| 2246395 |  |   | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | COTE CENTRAL D OPERAÇÕES TÉCNICAS ELETRÔNICAS LTDA
10.739.124/0001-47 | R$ 120,00 |  |
|---|
| 2248102 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | R.M SERVICE LTDA
07.213.360/0001-10 | R$ 6500,00 | |
|---|
| 2243491 | | | | Mendonça Filho | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | W3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
08.780.690/0001-50 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 2243489 | | | | Mendonça Filho | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | W3 LOCADORA DE VEICULOS LTDA.
08.780.690/0001-50 | R$ 4300,00 | |
|---|
| 2243532 | | | | Mendonça Filho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUPP LTDA.
01.199.880/0001-30 | R$ 1579,00 | |
|---|
| 2248161 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Telefonia | AMERICEL S/A
01.685.903/0001-16 | R$ 360,10 | |
|---|
| 2247529 | | | | SERGIO GUERRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | MAKPLAN MARKETING E PLANEJAMENTO LTDA
24.130.007/0001-96 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 2244962 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | MXM GRÁFICA E EDITORA LTDA
00.758.606/0001-90 | R$ 3400,00 | |
|---|
| 2240828 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0102-90 | R$ 1014,32 | |
|---|
| 2240823 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Telefonia | AMERICEL S/A
01.685.903/0001-16 | R$ 735,37 | |
|---|
| 2236566 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SAMUEL DE OLIVEIRA NETO - ALUGUEL SALA ESC REC- PE
195.566.164-20 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2240617 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CTL - CONTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA
12.041.646/0001-04 | R$ 2750,00 | |
|---|
| 2239024 | | | | Mendonça Filho | 2011 | Serviços postais | GRAÇAS POSTAL LTDA
00.797.243/0001-00 | R$ 132,90 | |
|---|
| 2244092 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MAC RENT A CAR
12.075.573/0001-63 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2239031 | | | | Mendonça Filho | 2011 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0102-90 | R$ 1092,95 | |
|---|
| 2252894 | | | | Severino Ninho | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MOISÉS DA SILVA PEREIRA INFORMÁTICA ME
09.369.766/0001-12 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 2248984 | | | | Raul Henry | 2011 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0095-04 | R$ 263,68 | |
|---|
| 2244087 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | PANTANAL VEICULOS LTDA ME
07.319.323/0001-91 | R$ 1600,00 | |
|---|
| 2269402 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GLOBO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
01.611.984/0001-00 | R$ 1090,61 | |
|---|
| 2259942 | | | | Augusto Coutinho | 2011 | Telefonia | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0014-93 | R$ 54,98 | |
|---|
| 2259929 | | |  | Augusto Coutinho | 2011 | Telefonia | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0014-93 | R$ 334,69 | |
|---|
| 2248989 | | | | Raul Henry | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0014-93 | R$ 113,33 | |
|---|
| 2248975 | | | | Raul Henry | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0014-93 | R$ 254,17 | |
|---|
| 2248972 | | | | Raul Henry | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0014-93 | R$ 14,74 | |
|---|
| 2248140 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 215,77 | |
|---|
| 2235151 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GLOBO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
01.611.984/0001-00 | R$ 37,08 | |
|---|
| 2234911 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GLOBO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
01.611.984/0001-00 | R$ 147,34 | |
|---|
| 2233261 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GLOBO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
01.611.984/0001-00 | R$ 5424,97 | |
|---|
| 2236003 | | | | Severino Ninho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ANDRADE & GUIMARAES LTDA
07.134.718/0001-10 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 43,00 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1550,00 | |
|---|
| 2278613 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | VERBO COMUNICAÇÃO CONSULTORIA E EDITORA-LTDA
10.393.229/0001-97 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2260812 | | | | Raul Henry | 2011 | Serviços postais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
12.030.565/0001-09 | R$ 66,50 | |
|---|
| 2259067 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | LIGISLA - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
06.019.433/0001-75 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2246804 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 8,00 | |
|---|
| 2246793 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 8,00 | |
|---|
| 2244494 | | | | LUCIANA SANTOS | 2011 | Serviços postais | ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
37.143.807/0001-93 | R$ 45,60 | |
|---|
| 2244127 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK
02.016.104/0001-10 | R$ 1520,00 | |
|---|
| 2236552 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Serviços postais | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
02.075.784/0001-42 | R$ 62,60 | |
|---|
| 2236005 | | | | Severino Ninho | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOLEDADDE COMBUSTIVEIS LTDA
08.154.339/0001-54 | R$ 20,00 | |
|---|
| 2234825 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | C ALBUQUERQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
