0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 6,12 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,00 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 32,09 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 27,09 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 13,73 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 70,39 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 20,29 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 20,52 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 89,91 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 33,45 | |
5257769 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3730,00 | |
5257724 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | NATAL VEICULOS LTDA 09.131.437/0001-39 | R$ 3000,00 | |
5258443 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | INDETEP 07.496.644/0001-61 | R$ 10000,00 | |
5244556 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Almeida e Castro Empreendimentos Ltda 08.050.349/0001-40 | R$ 2052,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 941,15 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 48,17 | |
0 | | | | Lauriete | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 530,56 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 419,20 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 93,13 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2533,52 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 48,17 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 141,30 | |
0 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 782,30 | |
5252709 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CL2 ADMINISTRAÇAO E SERVIÇOS LTDA 39.287.966/0001-97 | R$ 1982,88 | |
5246198 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | nelson bueno 39.640.206/0001-11 | R$ 2498,00 | |
5280000 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A 00.108.786/0145-49 | R$ 103,99 | |
5238384 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | BR Marketing e Pesquisas Ltda ME 08.438.497/0001-36 | R$ 4000,00 | |
5263787 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA 01.887.130/0001-50 | R$ 221,00 | |
5245717 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA-ME 01.319.851/0001-64 | R$ 678,00 | |
5244792 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
5240496 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA 28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
5238335 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | Motocap- Rental Car 00.881.084/0001-10 | R$ 2500,00 | |
5248370 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ATACADO SÃO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 | R$ 129,08 | |
5246835 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 3439,50 | |
5246121 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL BR PETROBRAS 302 NORTE 00.306.597/0031-12 | R$ 130,00 | |
5245738 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | RODOSOL 02.879.926/0001-24 | R$ 257,60 | |
5244535 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 2300,00 | |
5244502 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1980,00 | |
5244114 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria da Penha Rondini 113.785.306-91 | R$ 3022,26 | |
5241196 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ALEXSANDRO SOUZA SANTOS 08.212.785/0001-78 | R$ 349,90 | |
5239854 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | FUTURA VEICULOS LTDA - ME 36.357.986/0001-07 | R$ 1980,00 | |
5231965 | | | | Lauriete | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 150,00 | |
5230260 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | JOSE GUASTI NETO - AUTO POSTO BEIRAMAR 05.937.132/0001-68 | R$ 531,08 | |
5230247 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JORGE LUIZ MARTINS 195.677.907-87 | R$ 678,00 | |
749029 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 772,55 | |
5247701 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0006-72 | R$ 151,68 | |
5241315 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHINADIFANG 09.332.680/0001-15 | R$ 35,90 | |
5270187 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | GVT-GLOBAL VILLAGE TELECOM 03.420.926/0093-42 | R$ 260,17 | |
5256757 | | | | SUELI VIDIGAL | 2013 | Telefonia | VIVO S/A 02.558.157/0001-62 | R$ 214,95 | |
5249617 | | | | CESAR COLNAGO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTíVEIS LTDA 00.097.626/0004-00 | R$ 125,00 | |
5247832 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 1186,99 | |
5246115 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA 27.066.273/0001-95 | R$ 108,54 | |
5246108 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SANTA PAULA LTDA 08.589.031/0001-31 | R$ 135,00 | |
5244172 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0001-62 | R$ 64,90 | |
5244137 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0001-62 | R$ 800,51 | |
5241205 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 1186,99 | |
5239833 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | Eliana Francisca EGG Liberato 16.971.029/0001-50 | R$ 200,00 | |
5238837 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | VIVO S.A 02.558.157/0003-24 | R$ 130,00 | |
5238300 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESMIG LTDA 27.444.595/0001-20 | R$ 137,02 | |
5234079 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | PREST LOCADORA DE VEICULOS 10.601.764/0001-96 | R$ 97,00 | |
5234077 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | PREST LOCADORA DE VEICULOS 10.601.764/0001-96 | R$ 679,00 | |
747723 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
748681 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 375,00 | |
748680 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 191,55 | |
748679 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 325,95 | |
748678 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 297,95 | |
748677 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 246,55 | |
748676 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 211,95 | |
748675 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 191,55 | |
748674 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 297,95 | |
748673 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 191,55 | |
748672 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 297,95 | |
661706 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 131,42 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 27,01 | |
748686 | | | | Lauriete | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 428,95 | |
726899 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -104,03 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 23,83 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL 00.000.000/0000-07 | R$ 68,40 | |
661705 | | | | LELO COIMBRA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 736,85 | |
748664 | | | | IRINY LOPES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 893,95 | |
747726 | | | | ROSE DE FREITAS | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
5252698 | | | | Lauriete | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CESAN-COMP. ESPIRITO SANTENSE SANEAMENTO 28.151.363/0001-47 | R$ 104,47 | |
5247819 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Telefonia | Claro 33.530.486/0157-46 | R$ 53,17 | |
5233374 | | | | Paulo Folletto | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 02.072.286/0002-27 | R$ 139,99 | |
5230254 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO BOA VISTA LTDA 01.844.150/0001-44 | R$ 3321,10 | |
747710 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
747709 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
748631 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 257,55 | |
748630 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 325,95 | |
748629 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 191,55 | |
748628 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 325,95 | |
748627 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 216,55 | |
748626 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 340,95 | |
748625 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 216,55 | |
748624 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 340,95 | |
748623 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 216,55 | |
748622 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 388,95 | |
726563 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 776,47 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,35 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 34,35 | |