| 6737537 |  |   | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP
07.134.140/0001-00 | R$ 4903,60 |  |
|---|
| 6722345 | | | | Helder Salomão | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME
05.080.045/0001-37 | R$ 2686,72 | |
|---|
| 6722337 | | | | Helder Salomão | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME
05.080.045/0001-37 | R$ 2286,72 | |
|---|
| 0 | | | | Sergio Vidigal | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 248,96 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 514,24 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 93,45 | |
|---|
| 0 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 94,06 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 522,06 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 62,30 | |
|---|
| 0 | | | | Norma Ayub | 2018 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1098,56 | |
|---|
| 6721910 | | | | LELO COIMBRA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA -
01.319.851/0001-64 | R$ 720,00 | |
|---|
| 6701098 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | MMB Comunicação & Eventos
15.526.581/0001-77 | R$ 7666,67 | |
|---|
| 6721820 | | | | LELO COIMBRA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 211,02 | |
|---|
| 6721786 | | | | LELO COIMBRA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 318,46 | |
|---|
| 6703839 | | | | Norma Ayub | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Paulo Roberto de Araújo Bastos
277.024.646-15 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 6697191 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347
01.991.386/0001-03 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 6695151 | | | | Norma Ayub | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6693935 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | QUASAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP
38.024.675/0001-43 | R$ 480,00 | |
|---|
| 6693339 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME
12.132.854/0001-00 | R$ 2892,00 | |
|---|
| 6697372 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Telefonia | VIVO TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0002-43 | R$ 1543,15 | |
|---|
| 6697195 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELSO FIDALGO IMOVEIS LTDA
27.725.472/0001-68 | R$ 1099,77 | |
|---|
| 6696756 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ARAUJO RENTACAR EIRELI EPP
07.134.140/0001-00 | R$ 2913,18 | |
|---|
| 6695510 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SUPORTEC CARTUCHOS LTDA
23.889.177/0001-96 | R$ 845,00 | |
|---|
| 6695497 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | COMPLETA RENT A CAR EIRELI
26.316.128/0001-52 | R$ 2280,00 | |
|---|
| 6695494 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SUprema Locações Eireli ME
04.924.652/0001-73 | R$ 5100,00 | |
|---|
| 6695458 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Vitoria Digital
14.443.484/0001-58 | R$ 870,00 | |
|---|
| 6693845 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 1385,72 | |
|---|
| 6692516 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME
24.972.965/0001-04 | R$ 18000,00 | |
|---|
| 6692485 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 830,00 | |
|---|
| 6692476 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 180,00 | |
|---|
| 6692467 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6692086 | | | | Norma Ayub | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PLENA INFORMATICA LTDA EPP
03.038.875/0001-70 | R$ 27,00 | |
|---|
| 6708330 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 14,37 | |
|---|
| 6708323 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 10,10 | |
|---|
| 6706744 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | IONS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME
26.082.724/0001-15 | R$ 9200,00 | |
|---|
| 6699855 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria da Penha Rondini
113.785.306-91 | R$ 2811,02 | |
|---|
| 6697850 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5119,35 | |
|---|
| 6697806 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 1335,48 | |
|---|
| 6697299 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0003-24 | R$ 1319,21 | |
|---|
| 6695583 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CORAL LTDA
07.571.908/0001-02 | R$ 2516,14 | |
|---|
| 6693975 | | | | Helder Salomão | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIX VITORIA INFORMATICA LTDA
13.253.245/0001-72 | R$ 810,00 | |
|---|
| 6693501 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Alexandre Junior Tavares da Silva
19.074.776/0001-84 | R$ 600,00 | |
|---|
| 6693225 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESMIG LTDA
27.444.595/0001-20 | R$ 3346,79 | |
|---|
| 6692071 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BEIRAMAR LTDA
05.937.132/0001-68 | R$ 1514,87 | |
|---|
| 6692023 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 27,22 | |
|---|
| 6691469 | | | | Helder Salomão | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 12,07 | |
|---|
| 1616691 | | | | Sergio Vidigal | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1845,17 | |
|---|
| 1609674 | | | | Sergio Vidigal | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 748,49 | |
|---|
