6198040 | | | | Shéridan | 2017 | Passagens aéreas | LATAM AIRLINES - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 967,43 | |
6195523 | | | | Shéridan | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | NOVITTA RENT A CAR TRANSPORTE LTDA 02.214.932/0001-62 | R$ 5500,00 | |
6192418 | | | | Shéridan | 2017 | Passagens aéreas | AZUL LINHAS AÉREAS 09.296.295/0001-60 | R$ 819,14 | |
6192353 | | | | Shéridan | 2017 | Passagens aéreas | AZUL LINHAS AÉREAS 09.296.295/0001-60 | R$ 475,57 | |
6192308 | | | | Shéridan | 2017 | Passagens aéreas | AZUL LINHAS AÉREAS 09.296.295/0001-60 | R$ 1072,57 | |
6192257 | | | | Shéridan | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | digitalimagem 22.184.633/0001-30 | R$ 15000,00 | |
6192185 | | | | Shéridan | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ABEL GALINHA 00.376.437/0001-24 | R$ 3896,16 | |
0 | | | | Shéridan | 2017 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 472,36 | |
6207240 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Assinatura de publicações | Loggos - Jornais, Revistas e Publicações Ltda. 00.692.970/0001-03 | R$ 156,75 | |
6192537 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS 37.130.481/0001-60 | R$ 46,19 | |
6192516 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA. 00.306.597/0019-26 | R$ 147,11 | |
6192397 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | LOTTUS COMUNICAÇÕES 24.250.779/0001-61 | R$ 2250,00 | |
6192232 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMÁTICA 13.345.728/0001-05 | R$ 322,00 | |
6191949 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Aguas Claras Ltda 38.076.089/0001-42 | R$ 151,57 | |
6191282 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 203,71 | |
6191280 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 1834,50 | |
6191276 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto Aguas Claras Ltda 38.076.089/0001-42 | R$ 155,13 | |
6191268 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PERIN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 12.011.746/0001-80 | R$ 10000,00 | |
6191245 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | GOMES E GONTIJO LTDA 84.057.447/0001-97 | R$ 5500,00 | |
6191232 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | FABIO PEREIRA DA SILVA 18.742.343/0001-97 | R$ 8500,00 | |
1394020 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 774,58 | |
1394019 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 825,58 | |
1394018 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1325,69 | |
1394017 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 629,69 | |
1394016 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 629,69 | |
1394015 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 539,69 | |
1394009 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 410,58 | |
1394008 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 421,58 | |
1394007 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 629,58 | |
1394006 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2051,69 | |
1397864 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1049,69 | |
1397804 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 630,69 | |
1397971 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 421,69 | |
1398452 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2027,69 | |
1397768 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 421,69 | |
1397767 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 421,69 | |
1397972 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 421,69 | |
1397801 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 588,69 | |
1397826 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 774,69 | |
0 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 62,08 | |
0 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 619,27 | |
0 | | | | REMÍDIO MONAI | 2017 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 6,07 | |
6224993 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0008-45 | R$ 127,52 | |
6205672 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | Carlos Greg. Carv. Nascimento e Nunes 05177400441 18.412.009/0001-75 | R$ 7425,05 | |
6202469 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 346,22 | |
6202450 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Telefonia | OI Móvel S.A. 05.423.963/0001-11 | R$ 184,45 | |
6202355 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCAR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA 03.466.540/0001-53 | R$ 6000,00 | |
6202125 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 02.341.470/0001-44 | R$ 348,74 | |
6202095 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13.347.016/0001-17 | R$ 25,73 | |
6192389 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA 05.939.467/0001-15 | R$ 34,74 | |
6192372 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERTAXI - COOP DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE VEIC 48.549.331/0001-01 | R$ 37,70 | |
6191849 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | VILLE ROY GRILL 15.522.508/0001-27 | R$ 66,00 | |
6191842 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | VILLE ROY GRILL 15.522.508/0001-27 | R$ 93,00 | |
6191825 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ABEL GALINHA 00.376.437/0001-24 | R$ 80,00 | |
6191196 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WM PAPELARIA E ESCRITÓRIO 12.132.854/0001-00 | R$ 289,00 | |
6191189 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CAPITAL 08.106.078/0001-05 | R$ 3726,00 | |
6190351 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA 13.347.016/0001-17 | R$ 1325,81 | |
6188992 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Niete Lago Modernell 061.849.442-15 | R$ 1650,00 | |
6188974 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Serviços postais | TAM CARGO TAM LINHAS AEREAS S/A. 02.012.862/0089-00 | R$ 34,90 | |
1394934 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1513,58 | |
1406141 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1754,58 | |
1406140 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1470,69 | |
1393996 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 634,68 | |
1394479 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 786,79 | |
0 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 13,65 | |
0 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 13,65 | |
0 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 13,65 | |
0 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 57,78 | |
0 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 407,84 | |
0 | | | | MARIA HELENA | 2017 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 268,08 | |
6190498 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LEMANS LOCAÇÃO BOA VISTA LTDA 06.983.735/0001-69 | R$ 10500,00 | |
6190489 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | KOTINSKI & CIA.LTDA 01.468.484/0001-60 | R$ 4930,00 | |
6190487 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | OSMAR M. SANTOS ME 02.873.527/0002-37 | R$ 1000,00 | |
6190485 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Divulgação da atividade parlamentar | GRUPO DE COMUNICAÇÃO FOLHABV 04.653.101/0001-12 | R$ 950,00 | |
1409693 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 423,80 | |
1409692 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 423,80 | |
1409691 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 541,80 | |
1409690 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1051,80 | |
1409689 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1756,80 | |
1409688 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1897,58 | |
1398801 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1754,69 | |
1398732 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1154,69 | |
1398730 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1154,69 | |
1398807 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1884,69 | |
1398609 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 592,69 | |
1398731 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1154,69 | |
1394529 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
1394528 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 126,00 | |
1391346 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 196,68 | |
1391345 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 196,79 | |
1391344 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA 02.575.829/0001-48 | R$ 430,76 | |
0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 1,70 | |
0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2017 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 340,97 | |
6233891 | | | | Hiran Gonçalves | 2017 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO/GVT 02.558.157/0001-62 | R$ 209,78 | |
6192640 | | | | Hiran Gonçalves | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BETA COM E SERV LTDA ME 22.890.941/0001-80 | R$ 88,75 | |
6192635 | | | | Hiran Gonçalves | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | LIRAUTO LIRA AUTOMOVEIS LTDA 05.957.717/0001-40 | R$ 258,33 | |
6192629 | | | | Hiran Gonçalves | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ABEL GALINHA 00.376.437/0001-24 | R$ 234,60 | |
6192603 | | | | Hiran Gonçalves | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | N.R.P. MENEZES ME 02.319.809/0001-06 | R$ 260,00 | |
6192310 | | | | Hiran Gonçalves | 2017 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRÁFICA LTDA 43.283.811/0146-14 | R$ 116,69 | |
6192298 | | | | Hiran Gonçalves | 2017 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0012-50 | R$ 238,22 | |