| 1797435 |  | | | NILSON MOURAO | 2009 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A.
76.535.764/0327-70 | R$ 589,27 |  |
|---|
| 1791214 | | | | NILSON MOURAO | 2009 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A.
76.535.764/0327-70 | R$ 906,64 | |
|---|
| 1789176 | |   | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROACRE
04.065.033/0001-70 | R$ 19,94 | |
|---|
| 1786947 | | | | NILSON MOURAO | 2009 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A.
76.535.764/0327-70 | R$ 468,54 | |
|---|
| 1779091 | | |  | NILSON MOURAO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
04.065.033/0001-70 | R$ 378,60 | |
|---|
| 1774478 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 60,00 | |
|---|
| 1773169 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTDESIGN
08.008.818/0001-62 | R$ 388,60 | |
|---|
| 1772693 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1768715 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Telefonia | BRASIL TELECOM
76.535.764/0001-43 | R$ 106,22 | |
|---|
| 1768063 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GRAFFITS
03.692.196/0001-10 | R$ 262,00 | |
|---|
| 1766990 | | | | Perpétua Almeida | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIÁRIA FORTALEZA LTDA
14.294.326/0001-83 | R$ 1369,35 | |
|---|
| 1763652 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANDRA MARIA LEÃO DE CASTRO
359.131.342-49 | R$ 1250,00 | |
|---|
| 1761950 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRO EMPRESARIAL RIO BRANCO
02.263.238/0001-35 | R$ 282,00 | |
|---|
| 1757139 | | | | NILSON MOURAO | 2009 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0096-25 | R$ 661,57 | |
|---|
| 1754855 | | | | ILDERLEI CORDEIRO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | CYBER PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
38.016.937/0001-28 | R$ 375,88 | |
|---|
| 1753878 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROACRE
04.065.033/0001-70 | R$ 211,74 | |
|---|
| 1753876 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Telefonia | BRASIL TELECOM
76.535.764/0327-70 | R$ 140,92 | |
|---|
| 1753875 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Telefonia | TIM CELULAR
04.206.050/0064-64 | R$ 899,00 | |
|---|
| 1753874 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Telefonia | TIM CELULAR
04.206.050/0064-64 | R$ 899,00 | |
|---|
| 1753161 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BRASIL TELECOM S/A
76.535.764/0327-70 | R$ 317,51 | |
|---|
| 1753155 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Passagens aéreas | RIO BRANCO AEROTAXI LTDA
84.316.421/0001-16 | R$ 7500,00 | |
|---|
| 1753152 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Passagens aéreas | RIO BRANCO AEROTAXI LTDA
84.316.421/0001-16 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1753149 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GASCOM I
08.962.975/0001-02 | R$ 95,00 | |
|---|
| 1753148 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GASCOM I
08.962.975/0001-02 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1751746 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | D&E COMUNICAÇÃO E IMAGEM LTDA
10.860.193/0001-04 | R$ 64000,00 | |
|---|
| 1751432 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO S.A
02.449.992/0155-10 | R$ 663,50 | |
|---|
| 1751425 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO S.A
02.449.992/0096-25 | R$ 736,86 | |
|---|
| 1751412 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | RIO BRANCO RÁDIO FM LTDA
04.517.934/0001-56 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 1751401 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA KORA
07.377.987/0001-07 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 1748457 | | | | Perpétua Almeida | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | GRÁFICA GLOBO LTDA
04.521.035/0001-27 | R$ 26800,00 | |
|---|
| 1748329 | | | | NILSON MOURAO | 2009 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0051-40 | R$ 161,83 | |
|---|
| 1748328 | | | | NILSON MOURAO | 2009 | Telefonia | BRASIL TELECOM S.A.
