| 2208848 |  |   | | MARÇAL FILHO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RADIO KARANDA FM NAVIRAI
24.609.141/0001-74 | R$ 500,00 |  |
|---|
| 2208864 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | ATIVA FM IVINHEMA
03.830.117/0001-90 | R$ 500,00 | |
|---|
| 2192182 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DOURADOS LTDA
15.493.273/0001-92 | R$ 4494,39 | |
|---|
| 2190439 | | | | BIFFI | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELIETE ALVES VIEIRA
043.855.941-04 | R$ 3391,26 | |
|---|
| 2199814 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | AGILITA PROPAGANDA & MARKETING LTDA
00.974.843/0001-99 | R$ 8500,00 | |
|---|
| 2196367 | | | | Vander Loubet | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JURANI BATISTA DE ARAUJO
875.030.698-72 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2216865 | | | | Vander Loubet | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ANTONIO FLAVIO BARBOSA CABRAL BELURP - TRANSP SERV
04.233.543/0001-00 | R$ 7800,00 | |
|---|
| 2177219 | | | | Fábio Trad | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
04.616.358/0001-02 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2177213 | | | | Fábio Trad | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TAIRA PRESTADORA DE VEICULOS LTDA-ME
04.616.358/0001-02 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 2216418 | | | | Fábio Trad | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | FLASH MONITORAMENTO LTDA
08.306.808/0001-03 | R$ 250,00 | |
|---|
| 2216370 | | | | Fábio Trad | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BESTCOMP COMPUTADORES LTDA
05.892.610/0001-60 | R$ 1350,00 | |
|---|
| 2186783 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | V.S.TECNOLOGIA LTDA - ME
07.401.893/0001-26 | R$ 1545,00 | |
|---|
| 2186782 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | V.S.TECNOLOGIA LTDA ME
07.401.893/0001-26 | R$ 400,00 | |
|---|
| 2183464 | | |  | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ELAINE DOS SANTOS GUIDETTI
322.789.028-30 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 2189796 | | | | MANDETTA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETT INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA ME
01.319.851/0001-64 | R$ 545,00 | |
|---|
| 2173807 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | JORNAL FOLHA DE DOURADOS LTDA - ME
08.792.017/0001-30 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2193358 | | | | BIFFI | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ROGÉRIO MATIUSSI & CIA LTDA - ME
07.502.968/0001-65 | R$ 9000,00 | |
|---|
| 2188136 | | | | GIROTO | 2011 | Passagens aéreas | AVIANCA-AEROVIAS DEL CONTINENTE
33.712.837/0001-12 | R$ 807,16 | |
|---|
| 2186822 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIÁRIA CONTINENTAL
01.522.309/0001-04 | R$ 2165,92 | |
|---|
| 2183460 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CENTRO EMPRESARIAL RURAL
05.311.598/0001-53 | R$ 230,00 | |
|---|
| 2176789 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DOS PODERES
24.624.785/0001-31 | R$ 1202,20 | |
|---|
| 2176788 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DOS PODERES
24.624.785/0001-31 | R$ 399,29 | |
|---|
| 2176787 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JK
05.256.794/0001-72 | R$ 132,64 | |
|---|
| 2174012 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF
00.031.708/0003-71 | R$ 152,00 | |
|---|
| 2173455 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 106,22 | |
|---|
| 2167046 | | | | GIROTO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDMUNDO EMANUEL TEIXEIRA
038.441.377-34 | R$ 5316,61 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 61,12 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 433,21 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 196,73 | |
|---|
| 0 | | | | GIROTO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 352,00 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 452,23 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 495,61 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 113,52 | |
|---|
| 0 | | | | BIFFI | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 124,96 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 431,90 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 322,37 | |
|---|
| 2214425 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPEL MAQ
05.646.473/0001-84 | R$ 149,05 | |
|---|
| 2185599 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | KALUNGA
43.283.811/0059-76 | R$ 48,08 | |
|---|
| 2176256 | | | | MANDETTA | 2011 | Passagens aéreas | VRG LINHAS AÉREAS S A
07.575.651/0001-59 | R$ 1127,87 | |
|---|
| 2174888 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO PAULISTÃO
15.393.770/0001-19 | R$ 3911,57 | |
|---|
| 2174883 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIARIA COLMEIA
03.682.606/0001-42 | R$ 1069,48 | |
|---|
| 2174872 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | PETROLEO CENTRO OESTE
00.781.054/0001-31 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2174123 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & MIRANDA LTDA
03.623.191/0001-36 | R$ 109,01 | |
|---|
| 2174008 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF
00.031.708/0003-71 | R$ 90,00 | |
|---|
| 2172855 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | CONTATO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA-ME
04.961.152/0001-01 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 2172849 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | VIEIRA & MORAES LTDA ME
11.504.284/0001-70 | R$ 500,00 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -178,56 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 423,66 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 397,66 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 397,66 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 490,66 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 395,23 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 254,23 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 347,23 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 452,23 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 286,23 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 248,50 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 431,66 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -614,56 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 23,70 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 16,32 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 2,15 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -535,23 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -323,66 | |
|---|
| 2179332 | | | | BIFFI | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GUENO AVENIDA LTDA
05.203.527/0001-37 | R$ 4499,28 | |
|---|
| 2174120 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | SOUZA & MIRANDA LTDA
03.623.191/0001-36 | R$ 89,21 | |
|---|
| 2174007 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF
00.031.708/0003-71 | R$ 90,00 | |
|---|
| 2173458 | | | | GIROTO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
00.012.211/0001-44 | R$ 122,35 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -461,66 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -179,72 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -108,66 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -108,66 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -135,66 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 671,66 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 671,66 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 671,66 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 445,66 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -482,66 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -325,16 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -479,86 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -252,03 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -252,03 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -327,63 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 445,66 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 68,00 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -285,13 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 280,50 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 20,66 | |
|---|
| 2189784 | | | | MANDETTA | 2011 | Serviços postais | ECT - EMP BRAS CORR TEL - 22901027 - ACF CELIA
73.515.793/0001-55 | R$ 26,20 | |
|---|
| 2188153 | | | | GIROTO | 2011 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS
02.012.862/0001-60 | R$ 829,42 | |
|---|
| 2185567 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL
15.413.826/0001-50 | R$ 115,58 | |
|---|
| 2176790 | | | | GIROTO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA
73.505.349/0002-30 | R$ 2120,00 | |
|---|
| 2175123 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ECO TEX AUTO POSTO LTDA
15.467.293/0001-99 | R$ 124,00 | |
|---|
| 2174121 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO KATIA LOCATELLI LTDA
06.294.288/0001-30 | R$ 50,00 | |
|---|
| 2174004 | | | | MANDETTA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | SINPETAXI - DF
00.031.708/0003-71 | R$ 152,00 | |
|---|
| 2169972 | | | | MARÇAL FILHO | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEIS W DIAS
01.239.748/0001-04 | R$ 132,30 | |
|---|
| 2169876 | | | | Vander Loubet | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | GASOL
00.038.505/0008-11 | R$ 100,00 | |
|---|
| 0 | | | | REINALDO AZAMBUJA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 547,89 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Trad | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX INTERNACIONAL / EMS
00.000.000/0000-07 | R$ 60,00 | |
|---|
| 0 | | | | GIROTO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 1,55 | |
|---|