| 5056939 |  | |  | PEDRO HENRY | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
12.045.024/0001-46 | R$ 6840,00 |  |
|---|
| 5035027 | |   | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | Vivo S.A
02.449.992/0001-64 | R$ 478,45 | |
|---|
| 5035090 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0443-57 | R$ 715,67 | |
|---|
| 5035079 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0443-57 | R$ 176,35 | |
|---|
| 5035070 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0443-57 | R$ 811,41 | |
|---|
| 5035035 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0443-57 | R$ 460,09 | |
|---|
| 5029698 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDIFÍCIO COMERCIAL TOPTOWER CENTER
15.731.377/0001-98 | R$ 557,44 | |
|---|
| 5031285 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDE & DELL ARINGA
09.613.772/0001-73 | R$ 550,00 | |
|---|
| 5066256 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Telefonia | Global Village Telecom LTDA
03.420.926/0007-10 | R$ 899,41 | |
|---|
| 5066225 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Telefonia | Global Village Telecom LTDA
03.420.926/0007-10 | R$ 745,42 | |
|---|
| 5015478 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ITICAR Ltda.
02.731.610/0002-71 | R$ 131,00 | |
|---|
| 5024700 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO INDEPENDENCIA LTDA
00.426.741/0001-39 | R$ 1887,89 | |
|---|
| 5016635 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAFE JDV DOCES E SALGADOS LTDA EPP
14.125.386/0001-72 | R$ 47,74 | |
|---|
| 598260 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -391,05 | |
|---|
| 560016 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 559578 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 75,00 | |
|---|
| 490475 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 361,95 | |
|---|
| 559676 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 424,95 | |
|---|
| 559672 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 537,13 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 25,12 | |
|---|
| 490490 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1016,13 | |
|---|
| 490491 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 361,95 | |
|---|
| 5019477 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Aeroporto ltda
08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5017885 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | RANZAN E GRAF LTDA - ME
01.368.970/0001-07 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 5016665 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE A BRASA LTDA
61.557.922/0001-99 | R$ 155,00 | |
|---|
| 632551 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 523,44 | |
|---|
| 626949 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -375,95 | |
|---|
| 559627 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 375,95 | |
|---|
| 490444 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 200,50 | |
|---|
| 632445 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 243,00 | |
|---|
| 632697 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 875,03 | |
|---|
| 0 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 28,54 | |
|---|
| 632804 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1237,85 | |
|---|
| 491068 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 697,38 | |
|---|
| 632486 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 398,85 | |
|---|
| 5019454 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEL LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 | |
|---|
| 490426 | | | | HOMERO PEREIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 561,95 | |
|---|
| 490427 | | | | HOMERO PEREIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 231,95 | |
|---|
| 490428 | | | | HOMERO PEREIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 561,95 | |
|---|
| 490429 | | | | HOMERO PEREIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 231,95 | |
|---|
| 490422 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 301,95 | |
|---|
| 632757 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1317,85 | |
|---|
| 491039 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 352,62 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 7,65 | |
|---|
| 5055929 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | VYX FLAT RESIDENCIAL LIMITADA EPP
11.170.656/0001-79 | R$ 274,40 | |
|---|
| 5042585 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TRYP BERRINI
62.413.877/0031-87 | R$ 330,25 | |
|---|
| 5019468 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEL LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5015836 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | CONDOMINIO ED. CENTRAL PARK RESIDENCE SERVICE
58.372.467/0002-23 | R$ 1560,81 | |
|---|
| 632498 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 423,03 | |
|---|
| 632537 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 483,03 | |
|---|
| 490412 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 321,95 | |
|---|
| 632476 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 378,85 | |
|---|
| 490415 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 536,13 | |
|---|
| 5029781 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | OI S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 335,57 | |
|---|
| 5029750 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | OI S.A
76.535.764/0001-43 | R$ 271,20 | |
|---|
| 5014434 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | LIDER AUTO POSTO LTDA-EPP
10.830.939/0001-37 | R$ 179,40 | |
|---|
| 5029626 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEMAT ENERGIA ELÉTRICA
03.467.321/0001-99 | R$ 421,76 | |
|---|
| 5012486 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OK
10.637.252/0001-80 | R$ 144,00 | |
|---|
| 491017 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 358,85 | |
|---|
| 5012502 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | EMPORIUM 22 LANCHES E BUFFET LTDA.
07.748.505/0001-88 | R$ 112,85 | |
|---|
| 5012493 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PARANA
26.586.743/0001-89 | R$ 316,62 | |
|---|
| 615670 | | | | HOMERO PEREIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 875,03 | |
|---|
| 5029729 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | Global Village Telecom LTDA
03.420.926/0007-10 | R$ 718,45 | |
|---|
| 559103 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 349,95 | |
|---|
| 615756 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1699,88 | |
|---|
| 490966 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 487,94 | |
|---|
| 615802 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -597,44 | |
|---|
| 490978 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 300,00 | |
|---|
| 615495 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 350,85 | |
|---|
| 490117 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 636,13 | |
|---|
| 490118 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 565,95 | |
|---|
| 5049491 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | J.IP> HOTEL E RENT - CAR LTDA - ME
07.782.829/0001-32 | R$ 125,00 | |
|---|
| 5017685 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO
02.639.249/0001-77 | R$ 133,35 | |
|---|
| 5017530 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREVÃO
02.639.249/0001-77 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5017303 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GRALHA AZUL IMOBILIÁRIA
04.512.966/0001-69 | R$ 480,00 | |
|---|
| 0 | | | | NILSON LEITÃO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 73,06 | |
|---|
| 490105 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 426,13 | |
|---|
| 490106 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 565,95 | |
|---|
| 490093 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 480,45 | |
|---|
| 5029773 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Telefonia | CLARO S/A
40.432.544/0443-57 | R$ 602,75 | |
|---|
| 0 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 25,12 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 230,16 | |
|---|
| 0 | | | | Carlos Bezerra | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 79,98 | |
|---|
| 615576 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 565,47 | |
|---|
| 490929 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 1016,85 | |
|---|
| 490942 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 355,94 | |
|---|
| 0 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 75,97 | |
|---|
| 5015486 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | ILHABELA POSTO DE SERVIÇOS LTDA
59.434.027/0001-35 | R$ 77,20 | |
|---|
| 5027828 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0065-45 | R$ 49,90 | |
|---|
| 5027792 | | | | JÚLIO CAMPOS | 2013 | Telefonia | TIM CELULAR S.A
04.206.050/0065-45 | R$ 294,51 | |
|---|
| 5011551 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA
02.823.845/0001-02 | R$ 2123,55 | |
|---|
| 5011538 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | TEIXEIRA E SCACALOSSI LTDA
02.823.845/0001-02 | R$ 2108,52 | |
|---|
| 615102 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 245,85 | |
|---|
| 5049751 | | | | WELLINGTON FAGUNDES | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINCAVIR - SINDICATO DOS CONDUTORES AUTONNOMOS DE VEICULOS RODOVIARIOS DE RONDONOPOLIS
03.944.774/0001-69 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5029599 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Telefonia | VIVO S.A.
02.449.992/0072-58 | R$ 326,48 | |
|---|
| 5029562 | | | | PEDRO HENRY | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | MARLIM AZUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA
39.825.435/0012-63 | R$ 167,93 | |
|---|
| 5008307 | | | | ELIENE LIMA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Triad Comercio e Serviços Ltda
06.375.472/0001-05 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 607738 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 498,13 | |
|---|
| 607737 | | | | Valtenir Pereira | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 280,13 | |
|---|
| 607792 | | | | HOMERO PEREIRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1264,08 | |
|---|