7321626 | | | | Marcelo Ramos | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS 03.264.927/0001-27 | R$ 39,86 | |
0 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 698,58 | |
7334413 | | | | Capitão Alberto Neto | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TIM S.A 02.421.421/0001-11 | R$ 178,83 | |
7334342 | | | | Capitão Alberto Neto | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claro - Net 40.432.544/0645-44 | R$ 134,95 | |
1765567 | | | | Átila Lins | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2934,19 | |
1761294 | | | | Átila Lins | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2316,96 | |
1761291 | | | | Átila Lins | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2216,23 | |
7315081 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | MAGISTRAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LEGISLATIVO EIRELI 09.156.181/0001-14 | R$ 6000,00 | |
0 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 120,31 | |
0 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 145,46 | |
7316277 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA 02.341.467/0001-20 | R$ 3116,14 | |
7313174 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CONCORDE LTDA 28.868.264/0001-80 | R$ 260,52 | |
7322483 | | | | Marcelo Ramos | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA 02.341.467/0001-20 | R$ 1310,75 | |
7311121 | | | | José Ricardo | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | GRAFICA SANTA LUZIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 84.510.874/0001-89 | R$ 4500,00 | |
7310957 | | | | José Ricardo | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS 03.264.927/0001-27 | R$ 405,99 | |
1761288 | | | | Silas Câmara | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 607,00 | |
7316366 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17.895.646/0001-87 | R$ 12,32 | |
7316350 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. 17.895.646/0001-87 | R$ 12,90 | |
7310486 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Locação ou fretamento de embarcações | F E TRANSPORTE E NAVEGACAO LTDA 09.493.824/0001-15 | R$ 3600,00 | |
0 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 132,77 | |
7316399 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 03.616.827/0009-70 | R$ 220,93 | |
7316393 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO 03.616.827/0009-70 | R$ 220,94 | |
7310980 | | | | José Ricardo | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | RENATO R BARREIROS 14.183.859/0001-98 | R$ 305,00 | |
7346481 | | | | Capitão Alberto Neto | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | PORTELA AUTO POSTO LTDA 26.588.399/0001-67 | R$ 200,00 | |
7309446 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | WAUDECY BATISTA DO NASCIMENTO 84.534.346/0001-60 | R$ 15600,00 | |
7309223 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | 063 - 311 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0063-08 | R$ 350,93 | |
68599 | | | | Marcelo Ramos | 2021 | - | GOL None | R$ 1957,74 | |
1760429 | | | | Silas Câmara | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 263,00 | |
1760454 | | | | Silas Câmara | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1772,96 | |
7310774 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALFONSO QUIJANO PESSOA 113.099.168-70 | R$ 4500,00 | |
7308964 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | 072 - 403 SUL - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0072-90 | R$ 347,64 | |
7308779 | | | | José Ricardo | 2021 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SUPER CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA 00.255.410/0001-83 | R$ 1620,00 | |
7310806 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Locação ou fretamento de veículos automotores | SMART VEÍCULOS LTDA-ME 29.139.111/0001-65 | R$ 3750,00 | |
7321768 | | | | Marcelo Ramos | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claro NXT Telecomunicações S. A. 66.970.229/0147-02 | R$ 260,09 | |
7314703 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Claro NXT Telecomunicações S. A. 66.970.229/0147-02 | R$ 688,52 | |
7308165 | | | | José Ricardo | 2021 | Locação ou fretamento de veículos automotores | BR GONCALVES EPP 06.177.379/0001-96 | R$ 1167,39 | |
7308029 | | | | José Ricardo | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OBJETIVA S/S LTDA EPP 22.995.005/0001-34 | R$ 5930,00 | |
7311828 | | | | José Ricardo | 2021 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 1721,28 | |
7310973 | | | | José Ricardo | 2021 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 203,96 | |
7308732 | | | | José Ricardo | 2021 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MANARA RESTAURANTE 05.554.513/0001-68 | R$ 123,10 | |
7308511 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA 04.494.011/0002-07 | R$ 294,36 | |
0 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 698,58 | |
1760421 | | | | Silas Câmara | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2233,33 | |
1765418 | | | | Átila Lins | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 353,00 | |
7316329 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS 03.264.927/0001-27 | R$ 39,86 | |
7316228 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-ME 12.132.854/0001-00 | R$ 3100,80 | |
7310977 | | | | José Ricardo | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 249,49 | |