| 1613218 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 717,39 | |
|---|
| 0 | | |  | DR. JORGE SILVA | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 13,98 | |
|---|
| 1620847 | | | | LELO COIMBRA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 830,00 | |
|---|
| 1616763 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 896,39 | |
|---|
| 1616760 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 391,00 | |
|---|
| 1616697 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1701,39 | |
|---|
| 1612324 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 300,00 | |
|---|
| 0 | | | | Norma Ayub | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 14,85 | |
|---|
| 0 | | | | Norma Ayub | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 15,20 | |
|---|
| 6707687 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 9,34 | |
|---|
| 6707678 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 11,84 | |
|---|
| 6695584 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | Republica Marketing e consultoria ltda
30.708.963/0001-05 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6695197 | | | | Norma Ayub | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ATACADO SAO PAULO LTDA
28.410.074/0001-15 | R$ 390,90 | |
|---|
| 6694864 | | | | Norma Ayub | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
26.980.450/0001-81 | R$ 222,32 | |
|---|
| 6694382 | | | | Helder Salomão | 2018 | Assinatura de publicações | NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
27.065.150/0001-30 | R$ 124,35 | |
|---|
| 6692026 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 11,48 | |
|---|
| 1616542 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 870,17 | |
|---|
| 1616595 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 907,90 | |
|---|
| 1612286 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 300,00 | |
|---|
| 1616543 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 710,17 | |
|---|
| 1643993 | | | | Norma Ayub | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -605,17 | |
|---|
| 1616630 | | | | Norma Ayub | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1882,39 | |
|---|
| 1616562 | | | | Norma Ayub | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 605,17 | |
|---|
| 1616560 | | | | Norma Ayub | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 538,39 | |
|---|
| 1616558 | | | | Norma Ayub | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 540,17 | |
|---|
| 1616555 | | | | Norma Ayub | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 538,39 | |
|---|
| 1616553 | | | | Norma Ayub | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1291,17 | |
|---|
| 1616549 | | | | Norma Ayub | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 706,00 | |
|---|
| 1612295 | | | | Norma Ayub | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 300,00 | |
|---|
| 6707677 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 9,95 | |
|---|
| 6707675 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 10,02 | |
|---|
| 6707673 | | | | GIVALDO VIEIRA | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 25,62 | |
|---|
| 6692584 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 187,45 | |
|---|
| 6692575 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 242,74 | |
|---|
| 6692082 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JORGE LUIZ MARTINS
195.677.907-87 | R$ 954,00 | |
|---|
| 6689982 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6688933 | | | | Norma Ayub | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING QL 06 COM. DE DER. DE PETROLEO LTDA
00.647.440/0001-35 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6687956 | | | | Helder Salomão | 2018 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 739,17 | |
|---|
| 6687886 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI - EPP
04.473.193/0001-59 | R$ 238,46 | |
|---|
| 6687883 | | | | Evair Vieira de Melo | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 80,00 | |
|---|
| 6687567 | | | | Norma Ayub | 2018 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCAR 1000 LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME
19.374.791/0001-48 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6687496 | | | | Helder Salomão | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 164,95 | |
|---|
| 1619487 | | | | Sergio Vidigal | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -870,17 | |
|---|
| 1616494 | | | | Sergio Vidigal | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 996,39 | |
|---|
| 1616491 | | | | Sergio Vidigal | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 870,17 | |
|---|
| 1612257 | | | | DR. JORGE SILVA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 300,00 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 196,34 | |
|---|
| 1616444 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2009,17 | |
|---|
| 1616501 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 915,00 | |
|---|
| 1613487 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1346,86 | |
|---|
| 6690015 | | | | MARCUS VICENTE | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PEDRA BRANCA III LTDA
23.036.853/0001-89 | R$ 230,00 | |
|---|
| 1616435 | | | | CARLOS MANATO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1018,17 | |
|---|