| 1628594 |  |  | | Fabio Garcia | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 20,00 |  |
|---|
| 1626605 | | | | Fabio Garcia | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 20,00 | |
|---|
| 1625022 | | | | Fabio Garcia | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 656,39 | |
|---|
| 1627523 | | | | Fabio Garcia | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 997,17 | |
|---|
| 1623902 | | | | Fabio Garcia | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 658,17 | |
|---|
| 1624170 | | | | Fabio Garcia | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1348,17 | |
|---|
| 1621870 | | | | Fabio Garcia | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 330,00 | |
|---|
| 1625924 | | | | Fabio Garcia | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1330,27 | |
|---|
| 1625923 | | | | Fabio Garcia | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1328,49 | |
|---|
| 0 | | | | Fabio Garcia | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 91,41 | |
|---|
| 0 | | | | Fabio Garcia | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,15 | |
|---|
| 6729356 | |  | | NILSON LEITÃO | 2018 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
20.959.574/0001-07 | R$ 15000,00 | |
|---|
| 6725314 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6725311 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 30,00 | |
|---|
| 6725303 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6725292 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA
08.541.954/0001-13 | R$ 88,85 | |
|---|
| 6725281 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | Castelo Branco Comercio de Combustiveis Ltda
15.746.214/0001-89 | R$ 145,04 | |
|---|
| 6723251 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMIDIO SOUTO PEREIRA - EPP
13.345.728/0001-05 | R$ 210,00 | |
|---|
| 6710429 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 30,00 | |
|---|
| 1630224 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1489,39 | |
|---|
| 1630223 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 759,17 | |
|---|
| 1629849 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1624801 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 1334,49 | |
|---|
| 1628360 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 997,17 | |
|---|
| 1628359 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 995,39 | |
|---|
| 1623900 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 656,39 | |
|---|
| 1633655 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1371,17 | |
|---|
| 1623901 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 658,17 | |
|---|
| 1626471 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 999,47 | |
|---|
| 1626533 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 804,17 | |
|---|
| 1630337 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 986,64 | |
|---|
| 1630384 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 2980,25 | |
|---|
| 1630383 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 625,17 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 48,80 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 48,80 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 441,78 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 436,19 | |
|---|
| 6732644 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DINAMICA AUTOMOTORES LTDA
19.376.436/0001-08 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 6729123 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | G B da Cruz Silva
13.630.143/0001-29 | R$ 40000,00 | |
|---|
| 6729110 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | HUSAI TECNOLOGIA EM INFORMACAO LTDA
20.166.924/0001-70 | R$ 30000,00 | |
|---|
| 6728031 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6728025 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 165,15 | |
|---|
| 6728015 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 143,76 | |
|---|
| 1629219 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1596,17 | |
|---|
| 1629218 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1596,17 | |
|---|
| 1629203 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1644,39 | |
|---|
| 1629202 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1644,39 | |
|---|
| 1628717 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2699,64 | |
|---|
| 1628716 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2699,64 | |
|---|
| 1625142 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1062,17 | |
|---|
| 1627703 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 942,39 | |
|---|
| 1627702 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 942,39 | |
|---|
| 1623925 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 719,39 | |
|---|
| 1627443 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 567,39 | |
|---|
| 1623996 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 886,56 | |
|---|
| 1627594 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1379,39 | |
|---|
| 1623895 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 631,27 | |
|---|
| 1627319 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 976,27 | |
|---|
| 1627267 | | | | PROFESSOR VICTÓRIO GALLI | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1415,27 | |
|---|
| 6740416 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Telefonia | Telefônica Brasil S. A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 129,99 | |
|---|
| 6736287 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Telefonia | Oi S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 88,84 | |
|---|
| 6736286 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
09.480.869/0001-55 | R$ 135,08 | |
|---|
| 6736278 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI
08.399.617/0003-03 | R$ 126,15 | |
|---|
| 6736258 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI
09.001.879/0017-28 | R$ 72,43 | |
|---|
| 6736257 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI
09.001.879/0017-28 | R$ 136,37 | |
|---|
| 6734619 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ZF INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP
08.216.108/0001-28 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6734369 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
03.467.321/0001-99 | R$ 488,50 | |
|---|
| 6734292 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Autolocadora Boulevard Ltda
02.608.436/0001-93 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 6734161 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Telefonia | Telefônica Brasil S. A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 729,98 | |
|---|
| 6734118 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Autolocadora Boulevard Ltda
02.608.436/0001-93 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 6729066 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO M5 LTDA
70.424.882/0001-06 | R$ 1059,20 | |
|---|
| 6728134 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA
37.130.481/0001-60 | R$ 216,23 | |
|---|
| 6727626 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI
09.001.879/0017-28 | R$ 116,38 | |
|---|
| 6727447 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Telefonia | Telefonia Brasil S. A. VIVO/GVT
02.558.157/0001-62 | R$ 249,98 | |
|---|
| 6727442 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Telefonia | Telefonia Brasil S. A. VIVO/GVT
02.558.157/0001-62 | R$ 226,13 | |
|---|
| 6727439 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Telefonia | Telefonia Brasil S. A. VIVO/GVT
02.558.157/0001-62 | R$ 220,12 | |
|---|
| 6727434 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | SAO JOAO POSTOS DE ABAST E SERV. LTDA
37.130.481/0001-60 | R$ 928,74 | |
|---|
| 6727432 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VMA IMOVEIS LTDA
09.623.161/0001-06 | R$ 5041,74 | |
|---|
| 6727428 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PAIAGUAS HOTEIS LTDA
01.982.156/0001-88 | R$ 640,00 | |
|---|
| 6727427 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PAIAGUAS HOTEIS LTDA
01.982.156/0001-88 | R$ 679,00 | |
|---|
| 6727422 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PAIAGUAS HOTEIS LTDA
01.982.156/0001-88 | R$ 640,00 | |
|---|
| 6727419 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 21,18 | |
|---|
| 6727415 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 59,40 | |
|---|
| 6723710 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | Grafica Print Industria e Editora Eireli
73.783.649/0001-08 | R$ 23320,00 | |
|---|
| 6723167 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS CUIABA S.A
14.995.581/0001-53 | R$ 31,26 | |
|---|
| 6723139 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | RENASCENCA AUTO POSTO LTDA
04.825.223/0001-49 | R$ 100,28 | |
|---|
| 6723067 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | RENASCENCA AUTO POSTO LTDA - MATRIZ
04.825.223/0001-49 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6721136 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI
09.001.879/0017-28 | R$ 112,43 | |
|---|
| 6721131 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DALETH VEICULOS LTDA EPP
04.515.963/0001-89 | R$ 2100,00 | |
|---|
| 6715333 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 24,03 | |
|---|
| 6715113 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO M5 LTDA
70.424.882/0001-06 | R$ 1252,01 | |
|---|
| 6713867 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 25,65 | |
|---|
| 6711713 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 59,40 | |
|---|
| 6711694 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | HOTEL NACIONAL SA
72.629.140/0001-34 | R$ 790,00 | |
|---|
| 6711667 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | EDSON ROSAFA ROMASZKO
00.422.866/0001-90 | R$ 250,00 | |
|---|
| 6711661 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
09.480.869/0001-55 | R$ 168,02 | |
|---|
| 1627167 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 609,17 | |
|---|
| 1626950 | | | | SÁGUAS MORAES | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 980,27 | |
|---|