| 6948318 |  | |  | Ted Conti | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME
24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 |  |
|---|
| 7108820 | | | | Ted Conti | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME
24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 7273595 | | | | Ted Conti | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME
24.972.965/0001-04 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 7107929 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 5395,73 | |
|---|
| 7115410 | | | | Ted Conti | 2020 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA
17.613.697/0001-79 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 7266668 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 4749,63 | |
|---|
| 6945049 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EXPERTS CONSULTORIA E AVALIAÇÕES EIRELI
13.882.645/0001-47 | R$ 4655,28 | |
|---|
| 7117175 | | | | Ted Conti | 2020 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS
31.859.249/0001-80 | R$ 4600,00 | |
|---|
| 7295986 | | | | Ted Conti | 2021 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTIMARCAS COMÉRCIO E SERVICOS
31.859.249/0001-80 | R$ 4600,00 | |
|---|
| 6963016 | | | | Ted Conti | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | G.S.R VIEIRA
17.613.697/0001-79 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 6935714 | | | | Ted Conti | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LYNCARRO MULTI MARCAS COMERCIO E SERVICOS EM VEICULOS EIRELI
31.859.249/0001-80 | R$ 4400,00 | |
|---|
| 1760228 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1638,08 | |
|---|
| 1760227 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1638,08 | |
|---|
| 1759118 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1445,23 | |
|---|
| 7121480 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 1280,00 | |
|---|
| 1758795 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1274,95 | |
|---|
| 1759117 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1274,95 | |
|---|
| 1760089 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1220,85 | |
|---|
| 6963685 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 1120,00 | |
|---|
| 1760152 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1070,23 | |
|---|
| 1758796 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1020,23 | |
|---|
| 6942697 | | | | Ted Conti | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 1011,01 | |
|---|
| 7291647 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 880,00 | |
|---|
| 7107997 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 869,48 | |
|---|
| 1760091 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 852,23 | |
|---|
| 1760150 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 815,00 | |
|---|
| 1706448 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 790,57 | |
|---|
| 1760303 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 642,23 | |
|---|
| 7266949 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0002-41 | R$ 607,45 | |
|---|
| 1706437 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 523,85 | |
|---|
| 1706443 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 521,57 | |
|---|
| 1760308 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 508,23 | |
|---|
| 7266940 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SERVICO DINO LTDA
27.119.460/0001-90 | R$ 506,33 | |
|---|
| 7284334 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 390,98 | |
|---|
| 7113520 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | MONTANHA PALACE HOTEL LTDA - ME
15.550.201/0001-30 | R$ 390,00 | |
|---|
| 7115289 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Hotel Cruzeiro do Sul LTDA-ME
10.342.683/0001-19 | R$ 360,00 | |
|---|
| 1706440 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 354,85 | |
|---|
| 1706447 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 352,57 | |
|---|
| 1706445 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 352,57 | |
|---|
| 7113404 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 347,42 | |
|---|
| 7108085 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
27.238.815/0001-60 | R$ 341,60 | |
|---|
| 7276876 | | | | Ted Conti | 2021 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL NUNES
08.973.755/0001-84 | R$ 330,00 | |
|---|
| 7284316 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Nextel Telecomunicações ltda
66.970.229/0104-72 | R$ 316,55 | |
|---|
| 1709519 | | | | Ted Conti | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 312,85 | |
|---|
| 7113392 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A.
