| 0 |  |   | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 390,38 |  |
|---|
| 0 | | |  | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 182,38 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 964,76 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 640,64 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2,34 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 364,24 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,58 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 9,56 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 4,77 | |
|---|
| 5338082 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno
39.640.206/0001-11 | R$ 2499,00 | |
|---|
| 5329078 | | | | Lauriete | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ARACRUZ VEICULOS LTDA
09.620.689/0001-21 | R$ 2700,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 59,30 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 57,86 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 48,89 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 433,31 | |
|---|
| 0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 27,23 | |
|---|
| 5313329 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 55,00 | |
|---|
| 5297342 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEXSANDRO SOUZA SANTOS
08.212.785/0001-78 | R$ 349,90 | |
|---|
| 5297339 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 5294254 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | BR Marketing e Pesquisas Ltda ME
08.438.497/0001-36 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5287185 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 5313301 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA-ME
01.319.851/0001-64 | R$ 678,00 | |
|---|
| 5310368 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 5297346 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA
01.887.130/0001-50 | R$ 221,00 | |
|---|
| 5313423 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 3382,91 | |
|---|
| 5297334 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 136,39 | |
|---|
| 5294127 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria da Penha Rondini
113.785.306-91 | R$ 3030,14 | |
|---|
| 5287655 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME
36.357.986/0001-07 | R$ 1420,70 | |
|---|
| 5287594 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME
36.357.986/0001-07 | R$ 1420,70 | |
|---|
| 5287551 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME
36.357.986/0001-07 | R$ 1420,75 | |
|---|
| 5287517 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | FUTURA VEICULOS LTDA - ME
36.357.986/0001-07 | R$ 1420,70 | |
|---|
| 5284898 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JORGE LUIZ MARTINS
195.677.907-87 | R$ 678,00 | |
|---|
| 5306614 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Arnaldo
27.495.696/0001-20 | R$ 2628,83 | |
|---|
| 5298487 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Petrobras 113 sul
00.306.597/0030-31 | R$ 175,87 | |
|---|
| 5291222 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL POUSADA VOVÔ ZINHO LTDA
10.483.910/0001-26 | R$ 85,00 | |
|---|
| 5291219 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL POUSADA VOVÔ ZINHO LTDA
10.483.910/0001-26 | R$ 85,00 | |
|---|
| 5291218 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL POUSADA VOVÔ ZINHO LTDA
10.483.910/0001-26 | R$ 85,00 | |
|---|
| 5291166 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DIAMANTE NEGRO LTDA
11.869.854/0001-25 | R$ 73,50 | |
|---|
| 5291153 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | HOTEL POUSADA VOVÔ ZINHO LTDA
10.483.910/0001-26 | R$ 21,00 | |
|---|
| 5287427 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INDETEP
07.496.644/0001-61 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 5287019 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
03.530.749/0001-39 | R$ 123,01 | |
|---|
| 5284026 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR
05.937.132/0001-68 | R$ 707,80 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 2757,81 | |
|---|
| 757711 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 10,00 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 49,90 | |
|---|
| 825392 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 825708 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 11,00 | |
|---|
| 757710 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1029,30 | |
|---|
| 825408 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 825751 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 534,00 | |
|---|
| 825704 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1808,55 | |
|---|
| 755618 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -536,47 | |
|---|
| 757712 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 2022,45 | |
|---|
| 5313326 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE DONA GRAÇA LTDA
07.558.569/0001-16 | R$ 90,00 | |
|---|
| 5309998 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | XPD SOLUÇÕES WEB LTDA -ME
15.046.334/0001-73 | R$ 3045,00 | |
|---|
| 5303775 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CL2 ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA
39.287.966/0001-97 | R$ 1982,88 | |
|---|
| 5287294 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 5286666 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3730,00 | |
|---|
| 5286624 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 762240 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 629,55 | |
|---|
| 762239 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 616,95 | |
|---|
| 761951 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,55 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 51,77 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 149,54 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 68,70 | |
|---|
| 762231 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 98,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 9,61 | |
|---|
| 761205 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 762221 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 221,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 36,50 | |
|---|
| 5306650 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM
03.420.926/0093-42 | R$ 253,38 | |
|---|
| 5294923 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A
76.535.764/0015-49 | R$ 1276,54 | |
|---|
| 5294882 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A
02.558.157/0003-24 | R$ 142,88 | |
|---|
| 5293836 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | VIVO S.A
02.558.157/0001-62 | R$ 780,26 | |
|---|
| 5293801 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIVO S.A
02.558.157/0001-62 | R$ 68,26 | |
|---|
| 5293463 | | | | CAMILO COLA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS
00.306.597/0063-08 | R$ 227,81 | |
|---|
| 5287010 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 10,06 | |
|---|
| 5286884 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM DE COMBUST E SERVIÇOS LTDA
04.960.337/0001-00 | R$ 113,85 | |
|---|
| 5286679 | | | | Lauriete | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5282959 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA
01.844.150/0001-44 | R$ 3792,20 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 45,64 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
|---|
| 825373 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -73,60 | |
|---|
| 761174 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 761171 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 761170 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 761924 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1421,55 | |
|---|
| 761907 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 434,55 | |
|---|
| 761905 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 199,00 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 22,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 72,00 | |
|---|
| 762102 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1421,55 | |
|---|
| 761873 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1421,55 | |
|---|
| 761150 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
|---|
| 761871 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 5,60 | |
|---|
| 5323878 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 12,58 | |
|---|
| 5313327 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | serviço nacional de aprendiz. comercial senac
33.469.172/0016-44 | R$ 46,06 | |
|---|
| 5313309 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 149,24 | |
|---|
| 5303715 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO
28.151.363/0001-47 | R$ 104,90 | |
|---|
| 5297531 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS
28.152.650/0001-71 | R$ 87,04 | |
|---|