76.535.764/0327-70 | R$ 791,02 | |
|---|
| 1748327 | | | | NILSON MOURAO | 2009 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | VERDE SERVICE LTDA - LOCALIZA
14.344.311/0001-82 | R$ 2850,00 | |
|---|
| 1748326 | | | | NILSON MOURAO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CENTRAL LTDA
63.601.249/0001-72 | R$ 1804,04 | |
|---|
| 1748322 | | | | NILSON MOURAO | 2009 | Telefonia | EMBRATEL
33.530.486/0001-29 | R$ 5,69 | |
|---|
| 1748162 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0051-40 | R$ 109,90 | |
|---|
| 1748160 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0051-40 | R$ 978,67 | |
|---|
| 1747012 | | | | ILDERLEI CORDEIRO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | CYBER PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA
38.016.937/0001-28 | R$ 600,25 | |
|---|
| 1747008 | | | | ILDERLEI CORDEIRO | 2009 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CENTER COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
04.962.024/0001-82 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 1747006 | | | | ILDERLEI CORDEIRO | 2009 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CENTER COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
04.962.024/0001-82 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 1747005 | | | | ILDERLEI CORDEIRO | 2009 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CENTER COMERCIO E CONSULTORIA LTDA
04.962.024/0001-82 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 1746556 | | | | NILSON MOURAO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SÉRGIO ROBERTO LOPES
523.873.569-34 | R$ 1150,00 | |
|---|
| 1746530 | | | | NILSON MOURAO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCOLA HACKERS INFORMÁTICA
63.606.693/0001-80 | R$ 620,00 | |
|---|
| 1746279 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | CYBER PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA -ME
38.016.937/0001-28 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1745379 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Telefonia | CLARO
01.685.903/0001-16 | R$ 112,00 | |
|---|
| 1744059 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | KORA EDITORA GRÁFICA E EVENTOS LTDA
07.377.987/0001-07 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 1743432 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | JM LOCADORA DE VEÍCULOS
63.597.736/0001-09 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 1743211 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | APALHOÇA RESTAURANTE
14.287.783/0001-40 | R$ 95,43 | |
|---|
| 1743203 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PETISQUEIRA E RESTAURANTE GOLFINHO DOURADO LTDA
75.851.048/0001-02 | R$ 28,40 | |
|---|
| 1743193 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Passagens aéreas | RIO BRANCO AEROTAXI LTDA
84.316.421/0001-16 | R$ 16000,00 | |
|---|
| 1743029 | | | | Perpétua Almeida | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | ELIANE P. SINHASIQUE
04.731.011/0001-00 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 1743017 | | | | Perpétua Almeida | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | LÍDER AUTO POSTO LTDA
84.301.191/0001-11 | R$ 4120,35 | |
|---|
| 1743006 | | | | Perpétua Almeida | 2009 | Passagens aéreas | JUTHIAM - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
03.007.932/0001-54 | R$ 660,00 | |
|---|
| 1742994 | | | | Perpétua Almeida | 2009 | Passagens aéreas | JUTHIAM - AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
03.007.932/0001-54 | R$ 8000,00 | |
|---|
| 1742676 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROACRE
04.065.033/0001-70 | R$ 24,56 | |
|---|
| 1742552 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS
00.038.505/0005-79 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1742430 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | LÍDER AUTO POSTO
84.301.191/0001-11 | R$ 650,00 | |
|---|
| 1742426 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FLORESTA
04.767.269/0001-59 | R$ 3550,00 | |
|---|
| 1742300 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Passagens aéreas | RIO BRANCO AEROTAXI LTDA
84.316.421/0001-16 | R$ 1080,00 | |
|---|
| 1741425 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OFFICE PAPER PAPELARIA
05.785.876/0001-04 | R$ 76,90 | |
|---|
| 1741364 | | | | NILSON MOURAO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ARNALDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
04.517.439/0001-47 | R$ 1078,90 | |
|---|
| 1740906 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Passagens aéreas | SERRA'S TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
34.709.782/0001-54 | R$ 709,52 | |
|---|
| 1740901 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Passagens aéreas | SERRA'S TURISMO AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
34.709.782/0001-54 | R$ 709,52 | |
|---|
| 1740891 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO
00.814.083/0001-52 | R$ 110,00 | |
|---|
| 1740697 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL NACIONAL
72.629.140/0001-34 | R$ 176,00 | |
|---|
| 1740579 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO RD II
07.830.636/0001-00 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1739906 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DISNEYLÂNDIA
00.683.763/0001-84 | R$ 423,65 | |
|---|
| 1738478 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | RAINBOW BUREAU E SOLUÇÕES DIGITAIS
07.354.003/0001-72 | R$ 41600,00 | |
|---|
| 1737444 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ZS PARENTE & CIA LTDA
03.207.485/0001-87 | R$ 500,00 | |
|---|
| 1737431 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | MELHOR P0STO DE COMBUSTIVEIS LTDA
02.989.654/0011-97 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1737411 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANDRA MARIA LEÃO DE CASTRO
359.131.342-49 | R$ 1250,00 | |
|---|
| 1736489 | | | | Flaviano Melo | 2009 | Passagens aéreas | RIO BRANCO AEROTAXI- LTDA
84.316.421/0001-16 | R$ 15000,00 | |
|---|
| 1736460 | | | | Flaviano Melo | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PONTO AUTO
01.198.443/0002-82 | R$ 4401,90 | |
|---|
| 1736287 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL NACIONAL S/A
72.629.140/0001-34 | R$ 1408,00 | |
|---|
| 1736231 | | | | FERNANDO MELO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO NORTE II
05.771.239/0001-89 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 1734687 | | | | ILDERLEI CORDEIRO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JUNIOR LTDA
63.605.703/0001-63 | R$ 2496,60 | |
|---|
| 1733952 | | | | ILDERLEI CORDEIRO | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | JAR JOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA
00.108.670/0002-07 | R$ 1999,98 | |
|---|
| 1732302 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO
04.034.583/0001-22 | R$ 57,09 | |
|---|
| 1732295 | | | | HENRIQUE AFONSO | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DISNEYLÂNDIA
00.683.763/0001-84 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1730156 | | | | GLADSON CAMELI | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | AEROBRAN DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA.
14.411.631/0001-08 | R$ 2856,50 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -458,62 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -364,42 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2250,04 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3302,54 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2434,04 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 508,62 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3295,04 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3302,54 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 4615,04 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 978,62 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3295,04 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3295,04 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 3295,04 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 374,42 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 83,81 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 190,08 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 138,55 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 256,42 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 305,91 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO PETECÃO | 2009 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 298,08 | |
|---|