07.553.578/0001-14 | R$ 95,01 | |
|---|
| 2233333 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NICE GUIMARÃES RIBEIRO
846.803.184-49 | R$ 1021,31 | |
|---|
| 2232834 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOBILLE RENT A CAR
11.869.422/0001-14 | R$ 6500,00 | |
|---|
| 2232781 | | | | Pastor Eurico | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOBILLE
11.869.422/0001-14 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2232687 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
11.315.678/0001-80 | R$ 118,17 | |
|---|
| 2232686 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
11.315.678/0001-80 | R$ 86,77 | |
|---|
| 2232685 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | RIBEIRO REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
11.315.678/0001-80 | R$ 84,86 | |
|---|
| 2232675 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ANTENOR RISTORANTE
09.675.019/0001-02 | R$ 50,90 | |
|---|
| 2228787 | | | | Severino Ninho | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ARL BARROS SERVIÇOS EXECUTIVOS RENT A CAR-ME
11.842.749/0001-00 | R$ 5333,20 | |
|---|
| 0 | | | | Severino Ninho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 169,85 | |
|---|
| 0 | | | | VILALBA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 0,04 | |
|---|
| 0 | | | | Augusto Coutinho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 62,41 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ AUGUSTO MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 206,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 592,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 225,42 | |
|---|
| 0 | | | | Pastor Eurico | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 96,47 | |
|---|
| 0 | | | | LUCIANA SANTOS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 104,36 | |
|---|
| 0 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 28,69 | |
|---|
| 0 | | | | Raul Henry | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 27,69 | |
|---|
| 0 | | | | Fernando Coelho Filho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 0,31 | |
|---|
| 0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 156,61 | |
|---|
| 0 | | | | BRUNO ARAÚJO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 347,30 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 55,61 | |
|---|
| 0 | | | | Wolney Queiroz | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 145,49 | |
|---|
| 0 | | | | SERGIO GUERRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 21,17 | |
|---|
| 0 | | | | Mendonça Filho | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 183,87 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ CHAVES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 6,50 | |
|---|
| 0 | | | | INOCÊNCIO OLIVEIRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 100,43 | |
|---|
| 0 | | | | Gonzaga Patriota | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 378,89 | |
|---|
| 0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -21,14 | |
|---|
| 0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -945,08 | |
|---|
| 0 | | | | FERNANDO FERRO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 141,61 | |
|---|
| 0 | | | | PAULO RUBEM SANTIAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 6,91 | |
|---|
| 0 | | | | SILVIO COSTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 285,64 | |
|---|
| 2248266 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROCAL -PETRÓLEO CAVALCANTI LTDA
12.781.233/0001-58 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2248260 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | EC DE MORAIS FILHO
05.603.563/0001-98 | R$ 113,42 | |
|---|
| 2246802 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 6,00 | |
|---|
| 2235415 | | | | SERGIO GUERRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | A.R. RESENDIS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA-ME
06.063.877/0001-08 | R$ 11000,00 | |
|---|
| 2235297 | | | | Severino Ninho | 2011 | Serviços postais | ECT-EMP-BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS
03.117.161/0001-58 | R$ 64,10 | |
|---|
| 2232673 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | C & M COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP
02.815.426/0001-29 | R$ 53,68 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO TEIXEIRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -350,00 | |
|---|
| 0 | | | | Pastor Eurico | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,10 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 457,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 478,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 457,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 414,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 457,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 457,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 478,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 457,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 478,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 478,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 414,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 457,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 478,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 457,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 478,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOÃO PAULO LIMA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 457,66 | |
|---|
| 0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 8800,00 | |
|---|
| 0 | | | | Eduardo da Fonte | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 3300,00 | |
|---|