| 0 |  |  |  | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 532,56 |  |
|---|
| 0 | |  | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 467,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 2208188 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2208171 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 85,90 | |
|---|
| 2205685 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EPAL RELACIONAMENTO DIGITAL LTDA
10.885.285/0001-49 | R$ 240,00 | |
|---|
| 2205177 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | PRETTA CONSULTORIA
13.347.891/0001-07 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2204821 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BUENOS CORRETORA DE IMOVEIS LTDA
39.640.206/0001-11 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -257,16 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -351,03 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,23 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 49,80 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 54,70 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 636,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 229,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 57,20 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 276,13 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 118,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 310,00 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -351,03 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 412,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -576,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 336,13 | |
|---|
| 2243077 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2214246 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS
02.072.286/0003-08 | R$ 100,22 | |
|---|
| 2213045 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA-10ºAND. AN. IV
33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
|---|
| 2208224 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BRASILIA CANDANGA COM. PROD. ALIMENTICIOS
08.507.685/0001-79 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2208207 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM COM. - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 23,00 | |
|---|
| 2208202 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 132,67 | |
|---|
| 2207802 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAMARATY LTDA
00.314.831/0001-38 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2205666 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2204192 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2203841 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS
00.097.626/0006-72 | R$ 128,61 | |
|---|
| 2203832 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SISNETTI
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2202834 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APREND. COMER. SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 18,00 | |
|---|
| 2202832 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRENT PETROLEO LTDA
03.811.983/0001-34 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2199885 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | LUZAS COMBUSTÍVEIS LTDA
03.469.182/0005-66 | R$ 220,00 | |
|---|
| 2198875 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI-SIND. PERM DE TÁXI E MOTORISTAS AUX. DF
00.031.708/0003-71 | R$ 15,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -471,26 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 27,20 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -471,26 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,10 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 148,80 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 26,80 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -128,46 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 104,97 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 261,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 550,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -807,29 | |
|---|
| 2235237 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 1260,81 | |
|---|
| 2235188 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 119,90 | |
|---|
| 2213040 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC APREND. COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 17,00 | |
|---|
| 2198862 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MINUTA BUFFET RESTAURANTE DO SENADO
01.019.348/0001-93 | R$ 150,00 | |
|---|
| 2198345 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV.NAC. APRENDIZAGEM COMERC SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 27,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 5,57 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 467,56 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 430,56 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 67,10 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 340,56 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 636,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 2215077 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE PICANHAS DO SUL LTDA
38.020.285/0001-03 | R$ 98,34 | |
|---|
| 2204781 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA
08.471.100/0001-08 | R$ 78,52 | |
|---|
| 2197366 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ITICAR
02.731.610/0002-71 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2196427 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 678,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 66,90 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 356,23 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 767,23 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 83,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1346,90 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1121,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 533,56 | |
|---|
| 2235198 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TNL PCS S.A
04.164.616/0012-01 | R$ 182,50 | |
|---|
| 2217489 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TNL PCS S/A
04.164.616/0001-59 | R$ 254,26 | |
|---|
| 2217481 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TNL PCS S/A
04.164.616/0001-59 | R$ 347,32 | |
|---|
| 2215717 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESPIRRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 264,86 | |
|---|
| 2204788 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA
08.471.100/0001-08 | R$ 115,80 | |
|---|
| 2198309 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DIVINO LTDA
11.368.640/0001-75 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2198307 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVIÇO CANAA LTDA
28.048.312/0001-94 | R$ 100,02 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 121,75 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 202,75 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 168,83 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 27,43 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 44,97 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 249,18 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 258,51 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 52,20 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 101,29 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 314,31 | |
|---|
| 2224851 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE LTDA
33.000.118/0002-50 | R$ 52,58 | |
|---|
| 2222855 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI FIXO
33.000.118/0001-79 | R$ 179,19 | |
|---|
| 2215488 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO NACIONAL LTDA
09.011.106/0001-65 | R$ 128,02 | |
|---|
| 2208165 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 63,69 | |
|---|
| 2207799 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0007-30 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2207111 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | VETRAN TRANSPORTES LEVES E LOCACAO DE VEICULOS LTD
39.825.047/0001-20 | R$ 2600,00 | |
|---|
| 2205673 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | OI FIXO
33.000.118/0002-50 | R$ 339,49 | |
|---|