| 909252 |  |   | | ROBERTO DORNER | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 446,03 |  |
|---|
| 931199 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 874,93 | |
|---|
| 909257 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 213,78 | |
|---|
| 909256 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 42,90 | |
|---|
| 909681 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 215,94 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - MALA DIRETA ENDEREÇADA (POSTAL BÁSICA)
00.000.000/0000-07 | R$ 1384,01 | |
|---|
| 0 | | |  | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 20,88 | |
|---|
| 5553447 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS 302 NORTE
00.306.597/0031-12 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5547606 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS 302 NORTE
00.306.597/0031-12 | R$ 170,00 | |
|---|
| 5543636 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | PETROBRÁS
00.306.597/0072-90 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5543493 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SILVA & AMORIM LTDA
37.522.653/0001-40 | R$ 40,00 | |
|---|
| 5543035 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRATELLO UNO DUVAN BAR E RESTAURANTE LTDA
04.021.583/0001-98 | R$ 126,40 | |
|---|
| 5540850 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Cartuchos e Cia
03.399.025/0001-06 | R$ 180,00 | |
|---|
| 5536846 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 100,00 | |
|---|
| 909625 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 379,93 | |
|---|
| 1131365 | | | | ELIENE LIMA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 909,95 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 84,43 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 24,50 | |
|---|
| 5580818 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMERICA AUTO POSTO LTDA
36.933.539/0001-40 | R$ 166,12 | |
|---|
| 5570487 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MACHADO&SILVA LTDA
08.710.871/0001-00 | R$ 230,00 | |
|---|
| 5558998 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 20,00 | |
|---|
| 5556858 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Defanti ind. com. gráfica e editora ltda
36.882.777/0001-74 | R$ 50000,00 | |
|---|
| 5549235 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Wls Informatica
17.943.629/0001-78 | R$ 260,00 | |
|---|
| 5543294 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Serviços postais | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
34.028.316/0233-16 | R$ 33,90 | |
|---|
| 5536154 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | são João posto de abastecimento
37.130.481/0001-60 | R$ 719,12 | |
|---|
| 5536145 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO M5 LTDA
70.424.882/0001-06 | R$ 1591,39 | |
|---|
| 5536138 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CORUJÃO
09.480.869/0001-55 | R$ 140,01 | |
|---|
| 919743 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 917,03 | |
|---|
| 931413 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -767,93 | |
|---|
| 1079372 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1037,03 | |
|---|
| 1079371 | | | | Carlos Bezerra | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1037,03 | |
|---|
| 5556911 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Telefonia | Global Village Telecom LTDA
03.420.926/0007-10 | R$ 194,84 | |
|---|
| 5541005 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Telefonia | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
33.530.486/0061-60 | R$ 15,09 | |
|---|
| 5536141 | | | | NILSON LEITÃO | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA.
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5580819 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AMERICA AUTO POSTO LTDA
36.933.539/0001-40 | R$ 196,20 | |
|---|
| 5547953 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aereas
06.164.253/0001-87 | R$ 946,36 | |
|---|
| 5536129 | | | | SÁGUAS MORAES | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CORUJÃO
09.480.869/0001-55 | R$ 130,03 | |
|---|
| 5547515 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDIFÍCIO COMERCIAL TOPTOWER CENTER
15.731.377/0001-98 | R$ 682,19 | |
|---|
| 5540829 | | | | Valtenir Pereira | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDIFÍCIO COMERCIAL TOPTOWER CENTER
15.731.377/0001-98 | R$ 682,19 | |
|---|
| 5580850 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2014 | Telefonia | OI S.A.
