| 2219227 |  | | | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PANTEON IMOVEIS ADM. DE BENS E SERVIÇOS LTDA
00.943.736/0001-01 | R$ 933,21 |  |
|---|
| 2233792 | |   |  | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JF.COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
03.987.023/0001-20 | R$ 17,76 | |
|---|
| 2233384 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JF.COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
03.987.023/0001-20 | R$ 1466,00 | |
|---|
| 2227494 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JF.COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
03.987.023/0001-20 | R$ 2016,24 | |
|---|
| 2199586 | | | | AUDIFAX | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | NEWGATE INFORMÁTICA LTDA-ME
07.156.900/0001-71 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 2222248 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DA PENHA TIRADENTES RONDINI
113.785.306-91 | R$ 2735,95 | |
|---|
| 2197213 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0093-42 | R$ 642,96 | |
|---|
| 2235195 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 47,90 | |
|---|
| 2210627 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0001-79 | R$ 108,37 | |
|---|
| 2197128 | | | | Lauriete | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CEL - COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
05.444.834/0001-00 | R$ 3740,00 | |
|---|
| 2196306 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IMASTERS FFPA INFORMATICA LTDA
00.640.515/0001-56 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2196112 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARLY CESCONETTO
742.989.257-49 | R$ 600,00 | |
|---|
| 2224824 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE SA
33.000.118/0002-50 | R$ 767,14 | |
|---|
| 2198310 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 2218968 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BATTINE LTDA
04.171.718/0001-00 | R$ 50,02 | |
|---|
| 2215110 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 140,04 | |
|---|
| 2204758 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 142,17 | |
|---|
| 2203844 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVIES
00.097.626/0004-00 | R$ 167,39 | |
|---|
| 2202547 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA
862.697.987-87 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 2197393 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 5,30 | |
|---|
| 2196436 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 3024,44 | |
|---|
| 2196380 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GIOVANI FONTANA IMOBILIÁRIA LTDA
06.348.525/0001-07 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2193860 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2193852 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2191506 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APREND. COM. SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 900,56 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 76,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 45,60 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 636,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 298,00 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 636,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 90,60 | |
|---|
| 2191540 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POLUS COMERCIO E SERVICO LTDA
03.028.906/0001-02 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2201805 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GASOL LTDA
00.000.042/0007-18 | R$ 120,59 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 179,56 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 220,64 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 103,96 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 39,03 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 67,43 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 336,94 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 265,49 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -310,56 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 126,48 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 81,73 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 258,50 | |
|---|
| 2221106 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 2600,00 | |
|---|
| 2221101 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA
09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 2207793 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0007-30 | R$ 60,00 | |
|---|
| 2204816 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 120,00 | |
|---|
| 2204098 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO LTDA
27.495.696/0001-20 | R$ 2748,47 | |
|---|
| 2204095 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 3D - JENAIR DA SILVA ME
08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2198171 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 61,80 | |
|---|
| 2191525 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J.S PETROLEO E COMERCIO LTDA
08.788.618/0001-70 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 154,66 | |
|---|
| 2204818 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARCO IRIS LTDA
00.480.025/0001-30 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2204814 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA
04.145.589/0001-77 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2201910 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA LTDA
11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2198312 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
39.379.375/0001-40 | R$ 63,55 | |
|---|
| 2190920 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 9,10 | |
|---|
| 2190100 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BSB ADV. TURISMO E PASSEIOS NAUTICOS LTDA
07.711.619/0001-53 | R$ 25,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,23 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 35,70 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 438,00 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 135,25 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 190,54 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -536,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 410,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 406,13 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -125,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 458,56 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 119,54 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 154,66 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 39,30 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,50 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 80,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 255,61 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 136,47 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 406,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 900,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -536,56 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 842,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 270,30 | |
|---|
| 2207784 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0007-30 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2201808 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GRÁFRICA & PAPELARIA BSB
08.881.973/0001-99 | R$ 50,60 | |
|---|
| 2201795 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ZIP OFFICE
10.515.663/0001-00 | R$ 51,60 | |
|---|
| 2196659 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 22,48 | |
|---|
| 2196624 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 133,47 | |
|---|
| 2196341 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 21,73 | |
|---|
| 2196332 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 179,79 | |
|---|
| 2195411 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | VIVO S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 990,86 | |
|---|
| 2193842 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
04.273.260/0001-91 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2192520 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A
10.892.621/0001-80 | R$ 1350,00 | |
|---|
| 2191516 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA
04.145.589/0002-58 | R$ 120,05 | |
|---|
| 2190357 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE TEMPERO DA VOVÓ LTDA
13.427.462/0001-31 | R$ 8,25 | |
|---|
| 2190355 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS P/VEICULOS LTDA
00.306.597/0010-98 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2190105 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SER. NAC. DE APREND. COM. SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 410,56 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 771,66 | |
|---|