| 0 |  |   | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 6,85 |  |
|---|
| 2009255 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CLIO LIVRARIA COMERCIAL LTDA
01.164.256/0002-88 | R$ 19,30 | |
|---|
| 2030402 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIAMI LTDA
01.397.982/0001-60 | R$ 20,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 2004858 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 36,95 | |
|---|
| 2030399 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GP PETROLEO COM. DE COMB. LTDA
06.945.995/0002-20 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 40,58 | |
|---|
| 2030411 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KAMISAMA SUSHI
10.409.215/0001-14 | R$ 46,96 | |
|---|
| 2009251 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GP PETRÓLEO COM. COMB. LTDA
06.945.995/0002-20 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 62,10 | |
|---|
| 2030391 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
02.885.153/0001-99 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2009253 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | XICARA ALIMENOS LTDA
04.065.703/0001-59 | R$ 83,00 | |
|---|
| 2030422 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0001-59 | R$ 114,97 | |
|---|
| 2030406 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO DOMINGOS LTDA
63.814.339/0001-41 | R$ 121,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 130,74 | |
|---|
| 2009258 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ALECRIM DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA
03.619.371/0001-44 | R$ 150,00 |  |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 161,53 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 188,94 | |
|---|
| 2030416 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GALETERIA GAÚCHA
37.092.210/0001-67 | R$ 190,00 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 258,80 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 266,71 | |
|---|
| 2030425 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 305,04 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 468,62 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 480,62 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 525,72 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 553,62 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 568,62 | |
|---|
| 0 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 2004890 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Passagens aéreas | TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 877,62 | |
|---|
| 2004898 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Passagens aéreas | TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1358,24 | |
|---|
| 2050506 | | | | ANDRÉ DIAS | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NORAUTO RENT A CAR LTDA
83.368.837/0001-15 | R$ 16900,00 | |
|---|
| 2018767 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COSANPA
04.945.341/0001-90 | R$ 14,00 | |
|---|
| 2018720 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO QUATRO LTDA.
83.579.680/0001-77 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2048618 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL REGENTE
05.441.787/0001-40 | R$ 21,81 | |
|---|
| 2018473 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 32,00 | |
|---|
| 2018731 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | IRMÃOS TEIXEIRA LTDA.
04.976.718/0013-02 | R$ 50,02 | |
|---|
| 2018485 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL NACIONAL
72.629.140/0001-34 | R$ 52,80 | |
|---|
| 2018742 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Serviços postais | ECT
63.818.041/0001-00 | R$ 56,20 | |
|---|
| 2018734 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JATOBA
01.866.223/0001-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2013160 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0002-26 | R$ 104,00 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 111,08 | |
|---|
| 2018719 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARA VIP
07.868.912/0001-29 | R$ 119,00 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 140,74 | |
|---|
| 2013161 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0002-26 | R$ 141,00 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 206,50 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 213,09 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 279,64 | |
|---|
| 2062549 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0009-26 | R$ 287,30 | |
|---|
| 2062568 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0009-26 | R$ 368,57 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 494,07 | |
|---|
| 2062546 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0009-26 | R$ 538,78 | |
|---|
| 2062607 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0009-26 | R$ 575,60 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 652,62 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 924,24 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 927,24 | |
|---|
| 0 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 959,24 | |
|---|
| 2018468 | | | | ARNALDO JORDY | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NILZA DUARTE IMÓVEIS
02.196.529/0001-58 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 244,01 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 476,92 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 714,02 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 910,22 | |
|---|
| 0 | | | | ASDRUBAL BENTES | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1067,39 | |
|---|
| 0 | | | | BEL MESQUITA | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 604,00 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -609,02 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 6,45 | |
|---|
| 2023602 | | | | Beto Faro | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
04.945.341/0001-90 | R$ 22,00 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,76 | |
|---|
| 2023686 | | | | Beto Faro | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0003-07 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2023620 | | | | Beto Faro | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.373.589/0005-05 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 71,62 | |
|---|
| 2023677 | | | | Beto Faro | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CIDADÃO CAPAZ
05.158.335/0001-56 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2023641 | | | | Beto Faro | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0001-45 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2023632 | | | | Beto Faro | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0004-40 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 102,84 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | IMÓVEL FUNCIONAL
00.000.000/0000-03 | R$ 115,10 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 139,54 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 169,37 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 176,24 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 183,30 | |
|---|
| 2034796 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 195,84 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 249,75 | |
|---|
| 2010922 | | | | Beto Faro | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | COMTUR ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E TURISMO LTDA
04.833.604/0001-70 | R$ 400,40 | |
|---|
| 2007487 | | | | Beto Faro | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | COMTUR ADMINISTRADORA DE HOTÉIS E TURISMO LTDA
04.833.604/0001-70 | R$ 429,00 | |
|---|
| 2034807 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 528,87 | |
|---|
| 2071732 | | | | Beto Faro | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0009-26 | R$ 553,91 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 644,07 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 709,02 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 714,02 | |
|---|
| 2064452 | | | | Beto Faro | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A
04.895.728/0001-80 | R$ 764,04 | |
|---|
| 0 | | | | Beto Faro | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 789,62 | |
|---|