40.432.544/0118-58 | R$ 301,53 | |
|---|
| 7113548 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL ÁGUIA BRANCA LTDA
00.689.246/0001-12 | R$ 270,00 | |
|---|
| 7266943 | | | | Ted Conti | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0001-60 | R$ 252,70 | |
|---|
| 6929134 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 244,99 | |
|---|
| 7108014 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | DIRCEU COMERCIO E REP. LTDA
27.732.460/0001-60 | R$ 227,56 | |
|---|
| 7113820 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL ALMEIDA LTDA-ME
28.489.805/0001-60 | R$ 225,00 | |
|---|
| 7121532 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL NUNES
08.973.755/0001-84 | R$ 220,00 | |
|---|
| 6962823 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 200,87 | |
|---|
| 7121519 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSADA PIETROBELLI LTDA
05.395.614/0001-33 | R$ 200,00 | |
|---|
| 7113413 | | | | Ted Conti | 2020 | Divulgação da atividade parlamentar | Grafica e Editora Jep Ltda
27.252.147/0001-25 | R$ 200,00 | |
|---|
| 7121501 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | REGINA HOTEL E RESTAURANTE
27.309.426/0001-88 | R$ 185,00 | |
|---|
| 7113437 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PASSALINI LTDA
03.885.825/0001-29 | R$ 184,33 | |
|---|
| 7113397 | | | | Ted Conti | 2020 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 182,12 | |
|---|
| 7108266 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MONTANHA LTDA
03.011.153/0001-22 | R$ 179,02 | |
|---|
| 7108269 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL SÃO GABRIEL LTDA ME
09.039.759/0001-52 | R$ 174,00 | |
|---|
| 6962811 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 162,18 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2020 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 161,70 | |
|---|
| 7113436 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL ÁGUIA BRANCA LTDA
00.689.246/0001-12 | R$ 160,00 | |
|---|
| 7284329 | | | | Ted Conti | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 157,79 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 140,84 | |
|---|
| 7113813 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | ALTOE REVENDEDORA DE COMBUST LTDA
03.570.327/0001-97 | R$ 140,09 | |
|---|
| 7117690 | | | | Ted Conti | 2020 | Telefonia | Claro S/A
40.432.544/0440-04 | R$ 134,08 | |
|---|
| 7108267 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ATLANTICO LTDA
27.734.094/0001-89 | R$ 132,02 | |
|---|
| 7108264 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PLENA HOTEIS LTDA
27.740.547/0001-80 | R$ 118,00 | |
|---|
| 7121524 | | | | Ted Conti | 2020 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL NUNES
08.973.755/0001-84 | R$ 110,00 | |
|---|
| 7108270 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SAO GABRIEL LTDA
06.367.897/0001-72 | R$ 106,02 | |
|---|
| 6969148 | | | | Ted Conti | 2019 | Telefonia | Claro S.A
40.432.544/0440-04 | R$ 83,98 | |
|---|
| 7108268 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ATLANTICO LTDA
27.734.094/0001-89 | R$ 76,37 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2021 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 74,55 | |
|---|
| 6929176 | | | | Ted Conti | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 71,34 | |
|---|
| 7108274 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ATLANTICO LTDA
27.734.094/0001-89 | R$ 63,02 | |
|---|
| 7108265 | | | | Ted Conti | 2020 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRASSOL LTDA
27.352.004/0001-95 | R$ 55,03 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2020 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 51,60 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 49,42 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2021 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 48,77 | |
|---|
| 1760035 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1760034 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1760033 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 45,00 | |
|---|
| 1760032 | | | | Ted Conti | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 45,00 | |
|---|
| 0 | | | | Ted Conti | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 21,20 | |
|---|
| 1703216 | |   | | SUELI VIDIGAL | 2009 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA SAMORINI LTDA
28.130.334/0001-07 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 5519887 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARCEL
04.225.232/0001-07 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 5260779 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | VIEGAS E ALMEIDA CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL - ME
07.850.752/0001-90 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 5254606 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARCEL
04.225.232/0001-07 | R$ 3271,31 | |
|---|
| 2426148 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA
27.226.612/0001-53 | R$ 3210,12 | |
|---|
| 1718562 | | | | SUELI VIDIGAL | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARLIN LTDA
39.385.059/0001-80 | R$ 3127,50 | |
|---|
| 2189955 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SEPEL SERRA PETROLEOS LTDA
27.226.612/0001-53 | R$ 3019,08 | |
|---|
| 1944459 | | | | SUELI VIDIGAL | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CARLOS EDUARDO SAADI
049.729.887-20 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5256957 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5245154 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DIOCELES BAHIENSE MOREIRA
086.513.377-87 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5535313 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MILANO
00.547.345/0001-60 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2199844 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2416125 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 2419323 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIANA MARIA MARINHO FREITAS
424.553.162-20 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 1703221 | | | | SUELI VIDIGAL | 2009 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CARLOS EDUARDO SAADI
049.729.887-20 | R$ 2350,00 | |
|---|
| 5535572 | | | | SUELI VIDIGAL | 2014 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AÉREAS S.A.
02.012.862/0001-60 | R$ 1591,00 | |
|---|