7306031 | | | | Marcelo Ramos | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FAB COSTA LIMA & CIA LTDA 02.896.863/0001-14 | R$ 4200,00 | |
1760418 | | | | Capitão Alberto Neto | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1960,23 | |
67794 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | TAM None | R$ 1935,96 | |
67794 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | TAM None | R$ -1935,96 | |
0 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 219,48 | |
1760419 | | | | Átila Lins | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1961,96 | |
7331127 | | | | Capitão Alberto Neto | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 200,00 | |
7308550 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | MARLIM COMBUSTIVEIS LTDA 04.494.011/0002-07 | R$ 100,00 | |
7304661 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30.880.112/0001-45 | R$ 200,00 | |
7304364 | | | | José Ricardo | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | J.A DA SILVA QUEIROZ ME 08.226.555/0001-68 | R$ 12750,00 | |
67626 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | GOL None | R$ 913,84 | |
67626 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | GOL None | R$ 45,00 | |
67624 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | GOL None | R$ 235,82 | |
67624 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | GOL None | R$ 45,00 | |
67621 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | GOL None | R$ 1076,98 | |
67621 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | GOL None | R$ 30,00 | |
67619 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | GOL None | R$ 913,84 | |
67619 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | GOL None | R$ 45,00 | |
67617 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | GOL None | R$ 235,82 | |
67617 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | GOL None | R$ 45,00 | |
0 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 396,55 | |
0 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 51,91 | |
1760358 | | | | Silas Câmara | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 350,00 | |
7306029 | | | | Marcelo Ramos | 2021 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ORTIZ E SILVA ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS 29.570.716/0001-06 | R$ 5000,00 | |
7306023 | | | | Marcelo Ramos | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DIDATA INFORMÁTICA 22.435.777/0001-11 | R$ 1200,00 | |
7304647 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GOLDEN GAS 202 LTDA 30.880.112/0001-45 | R$ 50,00 | |
7304151 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | PONTUAL PESQUISAS E MIDIAS EIRELI 14.614.894/0001-14 | R$ 12000,00 | |
1760365 | | | | Silas Câmara | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 500,00 | |
1761164 | | | | Átila Lins | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1934,23 | |
1761162 | | | | Átila Lins | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1934,23 | |
7310802 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 456,19 | |
7307159 | | | | Marcelo Ramos | 2021 | Telefonia | Claro NXT Telecomunicações S. A. 66.970.229/0147-02 | R$ 215,22 | |
7330461 | | | | Marcelo Ramos | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS 03.264.927/0001-27 | R$ 39,86 | |
7306036 | | | | Marcelo Ramos | 2021 | Divulgação da atividade parlamentar | UNIDADE CRIATIVA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA 29.371.099/0001-10 | R$ 4000,00 | |
7303281 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AGUAS CLARAS 01.655.778/0005-25 | R$ 150,00 | |
1760921 | | | | Capitão Alberto Neto | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 238,00 | |
1758231 | | | | Silas Câmara | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -200,00 | |
1758214 | | | | Silas Câmara | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1536,96 | |
7331135 | | | | Capitão Alberto Neto | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 100,00 | |
7311290 | | | | Marcelo Ramos | 2021 | Passagens aéreas | Latam AirLines 02.012.862/0001-60 | R$ 2035,23 | |
66977 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | TAM None | R$ 1401,52 | |
66977 | | | | Delegado Pablo | 2021 | - | TAM None | R$ -1401,52 | |
0 | | | | Delegado Pablo | 2021 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 48,30 | |
1769717 | | | | Sidney Leite | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 290,00 | |
7304653 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 302 SUL LTDA 30.642.701/0001-95 | R$ 150,00 | |
7301791 | | | | José Ricardo | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | BELIZE COMPANY AUTO POSTO LTDA 29.032.820/0001-47 | R$ 450,00 | |
1760872 | | | | Capitão Alberto Neto | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 411,78 | |
66286 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | - | TAM None | R$ 1934,23 | |
66286 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | - | TAM None | R$ -34,33 | |
0 | | | | Bosco Saraiva | 2021 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 158,13 | |
1758228 | | | | Silas Câmara | 2021 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1960,23 | |
7331130 | | | | Capitão Alberto Neto | 2021 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 200,00 | |
7310958 | | | | José Ricardo | 2021 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA 02.341.467/0001-20 | R$ 1212,67 | |