7306902 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 | R$ 87,18 |  |
7284252 |  | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA 27.732.460/0001-60 | R$ 210,01 |  |
7291659 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A 66.970.229/0018-05 | R$ 263,84 |  |
7306906 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 | R$ 291,96 |  |
7298471 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Nextel Telecomunicações ltda 66.970.229/0104-72 | R$ 316,55 |  |
7284800 |  | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA 38.194.212/0001-20 | R$ 350,35 |  |
1759766 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 407,10 |  |
7284255 |  | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA 27.732.460/0002-41 | R$ 590,58 |  |
1759653 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 607,75 |  |
7297518 |  | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVICO DINO LTDA 27.119.460/0001-90 | R$ 683,42 |  |
1759490 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 719,85 |  |
1759852 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 776,00 |  |
7305248 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06.069.667/0001-27 | R$ 880,00 |  |
1759944 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 907,23 |  |
7284234 |  | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVICO DINO LTDA 27.119.460/0001-90 | R$ 912,55 |  |
1759342 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1069,23 |  |
1759654 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1069,23 |  |
1759339 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1305,85 |  |
1759815 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1305,85 |  |
1759491 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1307,23 |  |
1759943 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1553,85 |  |
1759816 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2253,33 |  |
7307635 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS 31.859.249/0001-80 | R$ 4600,00 |  |
7287403 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI 13.882.645/0001-47 | R$ 4795,75 |  |
7295947 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME 24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 |  |
7287293 |  | |  | Ted Conti | 2021 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA 17.613.697/0001-79 | R$ 9500,00 |  |
0 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 42,90 |  |
7115292 |  | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ATLANTICO LTDA 27.734.094/0001-89 | R$ 50,02 |  |
7124858 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 | R$ 70,47 |  |
7115361 |  | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | XODO POSTO E SERVICOS LTDA 05.540.826/0001-67 | R$ 127,01 |  |
7121326 |  | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CINCO ESTRELAS LTDA 00.692.418/0021-50 | R$ 168,23 |  |
7115472 |  | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA 27.732.460/0001-60 | R$ 181,80 |  |
7115284 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL PICO DA BANDEIRA-AILTON CONCOLATO E CIA. LTD 04.732.586/0001-30 | R$ 186,50 |  |
7115397 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | GLAUCIA MARIA ALTOÉ EPP 08.519.377/0001-63 | R$ 285,00 |  |
7124864 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 | R$ 285,28 |  |
7124850 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A. 40.432.544/0118-58 | R$ 296,48 |  |
7117669 |  | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 | R$ 349,63 |  |
7128890 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Telefonia | Claro S/A 40.432.544/0440-04 | R$ 432,94 |  |
7115462 |  | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA 27.732.460/0002-41 | R$ 688,94 |  |
1741866 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 854,62 |  |
7128879 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06.069.667/0001-27 | R$ 1280,00 |  |
7125348 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS 31.859.249/0001-80 | R$ 4600,00 |  |
7117168 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI 13.882.645/0001-47 | R$ 4749,60 |  |
7117676 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME 24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 |  |
7125343 |  | |  | Ted Conti | 2020 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA 17.613.697/0001-79 | R$ 9860,00 |  |
0 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENVELOPE BÁSICO/CONVENCIONAL - PLÁSTICO/BOLHA 00.000.000/0000-07 | R$ 4,30 |  |
1718543 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 7,57 |  |
0 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 12,80 |  |
0 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 45,59 |  |
0 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 59,58 |  |
1719418 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 73,28 |  |
6987867 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Telefonia | Claro S.A 40.432.544/0440-04 | R$ 83,98 |  |
6973135 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LUCIA MARTHA CAMPOS ME 05.284.806/0001-72 | R$ 100,00 |  |
6974385 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 | R$ 146,73 |  |
6969000 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL ALINE LTDA 24.746.643/0001-47 | R$ 210,00 |  |
1718748 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 216,43 |  |
1719477 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 229,00 |  |
6980469 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A. 40.432.544/0118-58 | R$ 239,99 |  |
1718605 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 265,30 |  |
6974395 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. 28.152.650/0001-71 | R$ 280,82 |  |
6963791 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA 27.732.460/0001-60 | R$ 658,47 |  |
1719025 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 838,00 |  |
6968873 |  | | | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COMERCIAL NORTE LTDA 05.084.588/0001-22 | R$ 840,50 |  |
6963736 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 27.732.460/0002-41 | R$ 1224,06 |  |
6974201 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 06.069.667/0001-27 | R$ 1280,00 |  |
6975895 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS 31.859.249/0001-80 | R$ 4400,00 |  |
6974407 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA - GESTAO CONTABIL E TREINAMENTOS 17.613.697/0001-79 | R$ 4500,00 |  |
6963207 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI 13.882.645/0001-47 | R$ 5301,41 |  |
6969153 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME 24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 |  |
935940 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -250,85 |  |
0 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 16,35 |  |
0 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 45,85 |  |
0 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 47,25 |  |
1081140 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
1081305 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
1080853 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
5567873 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | TIM CELULAR S.A. 04.206.050/0001-80 | R$ 172,94 |  |
0 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 176,32 |  |
916406 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 188,85 |  |
909735 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 190,92 |  |
916407 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 239,85 |  |
1072114 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 254,03 |  |
919129 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 325,85 |  |
934017 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 370,85 |  |
1079411 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 452,00 |  |
1080209 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 645,00 |  |
935478 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 730,85 |  |
1072793 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 739,03 |  |
1072935 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 742,00 |  |
1079413 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 802,00 |  |
1072113 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 908,03 |  |
1072375 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1289,03 |  |
1072729 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1728,03 |  |
5571174 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANA MACHADO IMOVEIS 10.923.117/0001-09 | R$ 2800,00 |  |
5552991 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 |  |
5541832 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARCEL 04.225.232/0001-07 | R$ 4500,00 |  |
825335 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -102,00 |  |
825337 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -51,00 |  |
761479 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1,42 |  |
0 |  |  |  | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 7,65 |  |