| 2019115 |  | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | MERITUS ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
04.951.589/0001-64 | R$ 5000,00 |  |
|---|
| 2010171 | |   | | Fábio Faria | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R.A. PRODUÇÕES LTDA
10.917.975/0001-32 | R$ 3210,00 | |
|---|
| 2020268 | | | | João Maia | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | VASCONCELOS,ASSES. E CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO
02.496.140/0001-28 | R$ 3750,00 | |
|---|
| 2010174 | | | | Fábio Faria | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | MAXMEIO
08.389.330/0001-22 | R$ 900,00 | |
|---|
| 2006733 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | EDITORA DE JORNAIS LTDA.
08.314.429/0001-65 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 2002452 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EXECUTIVA TRANSPORTE E VEICULOS LTDA
08.258.005/0001-20 | R$ 4300,00 | |
|---|
| 2002450 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EXECUTIVA TRANSPORTE E VEICULOS LTDA
08.258.005/0001-20 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2004696 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MAXIMA SEGURANÇA
11.197.707/0001-56 | R$ 130,00 | |
|---|
| 2024787 | | | | Fábio Faria | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LOCAINFOR
04.999.366/0001-77 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2013399 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | S. S. DE O. SILVA
11.114.059/0001-27 | R$ 21,80 |  |
|---|
| 2005291 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TIRINETE CULINARIA SERTANEJA
06.015.623/0001-14 | R$ 8,47 | |
|---|
| 2005171 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TIRINETE CULINARIA SERTANEJA
06.015.623/0001-14 | R$ 12,89 | |
|---|
| 2001627 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0005-79 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2001248 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 74,97 | |
|---|
| 2000237 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2000230 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TORTERIA DI LORENZA
08.342.653/0001-60 | R$ 98,00 | |
|---|
| 0 | | | | ITAMAR ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 311,70 | |
|---|
| 0 | | | | ITAMAR ROCHA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 332,31 | |
|---|
| 0 | | |  | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 696,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 696,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 74,17 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 57,01 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 138,63 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 108,73 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 166,14 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 44,77 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 170,56 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 124,52 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -290,62 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 403,04 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 343,95 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 183,24 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 131,38 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 102,70 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 121,82 | |
|---|
| 2009234 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | YOGOBERRY
11.714.539/0001-29 | R$ 8,00 | |
|---|
| 2007113 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VIA SUL
08.345.698/0001-99 | R$ 130,00 | |
|---|
| 2002607 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVENIÊNCIA POSTO PINHEIRO
10.776.048/0002-20 | R$ 50,02 | |
|---|
| 2002072 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | BRAZIL AUTO LOCADORA
08.322.297/0001-13 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2002002 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ABREU BRASIL BROKERS
08.729.826/0001-06 | R$ 607,65 | |
|---|
| 2001439 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FAUSTO & PERUZZO
07.576.471/0001-91 | R$ 24,64 | |
|---|
| 2001432 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRO OESTE FAST FOOD LTDA
03.463.925/0001-67 | R$ 19,50 | |
|---|
| 2001427 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BENEPART RESTAURANTE LTDA
72.620.495/0001-62 | R$ 132,50 | |
|---|
| 2000235 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | YOGOBERRY
11.714.539/0001-29 | R$ 16,00 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1194,62 | |
|---|
| 0 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 696,62 | |
|---|
| 2028351 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESCOLA SENAC
34.274.233/0046-04 | R$ 170,00 | |
|---|
| 2007110 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA
10.797.331/0002-39 | R$ 65,00 | |
|---|
| 2005243 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TÁBUA DE CARNE
06.123.006/0001-32 | R$ 108,24 | |
|---|
| 2001434 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RAJIME RESTAURANTE E FAST FOOD LTDA
11.458.550/0001-75 | R$ 15,79 | |
|---|
| 2001045 | | | | João Maia | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BARREIRA ROXA - HOTEL- ESCOLA SENAC
03.640.285/0011-95 | R$ 281,70 | |
|---|
| 2007723 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GRANDE MURALHA
08.690.756/0001-11 | R$ 28,02 | |
|---|
| 2007109 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL LTDA
04.534.989/0001-74 | R$ 80,00 | |
|---|
| 2006991 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO LUÍZ III
08.693.517/0002-04 | R$ 103,69 | |
|---|
| 2006990 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | M.B./E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
08.345.698/0001-99 | R$ 135,99 | |
|---|
| 2005256 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIAZZALE MALL RESTAURANTE LTDA
11.727.846/0001-44 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2002610 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO DUDU
12.753.380/0001-14 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2000989 | | | | João Maia | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | IMPACTO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO & MARKETING
08.689.881/0001-01 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2000814 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 137,00 | |
|---|
| 2000813 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA
00.306.597/0005-20 | R$ 107,00 | |
|---|
| 2000222 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
03.261.491/0006-27 | R$ 103,45 | |
|---|
| 2000026 | | | | Fábio Faria | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO INTEGRAÇÃO
12.689.295/0002-15 | R$ 80,04 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 710,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1312,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1312,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1312,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 538,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 538,62 | |
|---|
| 2008714 | | | | João Maia | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 36,00 | |
|---|
| 2007108 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GÁS DO BRASIL LTDA
03.129.116/0001-13 | R$ 110,01 | |
|---|
| 2007106 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LAGO AZUL
08.271.013/0001-07 | R$ 82,00 | |
|---|
| 2002071 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
00.540.252/0001-03 | R$ 59,88 | |
|---|
| 2002067 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMARÕES DO SERTÃO COMÉRCIO LTDA
06.012.706/0001-50 | R$ 139,81 | |
|---|
| 2002066 | | | | FELIPE MAIA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
08.202.116/0001-15 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | ITAMAR ROCHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 616,24 | |
|---|
| 0 | | | | ITAMAR ROCHA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 198,09 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -186,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -298,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 170,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 401,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 511,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 708,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 238,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 238,62 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1108,62 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -448,62 | |
|---|
| 2008715 | | | | João Maia | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 16,00 | |
|---|
| 2007120 | | | | João Maia | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONSTRUTORA NORTE BRASIL LTDA
08.826.869/0001-00 | R$ 2146,97 | |
|---|
| 2007104 | | | | João Maia | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 122,00 | |
|---|
| 2001240 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Serviços postais | ECT
34.028.316/6060-95 | R$ 37,20 | |
|---|
| 0 | | | | ROGÉRIO MARINHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -220,62 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,84 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 373,20 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1108,62 | |
|---|
| 0 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 388,62 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 586,62 | |
|---|
| 2008712 | | | | João Maia | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETÁXI
00.031.708/0003-71 | R$ 10,00 | |
|---|
| 2005176 | | | | SANDRA ROSADO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SANTANA II
05.797.583/0003-09 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2004709 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2011 | Telefonia | OI
04.164.616/0001-59 | R$ 459,14 | |
|---|
| 2000949 | | | | João Maia | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINTAXI - DF
07.424.109/0001-03 | R$ 35,00 | |
|---|