| 0 |  | |  | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 19,34 |  |
|---|
| 6980723 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Matheus Arantes Suxberger
06.862.620/0001-16 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6969249 | |   | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | pereira § goes advogados
22.350.118/0001-82 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6968916 | | | | Fábio Trad | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ROMEU IMOVEIS LTDA
26.827.105/0001-02 | R$ 1779,04 | |
|---|
| 0 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 103,05 | |
|---|
| 0 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 110,73 | |
|---|
| 0 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 321,58 | |
|---|
| 0 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 553,29 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 235,31 | |
|---|
| 6963676 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO CULTURA DE CAMPO GRANDE LTDA
03.244.068/0001-04 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 6983821 | | | | Rose Modesto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MS
15.413.826/0001-50 | R$ 535,77 | |
|---|
| 6983815 | | | | Rose Modesto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS GUARIROBA
04.089.570/0001-50 | R$ 75,00 | |
|---|
| 6964216 | | | | Vander Loubet | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | hva castro - me
23.788.744/0001-18 | R$ 6600,00 | |
|---|
| 6959457 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
05.389.493/0001-17 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 6949552 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | MARCIA APARECIDA PARAVIZI 08648273854
30.740.729/0001-65 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6953821 | | | | Vander Loubet | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | eder florencio yanaguita
24.523.677/0001-72 | R$ 15750,00 | |
|---|
| 6978628 | | | | Vander Loubet | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | auto posto nações indigenas
09.137.037/0001-30 | R$ 165,23 | |
|---|
| 6969283 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | alerta prevenção
05.121.947/0001-74 | R$ 295,00 | |
|---|
| 6958415 | | | | Fábio Trad | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | WELLINGTON FERREIRA GOMES 03491724120
30.344.265/0001-78 | R$ 750,00 | |
|---|
| 6958354 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PROATIVA INFORMATICA LTDA
11.275.814/0001-55 | R$ 480,00 | |
|---|
| 0 | | | | Rose Modesto | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 21,11 | |
|---|
| 1710221 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 360,00 | |
|---|
| 6968975 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.
02.394.473/0001-46 | R$ 4676,94 | |
|---|
| 6966776 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 22,67 | |
|---|
| 6956084 | | | | Vander Loubet | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA ESTRUTURAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
05.246.123/0001-20 | R$ 188,02 | |
|---|
| 6955236 | | | | Fábio Trad | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 39,39 | |
|---|
| 6955000 | | | | Loester Trutis | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OLGA BATISTA LIMA DA SILVA
981.024.781-87 | R$ 3375,00 | |
|---|
| 6952374 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI
07.286.731/0001-94 | R$ 19,78 | |
|---|
| 1716800 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1046,57 | |
|---|
| 1716797 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1374,57 | |
|---|
| 1716795 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 801,57 | |
|---|
| 1716761 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 801,57 | |
|---|
| 1716753 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 177,00 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 76,72 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 70,97 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 35,81 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 4,65 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 15,10 | |
|---|
| 6981294 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 134,29 | |
|---|
| 6958334 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson benedito consultoria imobiliaria ltda
01.755.916/0001-14 | R$ 3292,56 | |
|---|
| 6955733 | | | | Fábio Trad | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | ITANER MARQUES BENITEZ
27.844.093/0001-97 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 6955619 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAULISTA PNEUS LTDA
03.383.858/0001-70 | R$ 252,71 | |
|---|
| 6955429 | | | | Fábio Trad | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL
00.031.708/0003-71 | R$ 21,00 | |
|---|
| 6951442 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI
07.286.731/0001-94 | R$ 21,53 | |
|---|
| 6949442 | | | | Fábio Trad | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL
00.031.708/0001-00 | R$ 20,00 | |
|---|
| 6949420 | | | | Fábio Trad | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 65,78 | |
|---|
| 6948900 | | | | Rose Modesto | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | ART MIX COMUNICACOES VISUAIS EIRELI
28.237.825/0001-43 | R$ 160,00 | |
|---|
| 1716627 | | | | Loester Trutis | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1336,79 | |
|---|
| 1716626 | | | | Loester Trutis | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1480,57 | |
|---|
| 1716685 | | | | Beto Pereira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 581,22 | |
|---|
| 0 | | | | Rose Modesto | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 9,70 | |
|---|
| 6982098 | | | | Fábio Trad | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BONATO & BONATO LTDA
08.924.582/0002-95 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6955465 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAULISTA PNEUS LTDA
03.383.858/0001-70 | R$ 260,06 | |
|---|
| 6951041 | | | | Fábio Trad | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0021-40 | R$ 217,24 | |
|---|
| 1710501 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1073,79 | |
|---|
| 6972168 | | | | Beto Pereira | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ANCELMO E PAULINO LTDA
04.990.440/0001-94 | R$ 4387,54 | |
|---|
| 6970309 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BIONDO E CIA LTDA
00.860.197/0001-39 | R$ 182,94 | |
|---|
| 6960975 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | posto serviços são marcos ltda
03.244.399/0001-44 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6957101 | | | | Vander Loubet | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | OLIVEIRA MARQUES - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
10.352.344/0001-13 | R$ 227,08 | |
|---|
| 6955711 | | | | Fábio Trad | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | DENILSON DE SOUZA PINTO 63350050930
15.346.063/0001-71 | R$ 700,00 | |
|---|
| 6955693 | | | | Fábio Trad | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | MARKON ANTONIO DUTRA MACHADO
28.261.771/0001-51 | R$ 500,00 | |
|---|
| 6948937 | | | | Rose Modesto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GAUCHO LTDA
33.178.765/0001-75 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6948923 | | | | Rose Modesto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PARANA
04.455.399/0001-56 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6948361 | | | | Dagoberto Nogueira | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BIER FASS RESTAURANTE MUSEU LTDA
05.033.214/0001-88 | R$ 62,00 | |
|---|
| 6983169 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0445-19 | R$ 240,05 | |
|---|
| 6982215 | | | | Fábio Trad | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA
12.542.545/0001-09 | R$ 110,02 | |
|---|
| 6982151 | | | | Fábio Trad | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.
