| 6802159 |  |  |  | Átila Lins | 2019 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 7223,55 |  |
|---|
| 6772452 | | | | Átila Lins | 2019 | Telefonia | Telefônica Brasil S/A.
02.558.157/0001-62 | R$ 683,66 | |
|---|
| 6765903 | | | | Átila Lins | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 2138,32 | |
|---|
| 1644096 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 180,00 | |
|---|
| 1642946 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 882,84 | |
|---|
| 1642717 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1247,39 | |
|---|
| 1638916 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3578,56 | |
|---|
| 1639327 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1046,84 | |
|---|
| 1639599 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3404,24 | |
|---|
| 1645481 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3493,24 | |
|---|
| 6790811 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de embarcações | F E TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA
09.493.824/0001-15 | R$ 5700,00 | |
|---|
| 6778055 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA
10.348.318/0011-93 | R$ 1456,86 | |
|---|
| 6777628 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ MARIA FROTA DE MENEZES
025.845.652-34 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6777353 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | A M PRAIA
27.038.625/0001-07 | R$ 8699,38 | |
|---|
| 6777352 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
07.976.147/0022-95 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6777348 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | NO AR EVENTOS E MARKETING EIRELI ME
22.851.526/0001-18 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6773498 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 214 SUL LTDA
08.355.825/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6773384 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCAS PAULINO DE SOUSA NOGUEIRA 05629981102
31.180.570/0001-34 | R$ 816,90 | |
|---|
| 6773383 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCAS PAULINO DE SOUSA NOGUEIRA 05629981102
31.180.570/0001-34 | R$ 447,80 | |
|---|
| 6773382 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCAS PAULINO DE SOUSA NOGUEIRA 05629981102
31.180.570/0001-34 | R$ 108,50 | |
|---|
| 6772531 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 66,49 | |
|---|
| 6772524 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 200,03 | |
|---|
| 6772522 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MIZUNO KAY & CIA LTDA
00.375.386/0001-16 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6772236 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JB LIMITADA
00.672.345/0004-34 | R$ 99,96 | |
|---|
| 6772231 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 72,64 | |
|---|
| 6760752 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BELIZE COMPANY AUTO POSTO
29.032.820/0001-47 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1649029 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 417,39 | |
|---|
| 1649028 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 420,85 | |
|---|
| 1649027 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 490,39 | |
|---|
| 1649026 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 386,85 | |
|---|
| 1649025 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1192,39 | |
|---|
| 1649024 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1075,39 | |
|---|
| 1648872 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2977,24 | |
|---|
| 1648871 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2977,24 | |
|---|
| 1648870 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1569,39 | |
|---|
| 1648743 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1430,39 | |
|---|
| 1640390 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -238,14 | |
|---|
| 1645666 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -18,99 | |
|---|
| 1640123 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1537,39 | |
|---|
| 1645040 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 427,39 | |
|---|
| 1639490 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1537,39 | |
|---|
| 1640140 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1597,85 | |
|---|
| 1639115 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 443,68 | |
|---|
| 1638892 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1878,36 | |
|---|
| 1640055 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1220,85 | |
|---|
| 1640067 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1295,48 | |
|---|
| 0 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 50,64 | |
|---|
| 0 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENVELOPE BÁSICO/CONVENCIONAL - PLÁSTICO/BOLHA
00.000.000/0000-07 | R$ 4,10 | |
|---|
| 0 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 170,40 | |
|---|
| 0 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 7,80 | |
|---|
| 6809385 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A
02.558.157/0005-96 | R$ 511,77 | |
|---|
| 6801398 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
09.967.852/0112-42 | R$ 700,74 | |
|---|
| 6778250 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | AMR Lopes - ME
20.635.175/0001-82 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 6776400 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LETICIA LTDA
07.651.914/0001-61 | R$ 100,43 | |
|---|
| 6776386 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | D E COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.852.894/0001-76 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6774322 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6774318 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6774010 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6771765 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 515,60 | |
|---|
| 6770002 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MARK SOBRADINHO II LTDA
29.116.420/0001-10 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6769046 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MK 107 NORTE LTDA
05.625.571/0001-35 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6767998 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6766350 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES
07.575.651/0001-59 | R$ 2922,24 | |
|---|
| 6764220 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO COMERCIAL GITIRANA LTDA
05.918.919/0001-82 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6764195 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO COMERCIAL GITIRANA LTDA
05.918.919/0001-82 | R$ 103,06 | |
|---|
| 6764192 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6764190 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA
00.692.418/0001-07 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6761541 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 277,03 | |
|---|
| 6760406 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
05.246.123/0001-20 | R$ 243,41 | |
|---|
| 6759748 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 109 SUL DERIV DE PET LTDA
05.158.335/0001-56 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6759746 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1742086 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1569,39 | |
|---|
| 1742081 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1569,39 | |
|---|
| 1640404 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -44,60 | |
|---|
| 1640291 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1417,39 | |
|---|
| 1645320 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 993,39 | |
|---|
| 1639047 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1639453 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1417,39 | |
|---|
| 1640141 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1597,85 | |
|---|
| 1645332 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 996,85 | |
|---|
| 1640106 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1407,85 | |
|---|
| 1645441 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1650,24 | |
|---|
| 1639419 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1326,85 | |
|---|
| 1640134 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1569,39 | |
|---|
| 0 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 13,75 | |
|---|
| 6784989 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6777083 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 65,78 | |
|---|
| 6777077 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 65,78 | |
|---|
| 6777039 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z+Z 314 SUL LTDA
18.055.554/0001-51 | R$ 227,24 | |
|---|
| 6771148 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JACOB MIGUEL MACHADO SOCEIDEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
29.312.578/0001-65 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 6770109 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | IGOR MENEZES CORDOVIL 73449911287
30.262.645/0001-63 | R$ 15000,00 | |
|---|
| 6768585 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEL YASMIN LTDA
21.017.890/0001-14 | R$ 192,27 | |
|---|
| 6768574 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z+Z 314 SUL LTDA
18.055.554/0001-51 | R$ 188,96 | |
|---|
| 6768570 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 153,81 | |
|---|
| 6768216 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 502,00 | |
|---|
| 6765060 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL-VEICULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 1644442 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1404,39 | |
|---|
| 1644242 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1572,85 | |
|---|
| 1643213 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1569,39 | |
|---|
| 1642619 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1433,85 | |
|---|