| 2243124 |  | |  | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PANTTEON IMÓVEIS ADM. DE BENS E SERVIÇOS LTDA
00.943.736/0001-01 | R$ 939,06 |  |
|---|
| 2238081 | |  | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | NEXTEL LELECOMUNICAÇOES LTDA
66.970.229/0001-67 | R$ 638,18 | |
|---|
| 2224802 | |  | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BUENOS CORRETORA DE IMOVEIS LTDA
39.640.206/0001-11 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 2238065 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 1246,29 | |
|---|
| 2225493 | | | | Lauriete | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL PALZA MAR LTDA - EPP
05.667.213/0001-95 | R$ 188,00 | |
|---|
| 2219126 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NEWGATE INFORMATICA LTDA
07.156.900/0001-71 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 2243119 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 181,31 | |
|---|
| 2219779 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DA PENHA T. RONDINI
113.785.306-91 | R$ 2736,08 | |
|---|
| 2235210 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IMASTERS FFPA INFORMATICA LTDA
00.640.515/0001-56 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2235180 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 2215115 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIA MIGNONI COMUNICAÇAO E MARKETING LTDA
06.190.606/0001-13 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2215114 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A
10.892.621/0001-80 | R$ 1350,00 | |
|---|
| 2240853 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PLANALTO AUTO POSTO LTDA
00.702.282/0001-79 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2235212 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 2802,93 | |
|---|
| 2219060 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APREND. COM . SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
|---|
| 2219016 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J. S PETROLEO E COMERÇIO LTDA
08.788.618/0001-70 | R$ 121,41 | |
|---|
| 2218978 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0008-07 | R$ 90,00 | |
|---|
| 2218949 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0006-72 | R$ 156,92 | |
|---|
| 2217450 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA
27.226.612/0001-53 | R$ 2803,97 | |
|---|
| 2215089 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARTINICA CAFÉ
26.492.868/0001-40 | R$ 14,90 | |
|---|
| 2214042 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 21,15 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 847,66 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -186,56 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 772,56 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 857,13 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 184,34 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 800,66 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 427,66 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 273,55 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 12,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 663,56 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 832,56 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 34,30 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 121,52 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 159,29 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 51,38 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 13,92 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 143,68 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 293,86 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 581,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 7,15 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 312,41 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 70,68 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 109,71 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -402,42 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1446,26 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 395,92 | |
|---|
| 2225864 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 3D - JENAIR DA SILVA ME
08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2219864 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GIOVANI FONTANA IMOBILIÁRIA ME
06.348.525/0001-07 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2215491 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2215113 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COMER. DE ALIMENTOS LTDA
42.591.651/1049-41 | R$ 21,00 | |
|---|
| 2214040 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 140,01 | |
|---|
| 2211946 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0007-30 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 489,13 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 430,56 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 696,13 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 586,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 276,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 320,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 698,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 40,00 | |
|---|
| 2224715 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO
05.937.132/0001-68 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2221474 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO LTDA
27.495.696/0001-20 | R$ 2053,46 | |
|---|
| 2219771 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA LTDA
11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2218865 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DA PRAIA
01.728.768/0001-49 | R$ 297,85 | |
|---|
| 2218859 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DA PRAIA
01.728.768/0001-49 | R$ 364,05 | |
|---|
| 2214038 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV.LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 121,39 | |
|---|
| 2213084 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | ÉTICA COMUNICAÇÃO LTDA
08.971.117/0001-24 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 35,70 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 97,90 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 90,00 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
|---|
| 2219054 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARCOS DOURADOS COM. DE ALIMENTOS LTDA
42.591.651/0826-03 | R$ 24,50 | |
|---|
| 2215079 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CIDADE HOTEL E TURISMO LTDA
30.677.637/0001-88 | R$ 209,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 333,93 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 183,87 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 214,61 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 34,11 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 100,89 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 357,86 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 364,24 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 110,46 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 117,96 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 377,09 | |
|---|
| 2238076 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0012-01 | R$ 673,58 | |
|---|
| 2238071 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0012-01 | R$ 588,03 | |
|---|
| 2232393 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0012-01 | R$ 315,20 | |
|---|
| 2224719 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
36.354.546/0001-98 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2219044 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | MACEL COMERCIAL LTDA
36.380.038/0001-84 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2217438 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2215087 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ALTOE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
03.570.327/0001-97 | R$ 139,05 | |
|---|
| 2214248 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | GS INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09.335.222/0001-30 | R$ 967,50 | |
|---|
| 2211942 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
03.261.491/0004-65 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2210645 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 2210642 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,23 | |
|---|