02.394.473/0001-46 | R$ 190,10 | |
|---|
| 6970306 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | BIONDO E CIA LTDA
00.860.197/0001-39 | R$ 140,03 | |
|---|
| 6958191 | | | | Vander Loubet | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GOLD FISH
43.446.434/0063-25 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6958186 | | | | Vander Loubet | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GOLD FISH
43.446.434/0063-25 | R$ 320,25 | |
|---|
| 6957823 | | | | Vander Loubet | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL GOLD FISH
43.446.434/0063-25 | R$ 320,25 | |
|---|
| 6957094 | | | | Vander Loubet | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO LADARIO LTDA
10.509.504/0001-95 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6955489 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PAULISTA PNEUS LTDA
03.383.858/0001-70 | R$ 217,29 | |
|---|
| 6953632 | | | | Beto Pereira | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | CULTURA MS COMUNICAÇÕES EIRELLI - ME
23.301.117/0001-00 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6949314 | | | | Loester Trutis | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SILVA E OLIVEIRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
22.742.526/0001-80 | R$ 5825,47 | |
|---|
| 0 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 17,10 | |
|---|
| 1716554 | | | | Fábio Trad | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1377,36 | |
|---|
| 1716535 | | | | Fábio Trad | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1834,36 | |
|---|
| 1716510 | | | | Vander Loubet | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 320,00 | |
|---|
| 6980662 | | | | Dr. Luiz Ovando | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ANA R TORRES GUANANDI
03.916.920/0001-42 | R$ 126,57 | |
|---|
| 6960960 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Telefonia | OI MÓVEL S.A
05.423.963/0001-11 | R$ 164,86 | |
|---|
| 6960933 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MS
15.413.826/0001-50 | R$ 252,73 | |
|---|
| 6957085 | | | | Vander Loubet | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ARARA AZUL LTDA
17.214.063/0001-43 | R$ 211,08 | |
|---|
| 6957078 | | | | Vander Loubet | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | ALPHAVILE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
10.339.662/0001-44 | R$ 177,57 | |
|---|
| 6955521 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | COMERCIAL MIGUEIS DERIV PETROLEO LTDA
26.824.433/0007-40 | R$ 100,01 | |
|---|
| 6953850 | | | | Beto Pereira | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP
36.801.199/0001-02 | R$ 6913,00 | |
|---|
| 6953844 | | | | Beto Pereira | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA EPP
36.801.199/0001-02 | R$ 5800,00 | |
|---|
| 6951213 | | | | Loester Trutis | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | VISNADI CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E TRANSPO
15.760.287/0001-25 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6951022 | | | | Fábio Trad | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI
23.425.589/0001-75 | R$ 650,00 | |
|---|
| 6948942 | | | | Rose Modesto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO KATIA LOCATELLI LTDA
06.294.288/0001-30 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6948913 | | | | Rose Modesto | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 151,20 | |
|---|
| 1711158 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 801,57 | |
|---|
| 1711155 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 648,57 | |
|---|
| 1711153 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 648,57 | |
|---|
| 1711150 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1187,57 | |
|---|
| 1711147 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1187,57 | |
|---|
| 1711146 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1100,79 | |
|---|
| 1711145 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1192,79 | |
|---|
| 1711141 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1369,79 | |
|---|
| 1711138 | | | | Bia Cavassa | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1192,79 | |
|---|