| 1981431 |  | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Divulgação da atividade parlamentar | O MOSSOROENSE EDITORA DE JORNAIS LTDA
08.314.429/0001-65 | R$ 5000,00 |  |
|---|
| 1972323 | |   | | Fábio Faria | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MANO A MANO RENT A CAR
06.193.955/0001-99 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 1972314 | | | | João Maia | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | E.L. TURISMO E LOCAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA
40.990.350/0001-67 | R$ 510,00 | |
|---|
| 1980421 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2010 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 107,00 | |
|---|
| 1972792 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2010 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MÁXIMA SEGURANÇA
11.197.707/0001-56 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1968614 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | WAGNER AUGUSTO FURTADO DE ARAÚJO
663.631.524-53 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 1968392 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EXECUTIVA TRANSPORTE E VEÍCULOS LTDA
08.258.005/0001-20 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 1968390 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EXECUTIVA TRANSPORTE E VEÍCULOS LTDA
08.258.005/0001-20 | R$ 4300,00 | |
|---|
| 2007399 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CRISTINA COELI DA SILVEIRA GOLDIE
201.494.504-78 | R$ 2115,80 | |
|---|
| 1977094 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ABREU BRASIL BROKERS
08.729.826/0001-06 | R$ 607,65 | |
|---|
| 1976225 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Divulgação da atividade parlamentar | C. Q. ORGANIZAÇÃO GRÁFICA E EDITORIAL LTDA.
08.350.316/0001-15 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 1972778 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2010 | Serviços postais | ECT
34.028.316/6060-95 | R$ 37,20 | |
|---|
| 1971431 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BASÍLICOS
01.936.288/0001-73 | R$ 139,00 | |
|---|
| 1969579 | | | | João Maia | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 10,00 | |
|---|
| 1969578 | | | | João Maia | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 10,00 | |
|---|
| 1969576 | | | | João Maia | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 17,00 | |
|---|
| 1966086 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 70,00 | |
|---|
| 1965853 | | | | Fábio Faria | 2010 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL RN
09.525.455/0001-03 | R$ 800,00 | |
|---|
| 1965500 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ABREU IMOVEIS
201.494.504-78 | R$ 2115,80 | |
|---|
| 1965033 | | | | Fábio Faria | 2010 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | IRANILSON FERNANDES MARTINS-ME
11.082.323/0001-98 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -634,62 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 466,62 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 534,62 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 689,62 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 558,62 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 175,62 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 687,75 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 33,60 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,84 | |
|---|
| 1969575 | | | | João Maia | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 15,00 | |
|---|
| 1969560 | | | | João Maia | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMB. PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 110,00 | |
|---|
| 1969559 | | | | João Maia | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMB. PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 145,00 | |
|---|
| 1968616 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ILDEFONSO PASCOAL MOREIRA JUNIOR
852.158.724-49 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 1965762 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO COMERCIAL BLUE TREE
08.070.402/0001-74 | R$ 213,06 | |
|---|
| 1965488 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA SUL
08.345.698/0001-99 | R$ 80,01 | |
|---|
| 1965395 | | | | João Maia | 2010 | Divulgação da atividade parlamentar | ALICE DE OLIVEIRA CARDOSO ME
03.384.808/0001-08 | R$ 13300,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,95 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -689,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 438,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 41,97 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 332,62 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 148,24 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1194,62 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 746,62 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1405,24 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 746,62 | |
|---|
| 1981146 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAO LUIZ LTDA
08.397.499/0001-24 | R$ 99,80 | |
|---|
| 1965754 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 70,00 | |
|---|
| 1981028 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SABOR DO TRIGO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME
09.263.676/0001-42 | R$ 13,40 | |
|---|
| 1977064 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ABADE MIDWAY BAR E RESTAURANTE
11.350.583/0002-88 | R$ 89,74 | |
|---|
| 1972790 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS
00.097.626/0004-00 | R$ 90,01 | |
|---|
| 1967925 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA ESTRUTURAL COM. DE DERIV. DE PETRO. LTDA
05.246.123/0001-20 | R$ 125,41 | |
|---|
| 1966217 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BAR E RESTAURANTE KWONG LTDA
41.006.081/0001-14 | R$ 30,13 | |
|---|
| 1965028 | | | | Fábio Faria | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRO INTEGRADO DE TECNOLOGIA
04.999.366/0001-77 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 1964650 | | | | João Maia | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI
00.031.708/0003-71 | R$ 80,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1194,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1269,24 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1269,24 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 145,35 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 84,00 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 322,72 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 811,62 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 379,62 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 188,92 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 491,21 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 12,50 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 490,54 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 328,83 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 73,09 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 270,02 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 515,62 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 377,62 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 377,62 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,62 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 33,60 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 547,91 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1194,62 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1194,62 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 168,15 | |
|---|
| 1994541 | | | | Fábio Faria | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1976009 | | | | João Maia | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 60,00 | |
|---|
| 1975208 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2010 | Telefonia | OI
04.164.616/0010-40 | R$ 1092,53 | |
|---|
| 1970279 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | MERITUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
04.951.589/0001-64 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 1966146 | | | | SANDRA ROSADO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTÍVEIS AUTOMIOTIVOS LTDA.
00.038.505/0004-98 | R$ 70,00 | |
|---|
| 1965744 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TAYPA RESTO BAR PERUANO LTDA
11.917.885/0001-04 | R$ 237,71 | |
|---|
| 1965018 | | | | Fábio Faria | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MAXMEIO
04.576.059/0001-83 | R$ 900,00 | |
|---|
| 1964862 | | | | BETINHO ROSADO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER CONBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0006-50 | R$ 114,22 | |
|---|
| 1964647 | | | | João Maia | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMB. PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 145,00 | |
|---|
| 1964203 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CORRIENTES 348
07.839.480/0001-28 | R$ 242,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 55,33 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,84 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 366,62 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 386,62 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 399,62 | |
|---|