| 6513385 |  |  |  | CARLOS MANATO | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA E EDITORA JEP LTDA
27.252.147/0001-25 | R$ 25000,00 |  |
|---|
| 6503571 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER
04.788.356/0001-92 | R$ 346,90 | |
|---|
| 6503570 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ROMEU EMERICK
249.881.387-04 | R$ 1427,28 | |
|---|
| 6489565 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 306,72 | |
|---|
| 6489560 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
33.000.118/0001-79 | R$ 141,47 | |
|---|
| 6489555 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
33.000.118/0001-79 | R$ 146,54 | |
|---|
| 6489550 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Telefonia | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0143-33 | R$ 137,11 | |
|---|
| 6489533 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Telefonia | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
05.423.963/0143-33 | R$ 173,81 | |
|---|
| 6489518 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 119,70 | |
|---|
| 6489507 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI - ME
23.425.589/0001-75 | R$ 550,00 | |
|---|
| 6489498 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELSO FIDALGO IMOVEIS LTDA - ME
27.725.472/0001-68 | R$ 1052,00 | |
|---|
| 6476028 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
00.547.345/0001-60 | R$ 5900,00 | |
|---|
| 6476003 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP
00.547.345/0001-60 | R$ 5900,00 | |
|---|
| 6469730 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA DE NOTICIAS CONGRESSO LTDA
09.167.773/0001-31 | R$ 1600,00 | |
|---|
| 1521243 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -203,98 | |
|---|
| 1520605 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -493,98 | |
|---|
| 1521444 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 596,03 | |
|---|
| 1519992 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 824,00 | |
|---|
| 1519681 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1056,39 | |
|---|
| 1519640 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 379,93 | |
|---|
| 1519419 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 778,39 | |
|---|
| 1519418 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 959,93 | |
|---|
| 1522593 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1378,93 | |
|---|
| 1509928 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 424,90 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 43,55 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 18,89 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 10,90 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 5,90 | |
|---|
| 6490168 | |  | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0002-43 | R$ 1519,15 | |
|---|
| 6487036 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BEIRAMAR LTDA.
05.937.132/0001-68 | R$ 1745,45 | |
|---|
| 6478925 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | TIAGO CUNHA GOMES DA SILVA 02770421190
21.257.079/0001-00 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 6478742 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP
07.134.140/0001-00 | R$ 3198,00 | |
|---|
| 6478684 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | EUNICE APARECIDA SIMOES SOARES - ME
03.455.214/0001-40 | R$ 9200,00 | |
|---|
| 6478666 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA
28.156.297/0001-06 | R$ 49740,00 | |
|---|
| 6478648 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA
01.844.150/0001-44 | R$ 3900,00 | |
|---|
| 6476094 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARAUJO RENTACAR EIRELI - EPP
07.134.140/0001-00 | R$ 2944,60 | |
|---|
| 6475977 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JORGE LUIZ MARTINS
195.677.907-87 | R$ 937,00 | |
|---|
| 6472900 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA - ME
12.132.854/0001-00 | R$ 3846,90 | |
|---|
| 1520083 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 625,10 | |
|---|
| 1520059 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 254,00 | |
|---|
| 1519415 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 177,00 | |
|---|
| 1519401 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 299,93 | |
|---|
| 1519400 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 104,00 | |
|---|
| 1519399 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 94,00 | |
|---|
| 1519398 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 106,00 | |
|---|
| 1519397 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 111,00 | |
|---|
| 1519396 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 111,00 | |
|---|
| 1519395 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 172,00 | |
|---|
| 1519394 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1519393 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 24,00 | |
|---|
| 1519392 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 27,00 | |
|---|
| 1519349 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 415,00 | |
|---|
| 1514001 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1296,39 | |
|---|
| 1513450 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 305,93 | |
|---|
| 1513451 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 979,93 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 56,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 90,30 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 50,81 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 96,19 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 173,68 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 40,19 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 95,31 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 28,75 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 75,85 | |
|---|
| 6488512 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1398,71 | |
|---|
| 6482609 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
01.991.386/0001-03 | R$ 1960,00 | |
|---|
| 6482587 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
01.991.386/0001-03 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 6482562 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITORIA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP
06.069.667/0001-27 | R$ 940,00 | |
|---|
| 6482527 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI - ME
23.425.589/0001-75 | R$ 550,00 | |
|---|
| 6482516 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 816,97 | |
|---|
| 6482509 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 32,98 | |
|---|
| 6482506 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 172,15 | |
|---|
| 6482495 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0020-60 | R$ 49,36 | |
|---|
| 6473001 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO MASTER TOWER
04.788.356/0001-92 | R$ 676,88 | |
|---|
| 6472697 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0001-68 | R$ 165,80 | |
|---|
| 6472695 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0067-23 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6472694 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0072-90 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6472633 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COMERCIAL NORTE LTDA
05.084.588/0001-22 | R$ 174,01 | |
|---|
| 6472611 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAILA LTDA - ME
09.355.855/0001-00 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6472379 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CAILA LTDA - ME
09.355.855/0001-00 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6472173 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESMIG LTDA
27.444.595/0001-20 | R$ 78,01 | |
|---|
| 6472169 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SERRANA AUTO POSTO LTDA - ME
09.159.686/0001-32 | R$ 210,12 | |
|---|
| 6472165 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESMIG LTDA
27.444.595/0001-20 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6472134 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SERRANA AUTO POSTO LTDA - ME
09.159.686/0001-32 | R$ 50,05 | |
|---|
| 6466879 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 1032,90 | |
|---|
| 6466104 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Serviços postais | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0037-70 | R$ 81,87 | |
|---|
| 6466067 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Eduardo Cassius de Souza Amaral
867.405.127-87 | R$ 2300,00 | |
|---|
| 6464067 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CRUZEIRO COMBUSTIVEIS E SERVICOS S/A
26.991.067/0001-29 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6464033 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Serviços postais | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
34.028.316/2909-42 | R$ 72,65 | |
|---|
| 6463189 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA (SETOR HOTELEIRO)
02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6463173 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0071-00 | R$ 204,88 | |
|---|
| 6463163 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0001-68 | R$ 173,20 | |
|---|
| 6458988 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | L D PEREIRA
07.823.472/0001-93 | R$ 869,78 | |
|---|
| 6458973 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESMIG LTDA
27.444.595/0001-20 | R$ 3174,79 | |
|---|
| 1520976 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -111,00 | |
|---|
| 1520479 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -4,54 | |
|---|
| 1520463 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -276,00 | |
|---|
| 1520437 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -4,54 | |
|---|
| 1518914 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -4,54 | |
|---|
| 1518913 | | | | Evair Vieira de Melo | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1,87 | |
|---|