| 6722573 |  |   |  | Tereza Cristina | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MARCHIORI & MARCHIORI LTDA ME
09.400.977/0001-70 | R$ 9800,00 |  |
|---|
| 0 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 278,38 | |
|---|
| 0 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 126,51 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 149,65 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
|---|
| 0 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 655,15 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 252,57 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 93,45 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 30,90 | |
|---|
| 6722993 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | h2L equipamentos e sistemas LTDA
73.505.349/0002-30 | R$ 649,80 | |
|---|
| 6722989 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | h2L equipamentos e sistemas LTDA
73.505.349/0002-30 | R$ 378,00 | |
|---|
| 6708882 | | | | MANDETTA | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SR PARRON BATISTA LOCACAO DE VEICULOS
09.315.090/0001-84 | R$ 2213,00 | |
|---|
| 6699664 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Telefonia | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAMPO GRANDE
03.962.883/0001-09 | R$ 1001,30 | |
|---|
| 6697802 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MARCHIORI & MARCHIORI LTDA ME
09.400.977/0001-70 | R$ 7840,00 | |
|---|
| 6708737 | | | | MANDETTA | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | ISRAEL VARGAS
12.237.779/0001-42 | R$ 500,00 | |
|---|
| 6698263 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | ED. Jornal o Progresso
03.356.425/0001-26 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 6709019 | | | | MANDETTA | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | MERCURY COMUNICAÇOES LTDA ME
07.965.517/0001-64 | R$ 1150,00 | |
|---|
| 6704581 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NELSON EIKI GUENKA
004.994.801-63 | R$ 2913,30 | |
|---|
| 6696270 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | pereira § goes advogados
22.350.118/0001-82 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 6721617 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Telefonia | NET CLARO
40.432.544/0440-04 | R$ 95,21 | |
|---|
| 6708892 | | | | MANDETTA | 2018 | Serviços postais | AGF NOSSA SENHORA DE FATIMA
73.515.793/0001-55 | R$ 249,60 | |
|---|
| 6704571 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARCOS YALLOUZ ME
09.084.764/0001-87 | R$ 951,00 | |
|---|
| 6695591 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AUTO LOCADORA RALLY
08.714.430/0001-87 | R$ 2400,00 | |
|---|
| 6695547 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AUTO LOCADORA RALLY
08.714.430/0001-87 | R$ 2400,00 | |
|---|
| 6695499 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AUTO LOCADORA RALLY
08.714.430/0001-87 | R$ 2400,00 | |
|---|
| 6729861 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Robel Produtos Alimenticios Ltda-Epp
09.640.931/0001-29 | R$ 43,90 | |
|---|
| 6712366 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.
02.394.473/0001-46 | R$ 3489,61 | |
|---|
| 6708865 | | | | MANDETTA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COLMEIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA
00.976.308/0001-77 | R$ 3304,61 | |
|---|
| 6699588 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LIBERDADE LOCATELLI LTDA.
02.394.473/0001-46 | R$ 60,00 | |
|---|
| 6691110 | | | | Vander Loubet | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SOLUX LOCACOES E SERVICOS LTDA
16.637.927/0001-77 | R$ 5964,69 | |
|---|
| 6690693 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | ANA MARIA BATISTA ME
22.726.518/0001-40 | R$ 1800,00 | |
|---|
| 1628641 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 18,00 | |
|---|
| 1612333 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 300,00 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,76 | |
|---|
| 1616728 | | | | Vander Loubet | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 379,00 | |
|---|
| 1609648 | | | | Vander Loubet | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 59,00 | |
|---|
| 1609649 | | | | Vander Loubet | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1609668 | | | | Vander Loubet | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 843,57 | |
|---|
| 1609650 | | | | Vander Loubet | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 254,00 | |
|---|
| 6715163 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
06.164.253/0001-87 | R$ 854,37 | |
|---|
| 6715161 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
06.164.253/0001-87 | R$ 854,37 | |
|---|
| 6710561 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.884.038/0001-86 | R$ 224,11 | |
|---|
| 6690745 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | ANCELMO E PAULINO LTDA
04.990.440/0001-94 | R$ 1926,82 | |
|---|
| 6688706 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 217,89 | |
|---|
| 6688665 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHAO DE ESTRELAS RESTAURANTE E PIZZARIA EIRELI
26.512.539/0001-13 | R$ 39,93 | |
|---|
| 1612290 | | | | Vander Loubet | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 300,00 | |
|---|
| 6734693 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 714,60 | |
|---|
| 6700095 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Gênesis Comercio e Tecnologia - Eireli ME
24.781.967/0001-16 | R$ 2447,00 | |
|---|
| 6698273 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Gênesis Comercio e Tecnologia - Eireli ME
24.781.967/0001-16 | R$ 933,00 | |
|---|
| 6697163 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | aguas guarirobas
04.089.570/0001-50 | R$ 52,55 | |
|---|
| 6690736 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 170,00 | |
|---|
| 6687876 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Hotel Mohave Ltda - EPP
12.931.306/0001-40 | R$ 210,00 | |
|---|
| 1628640 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 656,49 | |
|---|
| 1616458 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1108,56 | |
|---|
| 1616070 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 20,00 | |
|---|
| 1616069 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 20,00 | |
|---|
| 1616520 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 958,49 | |
|---|
| 1613613 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1654,47 | |
|---|
| 6728460 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | aguas guarirobas
04.089.570/0001-50 | R$ 174,90 | |
|---|
| 6709876 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | PEGORARO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.
