| 6528514 |  |  |  | Nilson Pinto | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
04.895.728/0001-80 | R$ 884,78 |  |
|---|
| 6527328 | |  | | José Priante | 2018 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
33.000.118/0001-79 | R$ 268,37 | |
|---|
| 6521725 | | | | SIMONE MORGADO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 209,30 | |
|---|
| 6520900 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PIT STOP CRISTAL LTDA
08.528.519/0001-59 | R$ 100,02 | |
|---|
| 6517031 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DA BASILICA DE NAZARE - ATBAN
08.779.509/0001-96 | R$ 138,00 | |
|---|
| 6515284 | | | | Edmilson Rodrigues | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI
23.425.589/0001-75 | R$ 550,00 | |
|---|
| 6513198 | | | | Nilson Pinto | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | MAXXI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
13.640.575/0001-10 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6511771 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | mM R MARTINS
04.238.803/0001-30 | R$ 62,22 | |
|---|
| 6508620 | | | | ZÉ GERALDO | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCALIZA RENT A CAR SA
16.670.085/0169-06 | R$ 870,60 | |
|---|
| 6507916 | | | | Delegado Éder Mauro | 2018 | Locação ou fretamento de embarcações | JERRE ADRIANO LOUREDO SILVA
435.040.861-49 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 6507795 | | | | LÚCIO VALE | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ICCAR LTDA
02.280.133/0028-04 | R$ 5825,03 | |
|---|
| 6507434 | | | | Delegado Éder Mauro | 2018 | Locação ou fretamento de embarcações | JERRE ADRIANO LOUREDO SILVA
435.040.861-49 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 6507160 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | H. A. RODRIGUES TAVARES ALIMENTOS
14.836.742/0001-66 | R$ 41,50 | |
|---|
| 6506945 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PORTAL DA CHAPADA LTDA
11.506.395/0002-04 | R$ 280,00 | |
|---|
| 6506935 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | MATSUSE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
02.503.452/0001-11 | R$ 228,01 | |
|---|
| 6506924 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 89 LTDA
00.800.292/0001-47 | R$ 196,00 | |
|---|
| 6506912 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ROBERTO HIROSHI MATSUSE
06.255.302/0001-97 | R$ 19,49 | |
|---|
| 6506444 | | | | José Priante | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6506434 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DO AEROPORTO
15.307.119/0001-89 | R$ 66,00 | |
|---|
| 6505666 | | | | SIMONE MORGADO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMERECIO - EIRELI
83.664.037/0001-41 | R$ 238,77 | |
|---|
| 6505341 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | IRMAOS TEIXEIRA LTDA
04.976.718/0013-02 | R$ 40,00 | |
|---|
| 6504101 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 21,11 | |
|---|
| 6503784 | | | | SIMONE MORGADO | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | OK PUBLICIDADE LTDA
04.174.230/0001-28 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 1538200 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 39,00 | |
|---|
| 1538199 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 39,00 | |
|---|
| 1537689 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 643,03 | |
|---|
| 1537688 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 881,03 | |
|---|
| 1533853 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 800,17 | |
|---|
| 1534009 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1168,17 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO CHAPADINHA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - MALA DIRETA ENDEREÇADA (POSTAL BÁSICA)
00.000.000/0000-07 | R$ 286,38 | |
|---|
| 0 | | | | FRANCISCO CHAPADINHA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1,85 | |
|---|
| 1537687 | | | | Edmilson Rodrigues | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 733,27 | |
|---|
| 1534119 | | | | Nilson Pinto | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1527,93 | |
|---|
| 1534120 | | | | ZÉ GERALDO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1527,93 | |
|---|
| 1534513 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -200,80 | |
|---|
| 1534352 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -970,37 | |
|---|
| 6521692 | | | | SIMONE MORGADO | 2018 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0241-60 | R$ 48,02 | |
|---|
| 6521681 | | | | SIMONE MORGADO | 2018 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0241-60 | R$ 339,70 | |
|---|
| 6511774 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SBRAMA E SBRAMA LTDA
83.765.289/0001-67 | R$ 78,00 | |
|---|
| 6507116 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL CVK LTDA
15.241.546/0001-01 | R$ 450,00 | |
|---|
| 6506599 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS AUTONOMOS DO HPSM DA 14 DE MARCO
10.748.965/0001-10 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1533392 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1502,47 | |
|---|
| 6511314 | | | | Nilson Pinto | 2018 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1404,78 | |
|---|
| 6507228 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO COMAXIN LTDA
83.775.676/0001-84 | R$ 201,60 | |
|---|
| 6506890 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CONVENIENCIA COMAXIN LTDA - ME
21.815.459/0001-13 | R$ 24,50 | |
|---|
| 6506319 | | | | BETO SALAME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COPA 94 LTDA
05.044.096/0001-03 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6505632 | | | | SIMONE MORGADO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | REDE DE POSTO POMBAL LTDA
28.298.039/0001-56 | R$ 199,98 | |
|---|
| 6504619 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | P H MULLER
