| 304369 |  | |  | Ricardo Guidi | 2025 | - | TAM
None | R$ -1944,95 |  |
|---|
| 301789 | | | | Julia Zanatta | 2025 | - | TAM
None | R$ -1899,64 | |
|---|
| 302326 | | | | Julia Zanatta | 2025 | - | TAM
None | R$ -1768,69 | |
|---|
| 304772 | | | | Zé Trovão | 2025 | - | TAM
None | R$ -1736,92 | |
|---|
| 304770 | | | | Zé Trovão | 2025 | - | TAM
None | R$ -1736,92 | |
|---|
| 304769 | | | | Zé Trovão | 2025 | - | TAM
None | R$ -1666,37 | |
|---|
| 301903 | | | | Caroline de Toni | 2025 | - | TAM
None | R$ -1338,04 | |
|---|
| 301646 | | | | Caroline de Toni | 2025 | - | TAM
None | R$ -1338,04 | |
|---|
| 302362 | | | | Julia Zanatta | 2025 | - | TAM
None | R$ -985,33 | |
|---|
| 304491 | | | | Daniela Reinehr | 2025 | - | TAM
None | R$ -60,62 | |
|---|
| 7867164 | | | | Ricardo Guidi | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | AUTO PISTA LITORAL SUL S.A.
09.313.969/0001-97 | R$ 5,20 | |
|---|
| 7860169 | | | | Carlos Chiodini | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 9,96 | |
|---|
| 7860171 | | | | Carlos Chiodini | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 9,98 | |
|---|
| 7860426 | | | | Carlos Chiodini | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 12,98 | |
|---|
| 7859722 | |   | | Pedro Uczai | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 13,66 | |
|---|
| 7867630 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 17,59 | |
|---|
| 7858965 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 20,50 | |
|---|
| 7859724 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 20,53 | |
|---|
| 7859720 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 23,19 | |
|---|
| 7858975 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP
18.033.552/0001-61 | R$ 23,40 | |
|---|
| 7860429 | | | | Carlos Chiodini | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 24,93 | |
|---|
| 7858972 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | 99 POP
18.033.552/0001-61 | R$ 26,10 | |
|---|
| 7858963 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 27,35 | |
|---|
| 7880252 | | | | Daniel Freitas | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP
80.995.822/0001-99 | R$ 33,90 | |
|---|
| 7863002 | | | | Geovania de Sá | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 37,15 | |
|---|
| 7856787 | | | | Zé Trovão | 2025 | Telefonia | Claro S.A - Embratel
40.432.544/0001-47 | R$ 39,58 | |
|---|
| 7857205 | | | | Daniela Reinehr | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO STAR POINT LTDA
53.672.522/0001-04 | R$ 40,65 | |
|---|
| 7866237 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 45,34 | |
|---|
| 7858958 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 45,90 | |
|---|
| 7873451 | | | | Ricardo Guidi | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | VELOE COMPANINHA BRASILEIRA DE SOLUÇOES E SERVIÇOS
04.740.876/0001-25 | R$ 50,00 | |
|---|
| 301904 | | | | Caroline de Toni | 2025 | - | GOL
None | R$ 53,00 | |
|---|
| 303612 | | | | Fabio Schiochet | 2025 | - | GOL
None | R$ 53,00 | |
|---|
| 303612 | | | | Fabio Schiochet | 2025 | - | GOL
None | R$ 53,00 | |
|---|
| 301671 | | | | Ricardo Guidi | 2025 | - | GOL
None | R$ 53,00 | |
|---|
| 301671 | | | | Ricardo Guidi | 2025 | - | GOL
None | R$ 53,00 | |
|---|
| 301671 | | | | Ricardo Guidi | 2025 | - | GOL
None | R$ 53,00 | |
|---|
| 301671 | | | | Ricardo Guidi | 2025 | - | GOL
None | R$ 53,00 | |
|---|
| 7883505 | | | | Caroline de Toni | 2025 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
