| 2041740 |  |   | | MARÇAL FILHO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | SERIDOOR PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL
09.200.245/0001-37 | R$ 3850,00 |  |
|---|
| 2029342 | | | | BIFFI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIETE ALVES VIEIRA
043.855.941-04 | R$ 3134,26 | |
|---|
| 2036859 | | | | Fábio Trad | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
04.616.358/0001-02 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2020056 | | | | Fábio Trad | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BESTCOMP COMPUTADORES LTDA
05.892.610/0001-60 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2040854 | | | | Vander Loubet | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JURANI BATISTA DE ARAUJO
875.030.698-72 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2021826 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DOURADOS LTDA
15.493.273/0001-92 | R$ 4270,72 | |
|---|
| 2037809 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | SERIGRAFIA LINCON
04.401.229/0001-99 | R$ 660,00 | |
|---|
| 2030052 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO INDIARA LTDA
01.756.915/0001-94 | R$ 108,00 | |
|---|
| 2030011 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOVO MATO GROSSO
03.824.646/0003-43 | R$ 118,06 | |
|---|
| 2029467 | | | | BIFFI | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ROGÉRIO MATIUSSI & CIA LTDA = ME
07.502.968/0001-65 | R$ 7500,00 | |
|---|
| 2027551 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIARIA COLMEIA LTDA
03.682.606/0001-42 | R$ 1069,48 | |
|---|
| 2027541 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL
15.413.826/0001-50 | R$ 174,26 | |
|---|
| 2021771 | | | | GIROTO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDMUNDO EMANUEL TEIXEIRA
038.441.377-34 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2021597 | | | | BIFFI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO AVENIDA LTDA
05.203.527/0001-37 | R$ 4480,35 | |
|---|
| 2020200 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.373.589/0005-05 | R$ 125,03 | |
|---|
| 2019949 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Serviços postais | ECT EMP BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
00.530.352/0001-59 | R$ 117,60 | |
|---|
| 2019018 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO DE MENDONÇA BASTON & CIA LTDA
16.045.015/0001-06 | R$ 101,01 | |
|---|
| 2017647 | | | | Vander Loubet | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | JBM CHURRASCARIA LTDA
72.571.821/0001-99 | R$ 131,45 | |
|---|
| 2016730 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 81,90 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 68,29 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 100,84 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 250,66 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 327,66 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 184,66 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 546,62 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 235,68 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 163,68 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 155,68 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 175,68 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 57,66 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 327,78 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 264,99 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 79,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 283,20 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 212,54 | |
|---|
| 0 | | | | GIROTO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 451,87 | |
|---|
| 0 | | | | GIROTO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 403,57 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 544,87 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 52,20 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 500,04 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 562,02 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 118,67 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 108,86 | |
|---|
| 0 | | | | BIFFI | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 157,17 | |
|---|
| 0 | | | | BIFFI | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 155,22 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 117,60 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 372,80 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 344,53 | |
|---|
| 2031884 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Telefonia | OI
76.535.764/0001-43 | R$ 33,48 | |
|---|
| 2031879 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Telefonia | OI
76.535.764/0001-43 | R$ 268,43 | |
|---|
| 2031874 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Telefonia | OI
76.535.764/0001-43 | R$ 33,48 | |
|---|
| 2030009 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Telefonia | VIVO TELECOMUNICAÇÕES VIVO MS
02.449.992/0183-73 | R$ 1710,69 | |
|---|
| 2020209 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 100,91 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 544,87 | |
|---|
| 2032196 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DO DF
00.031.708/0003-71 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2031891 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | UNITAXI UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF
12.623.662/0001-05 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2025140 | | | | MANDETTA | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | NACIONAL PALACE HOTEL - HOTÉIS MARTINS LTDA
01.511.724/0001-62 | R$ 520,27 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 113,28 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 16,80 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -499,62 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 108,22 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 51,65 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 6,45 | |
|---|
| 2048399 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OLIVEIRA, BOSCO & DAGNONE LTDA ME
09.598.494/0001-22 | R$ 400,00 | |
|---|
| 2047278 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OLIVEIRA, BOSCO & DAGNONE LTDA ME
09.598.494/0001-22 | R$ 400,00 | |
|---|
| 2035591 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | DOURADOS NEWS PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA
04.349.586/0001-55 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2032194 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DO DF
00.031.708/0003-71 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2030167 | | | | MANDETTA | 2011 | Serviços postais | ECT - EMP. BRAS.CORR. TEL. - 22901027 - ACF CELIA
73.515.793/0001-55 | R$ 36,40 | |
|---|
| 2019934 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA ALFA
10.542.568/0001-98 | R$ 919,10 | |
|---|
| 2018973 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 16,80 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 153,77 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 528,62 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 333,42 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 714,07 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 289,07 | |
|---|
| 0 | | | | BIFFI | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 40,95 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 76,23 | |
|---|
| 2035644 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL - EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO G. DO SUL
15.413.826/0001-50 | R$ 925,02 | |
|---|
| 2031907 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | UNITAXI UNIÃO DOS TAXISTAS DO DF
12.623.662/0001-05 | R$ 22,00 | |
|---|
| 2031111 | | | | Fábio Trad | 2011 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0003-96 | R$ 8,38 | |
|---|
| 2030172 | | | | MANDETTA | 2011 | Serviços postais | ECT - EMP BRAS CORR TEL - 22901027 - ACF CELIA
73.515.793/0001-55 | R$ 44,70 | |
|---|
| 2030010 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA
02.394.473/0001-46 | R$ 86,02 | |
|---|
| 2020211 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 96,60 | |
|---|
| 2020066 | | | | Fábio Trad | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADÃO CAPAZ
05.158.335/0001-56 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2013879 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2013643 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA E ESCRITORIO WMS
12.132.854/0001-00 | R$ 104,80 | |
|---|
| 2013639 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA E ESCRITÓRIO WMS
12.132.854/0001-00 | R$ 133,00 | |
|---|
| 2013638 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA E ESCRITÓRIO WMS
12.132.854/0001-00 | R$ 279,76 | |
|---|
| 2013634 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA E ESCRITÓRIO WMS
12.132.854/0001-00 | R$ 47,48 | |
|---|
| 2013627 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA E ESCRITORIO WMS
12.132.854/0001-00 | R$ 202,00 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 16,80 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 555,62 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 555,62 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 555,62 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 499,62 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 399,07 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1137,90 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 254,66 | |
|---|