0 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 19,83 |  |
5035232 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BETHA ESPAÇO IMÓVEIS LTDA 04.528.408/0001-91 | R$ 2167,83 |  |
5034958 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno 39.640.206/0001-11 | R$ 2498,00 |  |
5034679 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | VIVO S.A. 02.449.992/0001-64 | R$ 447,35 |  |
5034575 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1980,00 |  |
5053081 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | VIVO S.A. 02.449.992/0001-64 | R$ 121,90 |  |
5034724 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | VIVO S.A. 02.449.992/0001-64 | R$ 3904,24 |  |
5025751 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRAIA 01.728.768/0001-49 | R$ 412,49 |  |
5025718 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRAIA 01.728.768/0001-49 | R$ 505,19 |  |
5037170 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA-ME 01.319.851/0001-64 | R$ 678,00 |  |
5041811 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERV.DE COMUNICAÇÃO 00.108.786/0145-49 | R$ 95,65 |  |
5029713 |  |  | | Lauriete | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NTC SERVIÇOS LTDA 00.453.246/0009-76 | R$ 1900,00 |  |
5036786 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0002-50 | R$ 51,90 |  |
5028827 |  |  | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | OI 33.000.118/0001-79 | R$ 104,34 |  |
5020859 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 2752,54 |  |
5036044 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 |  |
5034675 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 164,30 |  |
5029015 |  |  | | CARLOS MANATO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA 862.697.987-87 | R$ 1300,00 |  |
5036933 |  |  | | Paulo Folletto | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | 3D - JENAIR DA SILVA ME 08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 |  |
5034809 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA 27.066.273/0001-95 | R$ 67,94 |  |
5030186 |  |  | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARIA DA PENHA TIRADENTES RONDINI 113.785.306-91 | R$ 2744,03 |  |
5029905 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM COMB.SERV.LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 110,08 |  |
5026052 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTSUL COMUNICAÇÃO LTDA ME 14.475.689/0001-15 | R$ 8000,00 |  |
5015897 |  |  | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA 11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 |  |
0 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 42,27 |  |
0 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 16,41 |  |
0 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 12,00 |  |
0 |  |  | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 31,95 |  |
491083 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 152,95 |  |
491082 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 201,47 |  |
560015 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
559671 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 575,95 |  |
559670 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 550,13 |  |
559576 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 30,00 |  |
5053096 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA. 08.471.100/0001-08 | R$ 55,00 |  |
0 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 86,05 |  |
0 |  |  | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,80 |  |
632557 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 529,03 |  |
632563 |  |  | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 561,85 |  |
632620 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 644,85 |  |
491060 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 361,03 |  |
0 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 25,12 |  |
5045220 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0006-72 | R$ 50,00 |  |
5020670 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3300,00 |  |
5020657 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEÍCULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 2800,00 |  |
559446 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 298,00 |  |
632428 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 186,18 |  |
598259 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -1218,95 |  |
559967 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
559341 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1218,95 |  |
491046 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 110,00 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 |  |
5037026 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 94,26 |  |
5036977 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 183,57 |  |
5034742 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA. 08.471.100/0001-08 | R$ 98,91 |  |
5030284 |  |  | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 125,88 |  |
5030265 |  |  | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA - ESP.SANTO CENTRAIS ELETRICAS 28.152.650/0001-71 | R$ 23,60 |  |
5021096 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM COMB.SERV.LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 168,01 |  |
5021092 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 |  |
559702 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
559406 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 575,95 |  |
632550 |  |  | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 516,03 |  |
632706 |  |  | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 899,85 |  |
632705 |  |  | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 899,85 |  |
0 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 1,20 |  |
0 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 39,51 |  |
559400 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1744,95 |  |
5042378 |  |  | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 209,22 |  |
5030342 |  |  | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | Vivo 02.449.992/0081-49 | R$ 662,86 |  |
5027236 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | Vivo S/A 02.449.992/0001-64 | R$ 91,90 |  |
5026696 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A. 02.449.992/0081-49 | R$ 1009,52 |  |
5019856 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | FELIS E SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 05.890.134/0001-49 | R$ 50,00 |  |
5012464 |  |  | | Paulo Folletto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | LUBRIFICANTES GASOL IND. E COM . LTDA 00.038.463/0009-08 | R$ 147,15 |  |
559293 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1514,70 |  |
5051466 |  |  | | CARLOS MANATO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0001-68 | R$ 685,33 |  |
5035103 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0012-01 | R$ 555,68 |  |
5035088 |  |  | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0012-01 | R$ 738,60 |  |
5034710 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0001-59 | R$ 520,92 |  |
5021089 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | JKComb.Autoposto Aeroporto 08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 |  |
5019698 |  |  | | CARLOS MANATO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 |  |
5019547 |  |  | | CARLOS MANATO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO 00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 |  |
0 |  |  | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 60,00 |  |
559375 |  |  | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 526,95 |  |
615818 |  |  | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -358,85 |  |
615817 |  |  | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -363,03 |  |
615543 |  |  | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 485,03 |  |
559276 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1184,13 |  |
615542 |  | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 480,85 |  |
559387 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1223,13 |  |
5023033 |  | | | CAMILO COLA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Kalunga Com. e Ind.Gráfica Ltda 43.283.811/0059-76 | R$ 593,60 |  |
5019852 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO EDILÂNDIA LTDA. 04.209.851/0001-08 | R$ 130,01 |  |
0 |  |  | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 65,39 |  |
559935 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 |  |
559164 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 702,18 |  |
0 |  |  | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 28,83 |  |
615816 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -405,03 |  |
599313 |  |  | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -57,00 |  |
559927 |  |  | | CARLOS MANATO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 |  |
0 |  |  | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 46,54 |  |
559230 |  |  | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 580,13 |  |