| 0 |  | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 100,80 |  |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 19,48 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 13,03 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 46,29 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 13,05 | |
|---|
| 0 | |   | | RIBAMAR ALVES | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 23,82 | |
|---|
| 0 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 32,63 | |
|---|
| 1816657 | | | | WASHINGTON LUIZ | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRANCISCO RESTAURANTE
00.904.973/0002-36 | R$ 11,00 | |
|---|
| 1811781 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | LOCABEM
04.847.243/0001-10 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 1809188 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | EMBRATEL
33.530.486/0001-29 | R$ 10,21 | |
|---|
| 1809187 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | EMBRATEL
33.530.486/0001-29 | R$ 108,76 | |
|---|
| 1809185 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | EMBRATEL
33.530.486/0001-29 | R$ 355,19 | |
|---|
| 1803552 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BRAGA LTDA.
05.208.306/0001-51 | R$ 86,44 | |
|---|
| 1800477 | | | | RIBAMAR ALVES | 2010 | Divulgação da atividade parlamentar | EUGENIA PUBLICIDADE
01.248.840/0001-30 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 1797972 | | | | WASHINGTON LUIZ | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MV COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP
02.673.221/0001-56 | R$ 15,40 | |
|---|
| 1797919 | | | | WASHINGTON LUIZ | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 17,00 | |
|---|
| 1795095 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ALCAZAR PALACE
05.344.390/0001-30 | R$ 192,70 | |
|---|
| 1791423 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PLANALTO
00.012.211/0002-25 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1791417 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 17,00 | |
|---|
| 1791366 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ALCAZAR PALACE HOTEL
05.344.390/0001-30 | R$ 132,25 | |
|---|
| 1791363 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ALCAZAR PALACE HOTEL
05.344.390/0001-30 | R$ 132,25 | |
|---|
| 1791241 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TOPÁZIO LTDA
04.039.565/0001-33 | R$ 4341,37 | |
|---|
| 1791192 | | | | BENE CAMACHO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SAMPAIO
07.111.045/0001-82 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1791187 | | | | BENE CAMACHO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAU D'ARCO
06.278.357/0001-12 | R$ 480,00 | |
|---|
| 1791183 | | | | BENE CAMACHO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE NAGASAKI
03.232.210/0001-01 | R$ 73,50 | |
|---|
| 1791157 | | | | BENE CAMACHO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GASOL
00.603.738/0006-58 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1789234 | | | | WASHINGTON LUIZ | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO
00.984.060/0002-77 | R$ 14,83 | |
|---|
| 0 | | | | BENE CAMACHO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 29,57 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ VIEIRA | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 1431,72 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,26 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 4,35 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 519,05 | |
|---|
| 0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 478,62 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 254,44 | |
|---|
| 0 | | | | Cleber Verde | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,50 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,44 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 586,37 | |
|---|
| 0 | | | | WASHINGTON LUIZ | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 300,00 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 388,30 | |
|---|
| 0 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -378,62 | |
|---|
| 0 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 315,45 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO ROCHA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -378,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO ROCHA | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 181,90 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 2,10 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 634,99 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 558,05 | |
|---|
| 0 | | | | RIBAMAR ALVES | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 1,37 | |
|---|
| 1846930 | | | | RIBAMAR ALVES | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COLONIAL II
01.250.105/0002-42 | R$ 50,02 | |
|---|
| 1820339 | | | | Cleber Verde | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUIZ SOUZA\ DA SILVA
574.109.091-53 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 1809416 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2010 | Passagens aéreas | DELANO MARTINS COELHO
705.669.683-04 | R$ 9450,00 | |
|---|
| 1803867 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CALLTECH
01.357.769/0001-24 | R$ 30,00 | |
|---|
| 1803865 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.373.589/0002-54 | R$ 60,00 | |
|---|
| 1799249 | | | | FLÁVIO DINO | 2010 | Telefonia | TIM
04.206.050/0037-91 | R$ 2849,27 | |
|---|
| 1798303 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 950,64 | |
|---|
| 1798302 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 1040,92 | |
|---|
| 1798301 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | TIM
04.206.050/0051-40 | R$ 165,95 | |
|---|
| 1797914 | | | | WASHINGTON LUIZ | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | BRASILIA PART. PLANEJ. E ADM. DE SHOPP CE LTDA.
37.065.604/0002-07 | R$ 3,00 | |
|---|
| 1795091 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA CENTRO SUL
03.894.026/0001-19 | R$ 30,00 | |
|---|
| 1791419 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC E INDÚSTRIA LTDA.
00.540.252/0001-03 | R$ 152,64 | |
|---|
| 1791177 | | | | BENE CAMACHO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA BOI NA BRASA
06.907.992/0001-11 | R$ 66,40 | |
|---|
| 1791169 | | | | BENE CAMACHO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BAR E RESTAURANTE KALAMAZOO
06.066.347/0001-13 | R$ 54,00 | |
|---|
| 1791151 | | | | BENE CAMACHO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GASOL
00.038.463/0004-95 | R$ 60,00 | |
|---|
| 1790340 | | | | FLÁVIO DINO | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | EXPRESSO XXI
02.998.739/0006-74 | R$ 525,00 | |
|---|
| 1789249 | | | | WASHINGTON LUIZ | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PICUÍ TÁBUA DE CARNE
41.497.108/0001-19 | R$ 55,00 | |
|---|
| 1789223 | | | | WASHINGTON LUIZ | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO
00.984.060/0002-77 | R$ 10,40 | |
|---|
| 1789081 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIMA LTDA
10.502.173/0001-61 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 108,17 | |
|---|
| 0 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 178,40 | |
|---|
| 0 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 381,71 | |
|---|
| 0 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 147,41 | |
|---|
| 0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -664,42 | |
|---|
| 0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 528,62 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1104,91 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 58,02 | |
|---|
| 0 | | | | Cleber Verde | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
|---|
| 0 | | | | Cleber Verde | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 301,90 | |
|---|
| 0 | | | | WASHINGTON LUIZ | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 293,00 | |
|---|
| 0 | | | | WASHINGTON LUIZ | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 15,41 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,86 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,50 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 493,29 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 249,80 | |
|---|
| 0 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -518,62 | |
|---|
| 0 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 135,45 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 60,09 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 21,36 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 7,89 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 13,23 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 165,68 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 842,56 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 399,81 | |
|---|
| 0 | | | | RIBAMAR ALVES | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2490,90 | |
|---|
| 0 | | | | RIBAMAR ALVES | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 72,02 | |
|---|
| 0 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 532,73 | |
|---|
| 1809195 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | BRASIL TELECOM
76.535.764/0326-90 | R$ 454,05 | |
|---|
| 1798316 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | BRASIL TELECOM
76.535.764/0326-90 | R$ 956,92 | |
|---|
| 1798315 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | BRASIL TELECOM
76.535.764/0326-90 | R$ 114,11 | |
|---|
| 1798314 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | BRASIL TELECOM
76.535.764/0326-90 | R$ 304,30 | |
|---|
| 1798311 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | BRASIL TELECOM
76.535.764/0326-90 | R$ 1200,62 | |
|---|