| 2059666 |  |  | | LELO COIMBRA | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETT
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 |  |
|---|
| 2028855 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IMASTERS FFPA INFORMATICA LTDA
00.640.515/0001-56 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2029058 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TNL PCS S/A
04.164.616/0012-01 | R$ 322,41 | |
|---|
| 2029049 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TNL PCS S/A
04.164.616/0012-01 | R$ 265,77 | |
|---|
| 2041399 | | | | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PANTEON IMOVEIS ADM. DE BENS E SERV. LTDA
00.943.736/0001-01 | R$ 896,00 | |
|---|
| 2018775 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | M&M ASSESSORIA E GERENCIAMENTO CONDOMINIAL LTDA
39.635.552/0001-01 | R$ 150,70 | |
|---|
| 2038390 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | NEXTEL
66.970.229/0001-67 | R$ 2175,02 | |
|---|
| 2024193 | |  | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 30,55 | |
|---|
| 2048138 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 205,97 | |
|---|
| 2028907 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE
33.000.118/0001-79 | R$ 52,47 | |
|---|
| 2028902 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE
33.000.118/0001-79 | R$ 11,57 | |
|---|
| 2028899 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 9,90 | |
|---|
| 2024351 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RPR - LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
10.528.947/0001-23 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2020377 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 2052403 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2027958 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | 3D VÍDEO-FOTO
08.220.525/0001-44 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 2024679 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DA PENHA TIRADENTES RONDINI
113.785.306-91 | R$ 2645,63 | |
|---|
| 2024053 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | THERESINHA IEDA VITALLI JANES
850.038.757-20 | R$ 653,40 | |
|---|
| 2023841 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PRESIDENTE LTDA
39.400.494/0001-37 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2020986 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ANDRE PIMENTA IMÓVEIS S/S
12.164.146/0001-51 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2020382 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 1732,09 | |
|---|
| 2019740 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TRIANGULO LTDA
27.023.308/0001-09 | R$ 124,57 | |
|---|
| 2019694 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | INTERATIVA - INSTITUTO DE PESQUISA SOCIOOLOGICAS
04.282.657/0001-40 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 2018139 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA SARANDI LTDA
27.426.394/0001-09 | R$ 17,85 | |
|---|
| 2018131 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NC SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA
08.650.511/0001-60 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 2016780 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 2016776 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 2016570 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA - EPP
09.131.437/0001-39 | R$ 2600,00 | |
|---|
| 2016565 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA - EPP
09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 2016541 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DA ILHA LTDA
00.690.555/0001-02 | R$ 128,99 | |
|---|
| 2016453 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | BR PROPAGANDA ESTRATÉGICA LTDA-ME
08.438.497/0001-36 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 2015046 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTEVEL LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 132,01 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 809,07 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 21,79 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 145,28 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 194,74 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 24,40 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 27,36 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 171,09 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 246,90 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 273,69 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 171,13 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 99,00 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 119,85 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 51,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 109,82 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 157,32 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 473,52 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 403,99 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 201,05 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 220,18 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 117,58 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 114,65 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 123,56 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 180,59 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 498,42 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 462,87 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 39,30 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 18,90 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 734,51 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 544,61 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -359,07 | |
|---|
| 2032397 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | VIVO S/A
02.449.992/0081-49 | R$ 347,39 | |
|---|
| 2024343 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 153,16 | |
|---|
| 2022262 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO
27.495.696/0001-20 | R$ 1588,19 | |
|---|
| 2032176 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | TNL PCS SA - OI
04.164.616/0012-01 | R$ 544,28 | |
|---|
| 2026393 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PETROMINAS LTDA
09.205.835/0001-52 | R$ 96,85 | |
|---|
| 2022284 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA
11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2020376 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 115,51 | |
|---|
| 2019734 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TRIANGULO LTDA
27.023.308/0001-09 | R$ 110,02 | |
|---|
| 2016649 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2016549 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE GILBERTO ROSALEM LTDA
27.726.561/0001-29 | R$ 48,55 | |
|---|
| 2016546 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PEDRA BRANCA LTDA
27.446.806/0001-64 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2015062 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COPY GLORIA LTDA- ME
04.582.075/0001-89 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 27,36 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 10,85 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 304,66 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 278,23 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 435,62 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 21,79 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,05 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 168,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 256,23 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 270,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 220,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 330,11 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 354,87 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 339,07 | |
|---|
| 2056786 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0001-22 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2020855 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | RONALD Z. CARVALHO & ASSOCIADOS LTDA.
01.599.652/0001-57 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2016509 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ZIP OFFICE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA ME
10.515.663/0001-00 | R$ 143,50 | |
|---|
| 2015042 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2014645 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MINUTA BUFFET/RESTAURANTE DO SENADO
01.019.348/0001-93 | R$ 56,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 421,42 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 48,00 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 947,62 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 421,42 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -284,87 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 44,52 | |
|---|