| 7305294 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 4795,75 |  |
|---|
| 7305172 | | | | Ted Conti | 2021 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA - GESTAO CONTABIL E TREINAMENTOS
17.613.697/0001-79 | R$ 9500,00 | |
|---|
| 7304960 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0001-60 | R$ 525,81 | |
|---|
| 7304434 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 802,19 | |
|---|
| 7303693 | | | | Ted Conti | 2021 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL ALINE LTDA
24.746.643/0001-47 | R$ 70,00 | |
|---|
| 7303666 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | TASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
39.404.942/0001-70 | R$ 100,00 | |
|---|
| 7303590 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA PAULA LTDA
08.589.031/0001-31 | R$ 157,85 | |
|---|
| 7303502 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | 024 - CTN - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0024-93 | R$ 346,06 | |
|---|
| 1761886 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1836,23 | |
|---|
| 1765412 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1836,23 | |
|---|
| 1760935 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 248,00 | |
|---|
| 1760894 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1555,23 | |
|---|
| 1760892 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1305,85 | |
|---|
| 1760836 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1256,23 | |
|---|
| 1760779 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1138,85 | |
|---|
| 1760753 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1307,23 | |
|---|
| 1760752 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1305,85 | |
|---|
| 7139801 | | | | Ted Conti | 2020 | Telefonia | Claro S/A
40.432.544/0440-04 | R$ 205,95 | |
|---|
| 7138936 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 1280,00 | |
|---|
| 7138892 | | | | Ted Conti | 2020 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA
17.613.697/0001-79 | R$ 9860,00 | |
|---|
| 7138558 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0118-58 | R$ 292,56 | |
|---|
| 7138555 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 210,64 | |
|---|
| 7138554 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 515,06 | |
|---|
| 7138537 | | | | Ted Conti | 2020 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTI MARCAS COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS EIRELI
31.859.249/0001-80 | R$ 4600,00 | |
|---|
| 7128882 | | | | Ted Conti | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI
24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 7128873 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 264,52 | |
|---|
| 7124878 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 4749,60 | |
|---|
| 1744916 | | | | Ted Conti | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 935,48 | |
|---|
| 1744913 | | | | Ted Conti | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1558,47 | |
|---|
| 1744890 | | | | Ted Conti | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2331,95 | |
|---|
| 7015106 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0118-58 | R$ 239,99 | |
|---|
| 7012239 | | | | Ted Conti | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA
17.613.697/0001-79 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 7012224 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 1280,00 | |
|---|
| 7010812 | | | | Ted Conti | 2019 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0440-04 | R$ 83,98 | |
|---|
| 7002076 | | | | Ted Conti | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | IURY DUARTE GOUVEA.
32.818.604/0001-36 | R$ 1400,00 | |
|---|
| 7002012 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 93,28 | |
|---|
| 7002002 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 233,20 | |
|---|
| 6984922 | | | | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0001-60 | R$ 225,74 | |
|---|
| 6982975 | | | | Ted Conti | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Grafica e Editora Jep Ltda
27.252.147/0001-25 | R$ 3290,00 | |
|---|
| 6981047 | | | | Ted Conti | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS
31.859.249/0001-80 | R$ 4400,00 | |
|---|
| 6980431 | | | | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 613,32 | |
|---|
| 6980394 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 4224,88 | |
|---|
| 6980363 | | | | Ted Conti | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME
24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 1725078 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 754,00 | |
|---|
| 1720103 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 883,57 | |
|---|
| 1720099 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 885,85 | |
|---|
| 1719910 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 415,00 | |
|---|
| 1719909 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 293,00 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 73,41 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12
00.000.000/0000-07 | R$ 148,10 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 87,13 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 15,80 | |
|---|
| 5585544 | |   | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Leonardo Morais Machado
093.049.707-41 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 5580611 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | MORETO & MORETO LTDA ME
03.200.493/0001-00 | R$ 34500,00 | |
|---|
| 5575972 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA FLEUR
20.929.221/0001-56 | R$ 15000,00 | |
|---|
| 5571039 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5570951 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. - VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 169,80 | |
|---|
| 5570782 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARCEL
04.225.232/0001-07 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1066016 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -258,00 | |
|---|
| 1081634 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1081460 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1081391 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1074161 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 732,00 | |
|---|
| 1073831 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1838,03 | |
|---|
| 1073151 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1099,00 | |
|---|
| 923411 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 46,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 97,28 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 12 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 48,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 253,72 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 47,16 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 30,14 | |
|---|
| 5344547 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM
03.420.926/0093-42 | R$ 52,52 | |
|---|
| 5313888 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A.
04.206.050/0001-80 | R$ 217,17 | |
|---|
| 5306559 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA LIDERSET
04.284.236/0001-58 | R$ 30000,00 | |
|---|
| 5305335 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DIOCELES BAHIENSE MOREIRA
086.513.377-87 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5302242 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL ACONTECE S/C LTDA
01.690.092/0001-41 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 5300832 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5293698 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARCEL
04.225.232/0001-07 | R$ 3432,00 | |
|---|
| 825827 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 420,55 | |
|---|
| 750329 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -475,85 | |
|---|
| 758390 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 575,85 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 37,35 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 51,84 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 58,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 20,03 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 14,25 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,09 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 733,93 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 47,96 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 33,72 | |
|---|
| 5008424 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Telefonia | VIVO S. A.
02.449.992/0001-64 | R$ 94,96 | |
|---|
| 5006983 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Telefonia | GVT
03.420.926/0093-42 | R$ 189,32 | |
|---|
| 5006977 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Telefonia | TIM
04.206.050/0025-58 | R$ 203,45 | |
|---|
| 5006960 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
28.151.363/0001-47 | R$ 32,17 | |
|---|
| 5006950 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Espírito Santo Centrais Eletricas
28.152.650/0001-71 | R$ 83,90 | |
|---|
| 2452234 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA
27.226.612/0001-53 | R$ 2573,64 | |
|---|
| 2451486 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANA MARIA MARINHO FREITAS
424.553.162-20 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2451454 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
|---|