| 0 |  | |  | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,25 |  |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 276,28 | |
|---|
| 6997573 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | DMD Gestão Administrativa LTDA - ME
02.610.235/0001-20 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 7002066 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Telefonia | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 640,03 | |
|---|
| 7039965 | | | | Sidney Leite | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
13.347.016/0001-17 | R$ 4519,77 | |
|---|
| 6997594 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
13.347.016/0001-17 | R$ 2442,10 | |
|---|
| 7012389 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 335,23 | |
|---|
| 6993191 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PARIMA TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
01.206.568/0001-26 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 7007512 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 1274,33 | |
|---|
| 6995011 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6994340 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de embarcações | F E TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO LTDA
09.493.824/0001-15 | R$ 2400,00 | |
|---|
| 0 | |  | | Átila Lins | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,45 | |
|---|
| 0 | | | | Átila Lins | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 153,90 | |
|---|
| 1722124 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1032,82 | |
|---|
| 1722054 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1828,92 | |
|---|
| 6996872 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS S.A.
07.575.651/0001-59 | R$ 211,02 | |
|---|
| 6996860 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS S.A.
07.575.651/0001-59 | R$ 1680,39 | |
|---|
| 6994327 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 867,63 | |
|---|
| 0 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENVELOPE BÁSICO/CONVENCIONAL - PLÁSTICO/BOLHA
00.000.000/0000-07 | R$ 4,80 | |
|---|
| 0 | | | | Átila Lins | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 256,50 | |
|---|
| 0 | | | | Átila Lins | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 367,20 | |
|---|
| 7002054 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 728,34 | |
|---|
| 6991531 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ MARIA FROTA DE MENEZES
025.845.652-34 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Átila Lins | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 75,60 | |
|---|
| 7012414 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 168,97 | |
|---|
| 1722130 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -991,40 | |
|---|
| 7002268 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6993206 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ORTIZ E SILVA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS
29.570.716/0001-06 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Átila Lins | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 57,65 | |
|---|
| 1721359 | |  | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1210,47 | |
|---|
| 1723140 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2012,84 | |
|---|
| 1721240 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1598,45 | |
|---|
| 1721184 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2891,57 | |
|---|
| 1721495 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -840,92 | |
|---|
| 1721668 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -523,62 | |
|---|
| 1721177 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3124,60 | |
|---|
| 6993221 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Passagens aéreas | LATAM AIRLINES
02.012.862/0001-60 | R$ 1566,59 | |
|---|
| 6993202 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | DIDATA INFORMÁTICA
22.435.777/0001-11 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 1721314 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1305,85 | |
|---|
| 1721614 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -621,47 | |
|---|
| 1721461 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -923,57 | |
|---|
| 1721030 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 792,85 | |
|---|
| 1721044 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 987,57 | |
|---|
| 0 | | | | Sidney Leite | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 64,20 | |
|---|
| 0 | | | | Sidney Leite | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 21,80 | |
|---|
| 1721449 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -954,35 | |
|---|
| 0 | | | | Silas Câmara | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 75,25 | |
|---|
| 0 | | | | Silas Câmara | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 15,80 | |
|---|
| 1721315 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1302,62 | |
|---|
| 1721316 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1302,62 | |
|---|
| 7005678 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 240,00 | |
|---|
| 6991662 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 218,60 | |
|---|
| 0 | | | | Sidney Leite | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 65,35 | |
|---|
| 1770 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | GOL
None | R$ 1115,50 | |
|---|
| 6993216 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 212,98 | |
|---|
| 6991325 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 241,54 | |
|---|
| 6991299 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 478,86 | |
|---|
| 1721145 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1923,57 | |
|---|
| 1721068 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1242,57 | |
|---|
| 1722798 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 126,99 | |
|---|
| 6987640 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA - GAMA
00.012.211/0003-06 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6983724 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FAB COSTA LIMA & CIA LTDA
02.896.863/0001-14 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 6983654 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OBJETIVA S/S LTDA EPP
22.995.005/0001-34 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 1721540 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -753,90 | |
|---|
| 1721844 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -67,26 | |
|---|
| 1721341 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1253,79 | |
|---|
| 1718362 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3038,42 | |
|---|
| 1718370 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1862,55 | |
|---|
| 1718386 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1032,82 | |
|---|
| 1718363 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2032,85 | |
|---|
| 3260 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | - | TAM
None | R$ 1705,76 |  |
|---|
| 1722693 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2094,79 | |
|---|
| 1718368 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1925,79 | |
|---|
| 1718349 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2032,85 | |
|---|
| 0 | | | | Átila Lins | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 69,50 | |
|---|
| 0 | | | | Átila Lins | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 69,50 | |
|---|
| 6995910 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 243,00 | |
|---|
| 6994334 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Telefonia | Roseane Matos
02.558.157/0005-96 | R$ 629,99 | |
|---|
| 6989567 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 1718357 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2102,42 | |
|---|
| 1722615 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1883,57 | |
|---|
| 6992366 | | | | Silas Câmara | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1306,89 | |
|---|
| 6987585 | | | | Átila Lins | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1320,73 | |
|---|
| 6983831 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AMAZON COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA
10.988.014/0004-61 | R$ 160,00 | |
|---|
| 6983707 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 57,96 | |
|---|
| 6981759 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 310 SUL LTDA
32.590.257/0001-37 | R$ 276,55 | |
|---|
| 1722646 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1547,45 | |
|---|
| 1718268 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1677,57 | |
|---|
| 0 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 61,20 | |
|---|
| 7003317 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 187,91 | |
|---|
| 6991195 | | | | Silas Câmara | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | joselito gonçalves silva
13.617.381/0001-02 | R$ 25999,40 | |
|---|
| 6987626 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6981506 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 81,30 | |
|---|
| 6981291 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1720185 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1759,85 | |
|---|
| 1718314 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1958,85 | |
|---|
| 7012652 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Telefônica Brasil S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 159,87 | |
|---|
| 6993194 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TUPÃ IMPORTAÇÕES LTDA
02.441.569/0001-18 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6987622 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | PETROGAMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
07.260.379/0001-18 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6985958 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 3800,00 | |
|---|