76.535.764/0001-43 | R$ 40,48 | |
|---|
| 5555172 | | | | ROBERTO DORNER | 2014 | Telefonia | Oi S.A
76.535.764/0329-32 | R$ 209,77 | |
|---|
| 5547503 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Heloisa Estela Lima Ferreira
029.210.918-01 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 5387702 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Passagens aéreas | LUFTHANSA
33.461.740/0001-84 | R$ 5182,43 | |
|---|
| 0 | | | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 750,06 | |
|---|
| 0 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2,83 | |
|---|
| 0 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 130,36 | |
|---|
| 0 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,64 | |
|---|
| 0 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1642,15 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,82 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1064,24 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,06 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1190,52 | |
|---|
| 0 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 23,05 | |
|---|
| 0 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 86,38 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 84,22 | |
|---|
| 5311698 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Locação ou fretamento de aeronaves | HAR3 LTDA
03.828.035/0001-01 | R$ 9600,00 | |
|---|
| 0 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1256,26 | |
|---|
| 0 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1297,53 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 771,01 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,85 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,58 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 7,38 | |
|---|
| 5292994 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PAIAGUAS HOTÉIS S/A
01.982.156/0001-88 | R$ 460,00 | |
|---|
| 5306457 | | | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Luis César Kawasaki & Cia
09.007.624/0001-05 | R$ 6500,00 | |
|---|
| 5297540 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA DESENVOL DE SOFTWARES LTDA EPP
09.613.772/0001-73 | R$ 550,00 | |
|---|
| 5301271 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | VIDA LOCADORA DE VEÍCULOS
07.179.299/0001-32 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5291108 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ANTECIPAR CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA
08.656.802/0001-66 | R$ 15000,00 | |
|---|
| 5289461 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | ITALIAN PALACE HOTEL
02.511.780/0001-60 | R$ 168,00 | |
|---|
| 5288159 | | | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO M5 LTDA
70.424.882/0001-06 | R$ 909,00 | |
|---|
| 5287849 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUIZ PAULO DARIO
693.122.221-04 | R$ 5364,97 | |
|---|
| 5287440 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UNIAO
38.043.832/0001-68 | R$ 100,09 | |
|---|
| 5288166 | | | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UNIÃO DE BRASNORTE
00.514.301/0001-33 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5288053 | | | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RODO ANEL
00.788.240/0001-00 | R$ 92,01 | |
|---|
| 5287189 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI - DF
00.031.708/0001-00 | R$ 43,00 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 104,90 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,38 | |
|---|
| 5302264 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA GRÁFICA RONQUIM LTDA
05.422.528/0001-72 | R$ 40000,00 | |
|---|
| 5299695 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERPORTO
01.365.512/0001-14 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5294473 | | | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Petrus Comercio de Combustíveis Ltda
09.552.997/0001-67 | R$ 174,48 | |
|---|
| 5288049 | | | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LUNNA - TRANSPETRO TRANSPORTE E COM. DE COMB
03.164.316/0001-07 | R$ 213,36 | |
|---|
| 5287825 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSADA VILAGE
13.291.567/0001-06 | R$ 260,00 | |
|---|
| 5287461 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | TAGUACENTRO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
12.093.145/0001-63 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5287305 | | | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 47,56 | |
|---|
| 5285701 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MISTURA CANDANGA BAR E LANCHONETE
00.414.003/0001-71 | R$ 44,94 | |
|---|
| 746960 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - PASSAREDO
00.512.777/0001-35 | R$ 413,04 | |
|---|
| 0 | | | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,27 | |
|---|
| 0 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,38 | |
|---|
| 844520 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 751,55 | |
|---|
| 764310 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -918,05 | |
|---|
| 716085 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1017,55 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 55,00 | |
|---|
| 5303543 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDIFÍCIO COMERCIAL TOPTOWER CENTER
15.731.377/0001-98 | R$ 594,12 | |
|---|
| 5303223 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 231,84 | |
|---|
| 5303210 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 196,37 | |
|---|
| 5303195 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 414,20 | |
|---|
| 5303186 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A
02.558.157/0001-62 | R$ 634,81 | |
|---|
| 5299689 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto ITICAR LTDA
02.731.610/0002-71 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5299688 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | INFRAMERICA S.A.
17.184.647/0001-13 | R$ 21,00 | |
|---|
| 5298770 | | | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S/A.
02.558.157/0001-62 | R$ 99,90 | |
|---|
| 5287310 | | | | SÁGUAS MORAES | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIZZA HUT
02.089.436/0001-24 | R$ 120,12 | |
|---|