10.849.760/0001-21 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1537408 | | | | José Priante | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1090,27 | |
|---|
| 1537406 | | | | José Priante | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1541,17 | |
|---|
| 6525638 | | | | LÚCIO VALE | 2018 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0241-60 | R$ 380,81 | |
|---|
| 6508307 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CALDAS INFORMATICA EIRELI
22.965.578/0001-15 | R$ 10380,00 | |
|---|
| 6506980 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PARASAO LTDA
05.014.246/0001-36 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6506409 | | | | BETO SALAME | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | C. DOS REIS SILVA COMUNICACAO
04.358.235/0001-00 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 6506341 | | | | BETO SALAME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 2000 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
09.626.632/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6506268 | | | | BETO SALAME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COPA 2002 LTDA
05.100.976/0001-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6506252 | | | | SIMONE MORGADO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0013-09 | R$ 240,05 | |
|---|
| 6505917 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
47.427.653/0123-93 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6505884 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | MIRANDA COSTA LTDA
04.932.000/0001-80 | R$ 225,00 | |
|---|
| 1537185 | | | | BETO SALAME | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1024,27 | |
|---|
| 1533407 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1650,17 | |
|---|
| 1533384 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1419,13 | |
|---|
| 1537188 | | | | LÚCIO VALE | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1537,93 | |
|---|
| 1537187 | | | | LÚCIO VALE | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1541,17 | |
|---|
| 1533446 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1869,93 | |
|---|
| 0 | | | | Nilson Pinto | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 107,67 | |
|---|
| 1533413 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1699,93 | |
|---|
| 1538283 | | | | ZÉ GERALDO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 566,47 | |
|---|
| 1538282 | | | | ZÉ GERALDO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 270,00 | |
|---|
| 1538284 | | | | ZÉ GERALDO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 270,00 | |
|---|
| 1533305 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 970,37 | |
|---|
| 6520828 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSANPA
04.945.341/0001-90 | R$ 87,45 | |
|---|
| 6515526 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Telefonia | OI S/A
76.535.764/0001-43 | R$ 83,22 | |
|---|
| 6507053 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RIO MARIA EIRELI
05.088.992/0001-74 | R$ 254,03 | |
|---|
| 6506351 | | | | BETO SALAME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
09.432.467/0001-85 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6505202 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO DOMINGOS LTDA
63.814.339/0001-41 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6505113 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | IRMAOS TEIXEIRA LTDA
04.976.718/0013-02 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6504580 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | XICARA ALIMENTOS EIRELI
04.065.703/0001-59 | R$ 57,00 | |
|---|
| 6504210 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | M R MARTINS
04.238.803/0001-30 | R$ 22,33 | |
|---|
| 6502972 | | | | SIMONE MORGADO | 2018 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SOLUCAO CONSULTORIA E DIGITALIZACAO EIRELI - EPP
21.503.766/0001-69 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6502117 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0006-01 | R$ 331,24 | |
|---|
| 0 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 61,27 | |
|---|
| 1537092 | | | | Delegado Éder Mauro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 363,93 | |
|---|
| 1537091 | | | | Delegado Éder Mauro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 367,17 | |
|---|
| 1537089 | | | | Delegado Éder Mauro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 363,93 | |
|---|
| 1537088 | | | | Delegado Éder Mauro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 367,17 | |
|---|
| 1537087 | | | | Delegado Éder Mauro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 363,93 | |
|---|
| 1537086 | | | | Delegado Éder Mauro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 800,17 | |
|---|
| 1537085 | | | | Delegado Éder Mauro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 796,93 | |
|---|
| 1537084 | | | | Delegado Éder Mauro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1168,17 | |
|---|
| 1537083 | | | | Delegado Éder Mauro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1381,17 | |
|---|
| 1537079 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1044,00 | |
|---|
| 0 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 143,14 | |
|---|
| 1533475 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1176,17 | |
|---|
| 1533476 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1174,31 | |
|---|
| 1538239 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 601,17 | |
|---|
| 1538238 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 270,00 | |
|---|
| 6527324 | | | | José Priante | 2018 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0051-40 | R$ 759,95 | |
|---|
| 6525654 | | | | LÚCIO VALE | 2018 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0241-60 | R$ 342,97 | |
|---|
| 6521687 | | | | SIMONE MORGADO | 2018 | Telefonia | CLARO S.A.
40.432.544/0241-60 | R$ 344,60 | |
|---|