| 7177976 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA
17.613.697/0001-79 | R$ 9860,00 |  |
|---|
| 7348129 | | | | Ted Conti | 2022 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA - GESTAO CONTABIL E TREINAMENTOS
17.613.697/0001-79 | R$ 9500,00 | |
|---|
| 7036837 | | | | Ted Conti | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA.
24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 7170571 | | | | Ted Conti | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME
24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 7347769 | | | | Ted Conti | 2022 | Divulgação da atividade parlamentar | WINVOTE MARKETING LTDA
43.337.116/0001-23 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 7352397 | | | | Ted Conti | 2022 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA JEP LTDA
27.252.147/0001-25 | R$ 8340,00 | |
|---|
| 7036446 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 7032,99 | |
|---|
| 7164029 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 6269,44 | |
|---|
| 6807591 | | | | Ted Conti | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME
24.972.965/0001-04 | R$ 6150,00 | |
|---|
| 7345399 | | | | Ted Conti | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 4954,45 | |
|---|
| 7046172 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 4749,60 | |
|---|
| 6821158 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 4701,41 | |
|---|
| 7178001 | | | | Ted Conti | 2021 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS
31.859.249/0001-80 | R$ 4600,00 | |
|---|
| 7346276 | | | | Ted Conti | 2022 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS
31.859.249/0001-80 | R$ 4600,00 | |
|---|
| 7046162 | | | | Ted Conti | 2020 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA
17.613.697/0001-79 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 6786770 | | | | Ted Conti | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS
31.859.249/0001-80 | R$ 4400,00 | |
|---|
| 6805494 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 1600,00 | |
|---|
| 1652006 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1471,44 | |
|---|
| 1654420 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1471,44 | |
|---|
| 7043900 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 1280,00 | |
|---|
| 7181872 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 1280,00 | |
|---|
| 7036979 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 875,64 | |
|---|
| 6794047 | | | | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COMERCIAL NORTE LTDA
05.084.588/0001-22 | R$ 775,70 | |
|---|
| 7164021 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 774,17 | |
|---|
| 7336702 | | | | Ted Conti | 2022 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVICO DINO LTDA
27.119.460/0001-90 | R$ 757,55 | |
|---|
| 1734768 | | | | Ted Conti | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 748,00 | |
|---|
| 1746276 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 682,57 | |
|---|
| 1746275 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 677,95 | |
|---|
| 1746294 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 654,47 | |
|---|
| 6827858 | | | | Ted Conti | 2019 | Assinatura de publicações | NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
27.065.150/0001-30 | R$ 647,10 | |
|---|
| 1746293 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 513,95 | |
|---|
| 7352421 | | | | Ted Conti | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 507,73 | |
|---|
| 7348144 | | | | Ted Conti | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 480,00 | |
|---|
| 6802651 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 477,87 | |
|---|
| 7175272 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 477,63 | |
|---|
| 1650211 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 455,39 | |
|---|
| 1650297 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 450,00 | |
|---|
| 7047956 | | | | Ted Conti | 2020 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0440-04 | R$ 442,18 | |
|---|
| 7348929 | | | | Ted Conti | 2022 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
09.967.852/0179-50 | R$ 426,30 | |
|---|
| 6796482 | | | | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0001-60 | R$ 420,16 | |
|---|
| 7352250 | | | | Ted Conti | 2022 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVICO DINO LTDA
27.119.460/0001-90 | R$ 404,91 | |
|---|
| 7346223 | | | | Ted Conti | 2022 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVICO DINO LTDA
27.119.460/0001-90 | R$ 392,31 | |
|---|
| 7349854 | | | | Ted Conti | 2022 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GRAJAU LTDA
20.828.299/0001-84 | R$ 375,79 | |
|---|
| 7347824 | | | | Ted Conti | 2022 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVICO DINO LTDA
27.119.460/0001-90 | R$ 348,59 | |
|---|
| 7046177 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 345,06 | |
|---|
| 7349864 | | | | Ted Conti | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Nextel Telecomunicações ltda
66.970.229/0104-72 | R$ 329,53 | |
|---|
| 6802641 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 323,97 | |
|---|
| 7175227 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0118-58 | R$ 320,89 | |
|---|
| 7348684 | | | | Ted Conti | 2022 | Combustíveis e lubrificantes | JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.128.477/0002-48 | R$ 300,00 | |
|---|
| 7043907 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 297,82 | |
|---|
| 7043893 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0118-58 | R$ 292,56 | |
|---|
| 7344716 | | | | Ted Conti | 2022 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA
38.194.212/0001-20 | R$ 289,60 | |
|---|
| 7027090 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0118-58 | R$ 274,99 | |
|---|
| 1734799 | | | | Ted Conti | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 267,57 | |
|---|
| 1650210 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 264,85 | |
|---|
| 1650198 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 261,39 | |
|---|
| 7352431 | | | | Ted Conti | 2022 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 261,16 | |
|---|
| 7337458 | | | | Ted Conti | 2022 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 253,02 | |
|---|
| 1650209 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 230,85 | |
|---|
| 1650202 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 230,85 | |
|---|
| 1650201 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 230,85 | |
|---|
| 6813369 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0118-58 | R$ 227,60 | |
|---|
| 1650216 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 227,39 | |
|---|
| 1650197 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 227,39 | |
|---|
| 7347836 | | | | Ted Conti | 2022 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
09.967.852/0179-50 | R$ 215,25 | |
|---|
| 7181878 | | | | Ted Conti | 2021 | Telefonia | Claro S/A
40.432.544/0440-04 | R$ 201,96 | |
|---|
| 6802142 | | | | Ted Conti | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL NUNES
08.973.755/0001-84 | R$ 192,50 | |
|---|
| 7347784 | | | | Ted Conti | 2022 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
09.967.852/0179-50 | R$ 185,85 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2020 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 172,75 | |
|---|
| 7175264 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 145,45 | |
|---|
| 7043919 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 106,36 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2020 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 98,39 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2020 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 64,84 | |
|---|
| 5431746 | |   | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | PLOTTAR COMUNICAÇÃO VISUAL
18.615.026/0001-00 | R$ 30000,00 | |
|---|
| 5074803 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTSUL COMUNICAÇÃO LTDA ME
14.475.689/0001-15 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 1818599 | | | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA SAMORINI LTDA
28.130.334/0001-07 | R$ 9950,00 | |
|---|
| 2046262 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANA MARIA MARINHO FREITAS
424.553.162-20 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 1606413 | | | | SUELI VIDIGAL | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARLIN LTDA
39.385.059/0001-80 | R$ 3795,84 | |
|---|
| 2032425 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARLIN LTDA
39.385.059/0001-80 | R$ 3475,55 | |
|---|
| 5363614 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARCEL
04.225.232/0001-07 | R$ 3372,08 | |
|---|
| 2282969 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA
27.226.612/0001-53 | R$ 3134,08 | |
|---|
| 1805358 | | | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARLIN LTDA
39.385.059/0001-80 | R$ 3113,92 | |
|---|
| 1805469 | | | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CARLOS EDUARDO SAADI
049.729.887-20 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5363722 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2282989 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 5055958 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2306115 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANA MARIA MARINHO FREITAS
424.553.162-20 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 5055971 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANA MARIA MARINHO FREITAS
424.553.162-20 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1404,62 | |
|---|
| 815101 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1091,55 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 916,13 | |
|---|
| 1821223 | | | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 816,81 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 809,07 | |
|---|
| 569216 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 796,85 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 791,47 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 786,86 | |
|---|
| 654734 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 741,13 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 671,47 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 670,70 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 655,23 | |
|---|