11.096.382/0001-15 | R$ 163,04 | |
|---|
| 6704521 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SEIBT & CIA LTDA - ME
11.046.194/0001-82 | R$ 169,00 | |
|---|
| 6702729 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
06.164.253/0001-87 | R$ 693,73 | |
|---|
| 6702515 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
06.164.253/0001-87 | R$ 683,80 | |
|---|
| 6694531 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MCM goncalves imoveis ME
15.114.194/0001-23 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 6691234 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | ANCELMO E PAULINO LTDA
04.990.440/0001-94 | R$ 258,00 | |
|---|
| 6689445 | | | | Geraldo Resende | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA
72.577.414/0001-99 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1610042 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 808,39 | |
|---|
| 1609456 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 25,00 | |
|---|
| 1609457 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1623,57 | |
|---|
| 0 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 66,30 | |
|---|
| 6691226 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO LITRO
10.917.502/0001-35 | R$ 246,13 | |
|---|
| 6690714 | | | | Tereza Cristina | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Movida Locação de Veículos LTDA
07.976.147/0022-95 | R$ 1650,00 | |
|---|
| 1609433 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1623,57 | |
|---|
| 0 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,76 | |
|---|
| 6708698 | | | | MANDETTA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | TROKAR POSTOS DE SERVICOS
02.969.905/0001-08 | R$ 3157,90 | |
|---|
| 6704239 | | | | Fábio Trad | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | PARLABRASIL EIRELI
23.425.589/0001-75 | R$ 421,67 | |
|---|
| 6691229 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CABREUVA LTDA
04.829.523/0001-04 | R$ 279,33 | |
|---|
| 6691138 | | | | Vander Loubet | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ronaldo guedine ribeiro
120.251.668-85 | R$ 1648,34 | |
|---|
| 6689927 | | | | ZECA DO PT | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | eder florencio yanaguita
24.523.677/0001-72 | R$ 14600,00 | |
|---|
| 1610427 | | | | MANDETTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2889,34 | |
|---|
| 1616269 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 580,39 | |
|---|
| 1616268 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 580,39 | |
|---|
| 1616264 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 818,39 | |
|---|
| 1616263 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 580,39 | |
|---|
| 1616262 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 694,39 | |
|---|
| 1609380 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 60,00 | |
|---|
| 1609381 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 333,57 | |
|---|
| 1609382 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 409,57 | |
|---|
| 1609383 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 409,57 | |
|---|
| 1609384 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 453,57 | |
|---|
| 1609359 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 629,57 | |
|---|
| 1609360 | | | | Fábio Trad | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 643,57 | |
|---|
| 6730286 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Telefonia | NET CLARO
40.432.544/0440-04 | R$ 157,49 | |
|---|
| 6721492 | | | | MANDETTA | 2018 | Telefonia | Telefonia Brasil S. A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1395,27 | |
|---|
| 6712379 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | SOS ALARMES
00.662.342/0001-77 | R$ 245,00 | |
|---|
| 6710097 | | | | Dagoberto Nogueira | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0445-19 | R$ 305,02 | |
|---|
| 6697181 | | | | ELIZEU DIONIZIO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0445-19 | R$ 449,55 | |
|---|
| 6691202 | | | | Vander Loubet | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0071-00 | R$ 267,30 | |
|---|
| 6691163 | | | | Vander Loubet | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERGISA MS
15.413.826/0001-50 | R$ 362,25 | |
|---|