13.347.016/0001-17 | R$ 53,59 | |
|---|
| 301742 | | | | Daniela Reinehr | 2025 | - | TAM
None | R$ 54,00 | |
|---|
| 301646 | | | | Caroline de Toni | 2025 | - | TAM
None | R$ 54,00 | |
|---|
| 304618 | | | | Fabio Schiochet | 2025 | - | TAM
None | R$ 54,00 | |
|---|
| 7862271 | | | | Ricardo Guidi | 2025 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Mila Restaurante Ltda
07.700.908/0001-57 | R$ 57,42 | |
|---|
| 7860910 | | | | Julia Zanatta | 2025 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | 51.906.018 VANUSA MICHELI FERREIRA
51.906.018/0001-98 | R$ 58,00 | |
|---|
| 7874167 | | | | Gilson Marques | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 60,87 | |
|---|
| 7859734 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | J.A COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA EPP
27.297.831/0001-23 | R$ 62,40 | |
|---|
| 7859299 | | | | Daniel Freitas | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 62,43 | |
|---|
| 7858962 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
17.895.646/0001-87 | R$ 64,96 | |
|---|
| 7880246 | | | | Daniel Freitas | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENGEPLUS TELECOM LTDA EPP
80.995.822/0001-99 | R$ 66,09 | |
|---|
| 7860120 | | | | Julia Zanatta | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DALVA BORGES PIRES
75.483.016/0001-00 | R$ 66,50 | |
|---|
| 7860942 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FERREIRA LOPES RESTAURANTE EIRELI
30.793.395/0001-98 | R$ 67,05 | |
|---|
| 7868392 | | | | Daniela Reinehr | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 70,66 | |
|---|
| 303622 | | | | Daniela Reinehr | 2025 | - | TAM
None | R$ 72,00 | |
|---|
| 7860933 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LANCHONETE LIBÓRIO LTDA
01.537.756/0001-37 | R$ 76,00 | |
|---|
| 304888 | | | | Daniela Reinehr | 2025 | - | TAM
None | R$ 76,00 | |
|---|
| 303624 | | | | Daniela Reinehr | 2025 | - | TAM
None | R$ 76,00 | |
|---|
| 301744 | | | | Daniela Reinehr | 2025 | - | TAM
None | R$ 76,00 | |
|---|
| 301903 | | | | Caroline de Toni | 2025 | - | TAM
None | R$ 76,00 | |
|---|
| 301757 | | | | Cobalchini | 2025 | - | TAM
None | R$ 76,00 | |
|---|
| 7874587 | | | | Daniel Freitas | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 80,74 | |
|---|
| 7871031 | | | | Julia Zanatta | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 80,75 | |
|---|
| 302998 | | | | Fabio Schiochet | 2025 | - | TAM
None | R$ 85,00 | |
|---|
| 7854315 | | | | Daniela Reinehr | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | CENTRO NOVO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
07.804.017/0002-21 | R$ 86,68 | |
|---|
| 7875103 | | | | Julia Zanatta | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Clonix Telecom Ltda
04.588.693/0001-36 | R$ 89,90 | |
|---|
| 7872393 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A
66.970.229/0018-05 | R$ 89,90 | |
|---|
| 7870620 | | | | Carlos Chiodini | 2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A
66.970.229/0018-05 | R$ 89,90 | |
|---|
| 7871402 | | | | Ricardo Guidi | 2025 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LINDAMAR DOS SANTOS RIZZIERI
75.522.326/0001-88 | R$ 92,00 | |
|---|
| 7861980 | | | | Julia Zanatta | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
82.508.433/0001-17 | R$ 92,10 | |
|---|
| 7883775 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
82.508.433/0001-17 | R$ 92,38 | |
|---|
| 7860934 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.
