| 1081545 |  |   |  | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
|---|
| 1073951 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 593,37 | |
|---|
| 1073906 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 462,93 | |
|---|
| 1073653 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 325,27 | |
|---|
| 5572752 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 111,45 | |
|---|
| 5572021 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARTINICA CAFÉ
26.492.868/0001-40 | R$ 32,10 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 80,37 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 21,34 | |
|---|
| 1073883 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1838,03 | |
|---|
| 1073609 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2048,03 | |
|---|
| 1073905 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1143,03 | |
|---|
| 1073904 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1143,03 | |
|---|
| 5593706 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0002-43 | R$ 46,23 | |
|---|
| 5590218 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
02.558.157/0001-62 | R$ 846,52 | |
|---|
| 5587662 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 75,16 | |
|---|
| 5587655 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 130,12 | |
|---|
| 5584641 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0002-43 | R$ 308,46 | |
|---|
| 5584637 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0002-43 | R$ 46,23 | |
|---|
| 5584634 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0002-43 | R$ 574,69 | |
|---|
| 5582966 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 51,90 | |
|---|
| 5572010 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARTINICA CAFÉ
26.492.868/0001-40 | R$ 31,90 | |
|---|
| 5570782 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARCEL
04.225.232/0001-07 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 5567614 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA SAMORINI - LTDA
28.130.334/0001-07 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 5566727 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTIVEIS
08.202.116/0001-15 | R$ 160,00 | |
|---|
| 5564112 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 61,13 | |
|---|
| 947489 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 947931 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 64,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 42,53 | |
|---|
| 947930 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1838,03 | |
|---|
| 947471 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1035941 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1395,00 | |
|---|
| 937404 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 159,47 | |
|---|
| 937381 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 40,00 | |
|---|
| 923619 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 830,93 | |
|---|
| 923618 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1603,93 | |
|---|
| 5582764 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 132,25 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 45,43 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 64,53 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 35,94 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 35,67 | |
|---|
| 1066016 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -258,00 | |
|---|
| 1081460 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 923575 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1116,85 | |
|---|
| 1081471 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 47,62 | |
|---|
| 5566724 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MITTOS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
01.119.871/0001-91 | R$ 48,00 | |
|---|
| 5587671 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Telefonia | OI MOVEL S.A.
05.423.963/0143-33 | R$ 259,24 | |
|---|
| 5572001 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | HORA PARK SISTEMA ESTACIONAMENTO LTDA
01.808.151/0001-33 | R$ 15,00 | |
|---|
| 5590514 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 336,01 | |
|---|
| 5582759 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSE LÚCIO BIANCHI
450.390.897-91 | R$ 846,00 | |
|---|
| 5582400 | | | | Lauriete | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARACRUZ VEICULOS LTDA
09.620.689/0001-21 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 5576293 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | REDE AUTO SHOPPING
37.063.328/0010-58 | R$ 218,01 | |
|---|
| 5566723 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ZEN SUSHI
17.914.749/0001-47 | R$ 61,93 | |
|---|
| 5566722 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5566721 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | BRASILIA PARTIC. PLANEJ E ADM DE SHOP CENT LTDA
37.065.604/0003-98 | R$ 6,90 | |
|---|
| 947433 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 947700 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 10,00 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 50,81 | |
|---|
| 1073214 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1589,52 | |
|---|
| 1081422 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5582767 | | | | LELO COIMBRA | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 170,31 | |
|---|
| 5572744 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 132,18 | |
|---|
| 5571045 | | | | Lauriete | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5570324 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Empresa Luz e Força Santa Maria S/A
27.485.069/0001-09 | R$ 150,98 | |
|---|
| 5566720 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTO LTDA
02.212.820/0005-04 | R$ 6,00 | |
|---|
| 947652 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 422,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 97,28 | |
|---|
| 1081403 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1081409 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1081408 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1073189 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 22,08 | |
|---|
| 1073187 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 806,00 | |
|---|
| 923480 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 59,10 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 53,60 | |
|---|
| 5584378 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | LA HOTELS EMPREENDIMENTOS 1 LTDA
09.109.567/0009-22 | R$ 498,82 | |
|---|
| 5566719 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 15,66 | |
|---|
| 5566273 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | IOE INSTITUTO ORATÓRIA EMOCIONAL LTADA
04.821.623/0001-86 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 39,14 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 47,25 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 10,37 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 47,25 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 6,80 | |
|---|
| 947607 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1176,03 | |
|---|
| 947606 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1462,95 | |
|---|
| 947605 | | | | Lauriete | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1838,03 | |
|---|
| 947408 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 947627 | | | | Paulo Folletto | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1339,00 | |
|---|
| 1081391 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1073151 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1099,00 | |
|---|
| 923411 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
|---|
| 1065985 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -7,08 | |
|---|
| 1081384 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1073127 | | | | CARLOS MANATO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 820,00 | |
|---|
| 1073124 | | | | IRINY LOPES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1838,03 | |
|---|
| 1073350 | | | | ROSE DE FREITAS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1838,03 | |
|---|
| 5572740 | | | | CESAR COLNAGO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 110,05 | |
|---|
| 5571151 | | | | Lauriete | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COSTA AZUL LTDA
31.772.304/0001-09 | R$ 1829,67 | |
|---|
| 5571061 | | | | Lauriete | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|