1707646 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Telefonia | TIM 04.206.050/0051-40 | R$ 429,90 | |
1707644 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TERESINA LOCADORA DE VEICULO 05.959.595/0001-20 | R$ 1173,34 | |
1679427 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | GRS LOCADORA 09.256.196/0001-54 | R$ 3300,00 | |
1674826 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | TERESINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA 05.959.595/0001-20 | R$ 1600,00 | |
1672253 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 10 LTDA 01.416.988/0001-37 | R$ 2447,12 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -768,42 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 818,42 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 34,52 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 28,65 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 53,52 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 31,92 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 197,61 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 475,94 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 571,48 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 417,15 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 309,77 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1053,80 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 484,54 | |
0 | | | | ALBERTO SILVA | 2009 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 397,69 | |
1953341 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0010-60 | R$ 166,70 | |
1950566 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JUBARTE 10.994.739/0002-09 | R$ 3457,74 | |
1943123 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | ICONE COMUNICAÇÃO LTDA 02.583.994/0001-41 | R$ 850,00 | |
1941242 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Telefonia | TIM 04.206.050/0080-84 | R$ 555,06 | |
1941241 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Telefonia | TIM 04.206.050/0080-84 | R$ 534,29 | |
1932662 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | ABRAHÃO BORGES DE CARVALHO - ME 04.348.395/0001-79 | R$ 7500,00 | |
1932020 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PLASTICOUROS OS PEDROS 07.483.803/0001-93 | R$ 60,00 | |
1931997 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | COOBRÁS 00.521.294/0001-05 | R$ 172,04 | |
1931974 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ACOMPANHANTES DO EMAGRECIMENTO 03.963.083/0001-02 | R$ 72,00 | |
1931964 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PEDRO DA PEIXADA 08.717.812/0001-64 | R$ 80,00 | |
1931962 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PEDRO DA PEIXADA 08.717.812/0001-64 | R$ 83,00 | |
1931957 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | K. C. NERES DA SILVA - MEE 08.798.349/0001-22 | R$ 63,77 | |
1931949 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | V. FRANCA AVELINO 02.169.201/0002-23 | R$ 24,44 | |
1931932 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AVELINO 00.220.439/0002-00 | R$ 127,00 | |
1931928 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IPANEMA 07.305.654/0002-53 | R$ 30,23 | |
1931925 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO JOSÉ 05.757.915/0001-60 | R$ 60,00 | |
1931919 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CACIQUE 08.986.525/0005-83 | R$ 140,01 | |
1931910 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SÃO JOSÉ LTDA 69.597.433/0001-72 | R$ 110,00 | |
1931902 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | LUCIMAR REBELO SAMPAIO 06.590.459/0001-79 | R$ 115,00 | |
1931895 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | G. RIBEIRO DE C. SILVA 05.378.824/0001-13 | R$ 100,02 | |
1931891 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JUAZEIRO 07.056.588/0001-44 | R$ 100,00 | |
1931886 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | M.G. DA SILVA MACEDO 04.641.801/0001-97 | R$ 40,00 | |
1931873 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | TEPEL TERESINA PETROLEO LTDA 06.690.317/0001-83 | R$ 20,00 | |
1931847 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Telefonia | TIM 04.206.050/0080-84 | R$ 877,26 | |
1925288 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO VILANOVA 06.957.444/0001-04 | R$ 100,00 | |
1925287 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOVO I 10.829.312/0002-47 | R$ 100,00 | |
1925284 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PEDRO DA PEIXADA 08.717.812/0001-64 | R$ 42,57 | |
1925283 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PICOS HOTEL 06.620.223/0001-38 | R$ 93,00 | |
1925282 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PICOS HOTEL 06.620.223/0001-38 | R$ 93,00 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -558,62 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 80,00 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 626,12 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 732,07 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 30,06 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 30,06 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 30,06 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 30,10 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 300,52 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 53,50 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 176,30 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 200,04 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 244,39 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 203,57 | |
0 | | | | ANTONIO JOSÉ MEDEIROS | 2010 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 203,61 | |
6972419 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA 07.319.323/0001-91 | R$ 1500,00 | |
6961293 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A. 40.432.544/0142-88 | R$ 401,96 | |
6960843 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC 33.469.172/0016-44 | R$ 77,37 | |
6944939 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ART CORES COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA 11.200.118/0001-80 | R$ 150,00 | |
6944928 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MULTISOFT INFORMATICA LTDA 16.383.608/0001-82 | R$ 590,00 | |
6936328 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MAZUAD AUTOLOCADORA 09.192.288/0001-18 | R$ 10000,00 | |
6928836 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Telefonia | VIVO 02.558.157/0007-58 | R$ 438,77 | |
6928750 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ART CORES COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA 11.200.118/0001-80 | R$ 150,00 | |
6928719 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Telefonia | TELEFÔNICA BRASIL S.A. VIVO 02.558.157/0001-62 | R$ 109,99 | |
1705433 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 683,00 | |
1704011 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 575,79 | |
1703897 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2486,36 | |
1703293 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 79,00 | |
1703200 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 337,57 | |
1702665 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1204,79 | |
1700918 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1449,79 | |
1706997 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 563,79 | |
1699247 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 104,00 | |
1701840 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 423,00 | |
1701818 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 277,00 | |
1702144 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1415,79 | |
1702205 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1656,57 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 45,59 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 49,42 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 43,60 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 25,60 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 43,34 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 40,15 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 30,90 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 9,01 | |
0 | | | | Assis Carvalho | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
6708013 | | | | Assis Carvalho | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05.454.390/0001-93 | R$ 253,67 | |
6707999 | | | | Assis Carvalho | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | GOES COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES E GLP LTDA 05.454.390/0001-93 | R$ 546,15 | |
6707865 | | | | Assis Carvalho | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLARO S.A. 40.432.544/0142-88 | R$ 367,18 | |
6707769 | | | | Assis Carvalho | 2018 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JOSÉ MARIA 11.407.621/0001-00 | R$ 8000,00 | |
6682285 | | | | Assis Carvalho | 2018 | Telefonia | VIVO 02.558.157/0007-58 | R$ 169,99 | |
6682239 | | | | Assis Carvalho | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ROCHA FILHO 02.418.305/0001-43 | R$ 2916,48 | |