| 972700 |  |   |  | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1067,93 |  |
|---|
| 5651482 | | | | Shéridan | 2015 | Passagens aéreas | NEIATUR VIAGEM E TURISMO LTDA
10.212.700/0001-01 | R$ 1769,45 | |
|---|
| 5641371 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | Academia BSB Musical
07.767.380/0001-33 | R$ 10500,00 | |
|---|
| 5636427 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | FATIMA FERREIRA DOS SANTOS ME
17.589.509/0001-14 | R$ 21100,00 | |
|---|
| 0 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 76,47 | |
|---|
| 1123509 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1235,35 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 45,99 | |
|---|
| 5645925 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Porto Alegre Restaurante - EIRELI EPP
19.115.233/0001-68 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5639451 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | GRUPO DE COMUNICAÇÃO FOLHABV
04.653.101/0001-12 | R$ 950,00 | |
|---|
| 1036446 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 46,56 | |
|---|
| 5636320 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LEMANS LOCAÇÃO BOA VISTA LTDA
06.983.735/0001-69 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5636209 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | KOTINSKI & CIA.LTDA
01.468.484/0001-60 | R$ 4489,00 | |
|---|
| 5684270 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.
43.283.811/0059-76 | R$ 17,60 | |
|---|
| 5652382 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0075-33 | R$ 114,41 | |
|---|
| 5634379 | | | | Shéridan | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | R13 Original Combustíveis
20.638.511/0001-40 | R$ 100,00 | |
|---|
| 971700 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 938,93 | |
|---|
| 1077711 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1240,03 | |
|---|
| 5703616 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Passagens aéreas | COPA – COMPANIA PANAMERICA DE AVIAÇÃO S.A (COPA AIRLINES)
00.000.000/0000-10 | R$ 845,83 | |
|---|
| 5684277 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS Comércio de Artigos de Papelaria LTDA
12.132.854/0001-00 | R$ 152,00 | |
|---|
| 5651873 | | | | Shéridan | 2015 | Passagens aéreas | NEIATUR VIAGEM E TURISMO LTDA
10.212.700/0001-01 | R$ 790,00 | |
|---|
| 5637412 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOJAS AMERICANAS SA LJ 1137SHC RORAIMA GARDEN
33.014.556/1023-55 | R$ 39,98 | |
|---|
| 1082176 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1077558 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 825,00 | |
|---|
| 1077523 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 941,64 | |
|---|
| 971546 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 606,93 | |
|---|
| 1077496 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1292,35 | |
|---|
| 1077495 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1297,03 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 27,55 | |
|---|
| 1082163 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1077528 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1319,00 | |
|---|
| 1082169 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1082168 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1082167 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1077540 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 446,03 | |
|---|
| 1077539 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 488,35 | |
|---|
| 1077538 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1610,35 | |
|---|
| 1077537 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 919,00 | |
|---|
| 1077535 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 115,00 | |
|---|
| 1077534 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 340,00 | |
|---|
| 5658634 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA.
00.306.597/0076-14 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5633699 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 103,52 | |
|---|
| 1077440 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1235,35 | |
|---|
| 971693 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 906,93 | |
|---|
| 971655 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 801,93 | |
|---|
| 5651502 | | | | Shéridan | 2015 | Passagens aéreas | NEIATUR VIAGEM E TURISMO LTDA
10.212.700/0001-01 | R$ 1855,83 | |
|---|
| 5650648 | | | | Shéridan | 2015 | Passagens aéreas | NEIATUR VIAGEM E TURISMO LTDA
10.212.700/0001-01 | R$ 854,55 | |
|---|
| 5632330 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.
43.283.811/0059-76 | R$ 136,39 | |
|---|
| 5630799 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC Com. e Ind. LTDA
00.540.252/0001-03 | R$ 52,07 | |
|---|
| 0 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,59 | |
|---|
| 1082102 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1082101 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5633780 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COND. DO ED. AMERICA OFFICE TOWER
03.063.449/0001-97 | R$ 74,50 | |
|---|
| 5633776 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COND. DO ED. AMERICA OFFICE TOWER
03.063.449/0001-97 | R$ 364,81 | |
|---|
| 5632282 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | GOMES E GONTIJO LTDA
84.057.447/0001-97 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 5628923 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA
00.108.670/0002-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5628860 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 150,00 | |
|---|
| 0 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,79 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 50,52 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 122,01 | |
|---|
| 1516891 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1516889 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 653,03 | |
|---|
| 1516888 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 114,00 | |
|---|
| 1516890 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 796,49 | |
|---|
| 1045377 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -167,00 | |
|---|
| 5644780 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Telefonia | OI MÓVEL S.A.
05.423.963/0001-11 | R$ 699,06 | |
|---|
| 5660273 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Telefonia | TIM CELULAR S/A FUNCIONAL
04.206.050/0051-40 | R$ 301,03 | |
|---|
| 5628958 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BSB
09.301.520/0001-09 | R$ 10,00 | |
|---|
| 5632388 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 158,04 | |
|---|
| 5632378 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0062-19 | R$ 148,18 | |
|---|
| 1082063 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,79 | |
|---|
| 970591 | | | | Edio Lopes | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1705,93 | |
|---|
| 5649576 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Telefonia | VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 515,49 | |
|---|
| 5644017 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | RORAIMA PETRÓLEO LTDA.
00.581.612/0001-15 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5639562 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEB
07.522.669/0001-92 | R$ 65,53 | |
|---|
| 5632409 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0002-27 | R$ 142,96 | |
|---|
| 5628855 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0033-84 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5627911 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0052-47 | R$ 108,00 | |
|---|
| 5627799 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | M.A. MENEZES & CIA. LTDA- ME
84.020.957/0001-90 | R$ 3964,80 | |
|---|
| 5627739 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 33,25 | |
|---|
| 0 | | | | Shéridan | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,56 | |
|---|
| 0 | | | | REMÍDIO MONAI | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,33 | |
|---|
| 1076886 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2496,35 | |
|---|
| 1076885 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2501,03 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 126,15 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 145,28 | |
|---|
| 1076953 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 231,00 | |
|---|
| 5651925 | | | | Shéridan | 2015 | Passagens aéreas | NEIATUR VIAGEM E TURISMO LTDA
10.212.700/0001-01 | R$ 893,85 | |
|---|
| 5646471 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
05.939.467/0001-15 | R$ 27,68 | |
|---|
| 5628356 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SENAC - COMP. ADM. CAM. DEP. ANEXO IV 10º ANDAR
33.469.172/0016-44 | R$ 50,13 | |
|---|
| 5627949 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 6,00 | |
|---|
| 5627755 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Kalunga Com. e Ind. Gráfica Ltda.
43.283.811/0059-76 | R$ 168,85 | |
|---|
| 5627753 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Biscoitos Caseiros
04.644.820/0001-77 | R$ 67,37 | |
|---|
| 5627740 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LOJAS DE CONVENIENCIA BRASILIA LTDA
10.188.102/0002-17 | R$ 22,90 | |
|---|
| 5627290 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ANCAR GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
00.847.590/0005-16 | R$ 7,00 | |
|---|
| 5627265 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PLANALTO
00.313.221/0002-09 | R$ 182,36 | |
|---|
| 5627249 | | | | CARLOS ANDRADE | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA MEI
11.176.901/0001-55 | R$ 2639,90 | |
|---|
| 970578 | | | | Hiran Gonçalves | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2419,23 | |
|---|
| 970488 | | | | MARIA HELENA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1428,93 | |
|---|