950874 | | | | João Daniel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 549,03 | |
950872 | | | | João Daniel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 919,03 | |
0 | | | | João Daniel | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 10,37 | |
950865 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 919,03 | |
950866 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 404,35 | |
950864 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 454,35 | |
950863 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 409,03 | |
950862 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 719,03 | |
950861 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 883,03 | |
0 | | | | VALADARES FILHO | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 179,31 | |
5621105 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 1280,54 | |
5610747 | | | | Fábio Mitidieri | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS SERRANO LRDA. 12.431.802/0001-35 | R$ 180,00 | |
5608811 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA 05.297.480/0006-22 | R$ 140,03 | |
5667935 | | | | João Daniel | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Liberty Rent a Car Ltda-ME 17.512.615/0001-08 | R$ 10000,00 | |
5628810 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 130,00 | |
5614578 | | | | João Daniel | 2015 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS 02.012.862/0001-60 | R$ 1453,54 | |
5610763 | | | | Fábio Mitidieri | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS SERRANO LRDA. 12.431.802/0001-35 | R$ 190,00 | |
5608894 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
5608834 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
0 | | | | Fábio Mitidieri | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 224,90 | |
5635843 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ANDRADE LTDA 13.017.447/0001-15 | R$ 67,79 | |
5627198 | | | | VALADARES FILHO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 173,91 | |
5607959 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | ATOS DOIS COMUNICAÇÃO VISUAL IMPRESSOS GRAFICOS (XEQUEMATE) 13.182.427/0001-08 | R$ 20860,00 | |
5620708 | | | | Fabio Reis | 2015 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 112,60 | |
5609401 | | | | Fabio Reis | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DESO - Companhia de Saneamento de SERGIPE 13.018.171/0001-90 | R$ 22,83 | |
5635838 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ANDRADE LTDA 13.017.447/0001-15 | R$ 99,27 | |
5632023 | | | | Fabio Reis | 2015 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 283,49 | |
5608846 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
5616494 | | | | JONY MARCOS | 2015 | Telefonia | OI MÓVEL S.A. 05.423.963/0001-11 | R$ 475,20 | |
5608840 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 140,00 | |
5655076 | | | | JONY MARCOS | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DOMAINE WINE COMÉRCIO 04.277.358/0001-17 | R$ 160,00 | |
5635833 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ANDRADE LTDA 13.017.447/0001-15 | R$ 167,75 | |
5608828 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 50,00 | |
5608821 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CELTA COMERCIAL LTDA 02.496.976/0001-22 | R$ 100,00 | |
5608816 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | ALPHA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA 08.297.710/0001-37 | R$ 150,00 | |
950733 | | | | João Daniel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 883,03 | |
950732 | | | | João Daniel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 878,35 | |
0 | | | | Fábio Mitidieri | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 102,70 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 47,82 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 22,68 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 196,00 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 40,52 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 62,30 | |
5628809 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 150,00 | |
5628805 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MEPS LTDA 08.472.531/0002-70 | R$ 30,00 | |
5624795 | | | | VALADARES FILHO | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 272,01 | |
5624792 | | | | VALADARES FILHO | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. 02.558.157/0001-62 | R$ 115,91 | |
5614632 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO) 02.558.157/0001-62 | R$ 131,81 | |
0 | | | | Fábio Mitidieri | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 32,50 | |
950661 | | | | Fabio Reis | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
950669 | | | | Fabio Reis | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 549,03 | |
950668 | | | | Fabio Reis | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 544,35 | |
950666 | | | | Fabio Reis | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 644,35 | |
950667 | | | | Fabio Reis | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 459,03 | |
950665 | | | | Fabio Reis | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 649,03 | |
950664 | | | | Fabio Reis | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 644,35 | |
950663 | | | | Fabio Reis | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 719,03 | |
950662 | | | | Fabio Reis | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 644,35 | |
950659 | | | | Fabio Reis | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 32,35 | |
950660 | | | | Fabio Reis | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 32,00 | |
5627196 | | | | VALADARES FILHO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 197,24 | |
5615409 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Passagens aéreas | AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 667,83 | |
5607979 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS 37.130.481/0001-60 | R$ 100,00 | |
0 | | | | Fábio Mitidieri | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 93,60 | |
950629 | | | | ADELSON BARRETO | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
0 | | | | Fabio Reis | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 51,85 | |
950655 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 549,03 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 39,14 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 31,79 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 46,04 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA 00.000.000/0000-07 | R$ 4,50 | |
5628808 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
5627192 | | | | VALADARES FILHO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 100,00 | |
5615402 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO) 02.558.157/0001-62 | R$ 29,99 | |
5611722 | | | | VALADARES FILHO | 2015 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 818,62 | |
5603422 | | | | Fabio Reis | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
948698 | | | | João Daniel | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 883,03 | |
948697 | | | | Fabio Reis | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 1329,03 | |
0 | | | | Fabio Reis | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 33,22 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 3,90 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 31,20 | |
5639471 | | | | JONY MARCOS | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DANIELLA LIMA BARBOSA RESTAURANTE - ME 11.718.538/0001-52 | R$ 115,37 | |
5635816 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ANDRADE LTDA 13.017.447/0001-15 | R$ 99,27 | |
5625582 | | | | VALADARES FILHO | 2015 | Divulgação da atividade parlamentar | MAX AUGUSTO SANTOS DE ARAÚJO EPP 21.572.959/0001-71 | R$ 1500,00 | |
5603173 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ROSENDO TURISMO E LOCADORA 14.389.807/0001-72 | R$ 4700,00 | |
5602669 | | | | Fábio Mitidieri | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 100,00 | |
5602454 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTAÇÃO S.A 17.314.329/0005-53 | R$ 44,95 | |
0 | | | | Fabio Reis | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 233,39 | |
948659 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 271,03 | |
5611729 | | | | VALADARES FILHO | 2015 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0107-03 | R$ 694,24 | |
5609379 | | | | Fabio Reis | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA Sergipe Distrib. Energia S/A 13.017.462/0001-63 | R$ 100,56 | |
5609362 | | | | Fabio Reis | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA Sergipe Distrib. Energia S/A 13.017.462/0001-63 | R$ 34,06 | |
5632926 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | GUARUCOOP TÁXI AEROPORTO 52.378.239/0001-01 | R$ 125,38 | |
5602468 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Pimenta Verde Alimentos Ltda. 09.060.964/0093-18 | R$ 37,50 | |
965540 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -269,93 | |
0 | | | | Laercio Oliveira | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 6,50 | |
5627186 | | | | VALADARES FILHO | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0076-14 | R$ 172,53 | |
5608877 | | | | ANDRE MOURA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROX COMERCIAL LTDA. 05.297.480/0002-07 | R$ 100,00 | |
5600338 | | | | Fábio Mitidieri | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COCO BAMBU 11.903.789/0001-07 | R$ 80,00 | |
5600324 | | | | Fábio Mitidieri | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARISOL PAPELARIA LTDA EPP 01.566.431/0001-82 | R$ 66,95 | |