13.783.221/0156-61 | R$ 92,99 | |
|---|
| 7867171 | | | | Ricardo Guidi | 2025 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE E CHURRASCARIA PIATO DORO LTDA - ME
85.402.063/0001-27 | R$ 93,00 | |
|---|
| 7857346 | | | | Ismael | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z2 LTDA
05.407.823/0001-50 | R$ 94,16 | |
|---|
| 301903 | | | | Caroline de Toni | 2025 | - | TAM
None | R$ 95,00 | |
|---|
| 301646 | | | | Caroline de Toni | 2025 | - | TAM
None | R$ 95,00 | |
|---|
| 7872522 | | | | Carlos Chiodini | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITAJUBA LTDA
00.745.841/0001-28 | R$ 96,23 | |
|---|
| 7860234 | | | | Zé Trovão | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Águas de Joinville
07.226.794/0001-55 | R$ 99,11 | |
|---|
| 7871680 | | | | Daniel Freitas | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
82.508.433/0001-17 | R$ 99,36 | |
|---|
| 7870151 | | | | Carlos Chiodini | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | PICARRAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
08.199.376/0001-89 | R$ 100,00 | |
|---|
| 7869672 | | | | Carlos Chiodini | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Grid Ltda
07.063.295/0004-37 | R$ 100,00 | |
|---|
| 7870207 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET Claro NXT
66.970.229/0039-30 | R$ 104,90 | |
|---|
| 304888 | | | | Daniela Reinehr | 2025 | - | TAM
None | R$ 105,00 | |
|---|
| 302730 | | | | Ana Paula Lima | 2025 | - | TAM
None | R$ 105,00 | |
|---|
| 303491 | | | | Fabio Schiochet | 2025 | - | TAM
None | R$ 105,00 | |
|---|
| 7861588 | | | | Ricardo Guidi | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 105,09 | |
|---|
| 7856773 | | | | Zé Trovão | 2025 | Telefonia | ALGAR TELECOM
71.208.516/0161-78 | R$ 111,71 | |
|---|
| 7871682 | | | | Daniel Freitas | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN
82.508.433/0001-17 | R$ 112,10 | |
|---|
| 7870502 | | | | Pezenti | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MIME S.A. FL 30
83.488.882/0031-29 | R$ 114,29 | |
|---|
| 7860199 | | | | Zé Trovão | 2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A
66.970.229/0018-05 | R$ 114,90 | |
|---|
| 7854312 | | | | Daniela Reinehr | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | D. FERRARI & CIA LTDA
82.776.295/0001-57 | R$ 119,12 | |
|---|
| 7875476 | | | | Carlos Chiodini | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ISAC LTDA
83.442.061/0002-17 | R$ 120,00 | |
|---|
| 7872432 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FRANCIELI CAVALI REINEHR MEI
52.114.548/0001-66 | R$ 120,00 | |
|---|
| 7860857 | | | | Julia Zanatta | 2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA
20.947.458/0002-40 | R$ 120,00 | |
|---|
| 302998 | | | | Fabio Schiochet | 2025 | - | TAM
None | R$ 121,00 | |
|---|
| 7864070 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELESC DISTRIBUICAO S.A
08.336.783/0001-90 | R$ 121,75 | |
|---|
| 7875577 | | | | Caroline de Toni | 2025 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S.A
66.970.229/0018-05 | R$ 124,90 | |
|---|
| 7869726 | | | | Geovania de Sá | 2025 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
04.088.208/0001-65 | R$ 126,55 | |
|---|
| 7856398 | | | | Pedro Uczai | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO M & N LTDA - ME
06.945.453/0001-77 | R$ 128,79 | |
|---|
| 7878398 | | | | Daniela Reinehr | 2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OI S.A.
76.535.764/0322-66 | R$ 129,62 | |
|---|
| 7875469 | | | | Carlos Chiodini | 2025 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO BAVARIA LTDA. SIMGE
09.536.901/0001-77 | R$ 130,00 | |
|---|
| 7861959 | | | | Julia Zanatta | 2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA
20.947.458/0002-40 | R$ 130,00 | |
|---|
| 7860129 | | | | Julia Zanatta | 2025 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI - CRICIÚMA
20.947.458/0002-40 | R$ 130,00 | |
|---|