| 0 |  |  |  | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 104,15 |  |
|---|
| 0 | |  | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 181,53 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 418,42 | |
|---|
| 2243085 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARADA IBIRAÇU LTDA
31.738.883/0001-65 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2236469 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SARDENBERG CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
08.976.203/0001-20 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 2233597 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2228525 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0006-72 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2228245 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | A EXPRESSO
01.364.950/0001-68 | R$ 135,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 32,80 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 121,70 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 843,23 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 157,70 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 2236430 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RETA DA PRAIA LTDA
07.411.445/0001-03 | R$ 150,00 | |
|---|
| 2234390 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A.
04.164.616/0012-01 | R$ 48,45 | |
|---|
| 2234389 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0081-49 | R$ 598,52 | |
|---|
| 2234387 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0081-49 | R$ 436,75 | |
|---|
| 2225669 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 140,02 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA COM CONFIRMAÇÃO
00.000.000/0000-07 | R$ 12,80 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 449,20 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 42,35 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 896,13 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 4173,10 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 57,30 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 18,62 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 400,56 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 861,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 96,61 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 48,20 | |
|---|
| 2250140 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COM. SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
|---|
| 2243082 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVIÇO AEROPORTO LTDA
39.383.880/0001-68 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2243081 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA
04.145.589/0001-77 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2235818 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0025-58 | R$ 127,52 | |
|---|
| 2234391 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0025-58 | R$ 139,29 | |
|---|
| 2233606 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0051-40 | R$ 782,40 | |
|---|
| 2228287 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PARCO PAPELARIA LTDA
05.214.053/0008-03 | R$ 129,50 | |
|---|
| 2225747 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2225730 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAIDA SUL
07.210.707/0001-71 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 290,66 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 248,13 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 198,24 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1322,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 70,40 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 202,43 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 390,89 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 254,43 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1322,56 | |
|---|
| 2253975 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GEGEL AUTO POSTO LTDA
05.738.923/0001-69 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2236416 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA.
07.748.436/0001-02 | R$ 149,36 | |
|---|
| 2235208 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MASTER - SOLUÇOES DIGITAIS LTDA
08.563.783/0001-23 | R$ 300,00 | |
|---|
| 2228542 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0006-72 | R$ 140,59 | |
|---|
| 2228232 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | A EXPRESSO
01.364.950/0001-68 | R$ 90,00 | |
|---|
| 2225174 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0003-07 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2224826 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.603.738/0007-39 | R$ 130,00 | |
|---|
| 2224688 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 145,08 | |
|---|
| 2224266 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 235,04 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 61,40 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 41,80 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 10,85 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 59,20 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 983,12 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 790,56 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 768,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 456,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 450,52 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 47,70 | |
|---|
| 2235205 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | J.F INFORMATICA LTDA
09.211.914/0001-76 | R$ 75,00 | |
|---|
| 2232397 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0155-10 | R$ 957,05 | |
|---|
| 2232395 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 675,97 | |
|---|
| 2228234 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | AGRODUNAS-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME
30.549.679/0001-33 | R$ 434,82 | |
|---|
| 2228221 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 1 LTDA
03.180.813/0001-07 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2225604 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 2225603 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 2224817 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL COMBUSTIVEIS LTDA
00.603.738/0007-39 | R$ 126,38 | |
|---|
| 2223134 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | AGRODUNAS-ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA-ME
30.549.679/0001-33 | R$ 8612,62 | |
|---|
| 2222654 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 97,73 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 120,90 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 51,42 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 843,23 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -708,13 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 42,12 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 550,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 51,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 33,50 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1418,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -279,52 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 339,52 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 335,52 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2224036 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAPARICA LTDA
39.330.410/0001-36 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2243080 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS MIRANTE LTDA
02.922.895/0001-47 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2236475 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ATACADO SÃO PAULO
28.410.074/0001-15 | R$ 448,50 | |
|---|
| 2226762 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL POUSADA VOVÔ ZINHO
10.483.910/0001-26 | R$ 230,00 | |
|---|
| 2225746 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | VICENTE PERIM E CIA. LTDA
02.014.688/0001-94 | R$ 50,05 | |
|---|
| 2225745 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AMANDA B. DA COSTA PASSOS
07.492.631/0001-14 | R$ 15,20 | |
|---|