| 1887026 |  | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MARAR
10.834.369/0001-53 | R$ 133,00 |  |
|---|
| 1887012 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MIL
06.985.968/0001-09 | R$ 96,02 | |
|---|
| 1887003 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NAVES
02.433.811/0001-01 | R$ 103,01 | |
|---|
| 1886579 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTOPOSTO AEROPORTO
08.202.116/0001-15 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -997,24 | |
|---|
| 1888101 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DONADONA
23.617.509/0001-83 | R$ 42,70 | |
|---|
| 1877247 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ALMENARA LTDA
05.299.796/0001-49 | R$ 30,00 | |
|---|
| 0 | | | | ZÉ VIEIRA | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 624,82 | |
|---|
| 0 | |   | | WALDIR MARANHÃO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 230,28 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 1059,14 | |
|---|
| 0 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 498,25 | |
|---|
| 0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 387,08 | |
|---|
| 0 | | | | FLÁVIO DINO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 119,80 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 221,33 | |
|---|
| 0 | | | | Cleber Verde | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 709,15 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 345,70 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 196,29 | |
|---|
| 0 | | | | NICE LOBÃO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 205,32 | |
|---|
| 0 | | | | SARNEY FILHO | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 364,30 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO ROCHA | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 460,70 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 141,56 | |
|---|
| 0 | | | | Gastão Vieira | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 400,58 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -398,62 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 860,36 | |
|---|
| 0 | | | | RIBAMAR ALVES | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 439,87 | |
|---|
| 0 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 307,02 | |
|---|
| 1891600 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NATUREZA
02.915.091/0001-10 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1887676 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Telefonia | OI
04.164.616/0001-59 | R$ 159,38 | |
|---|
| 1887672 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Telefonia | OI
04.164.616/0001-59 | R$ 301,46 | |
|---|
| 1887618 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Telefonia | OI
04.164.616/0001-59 | R$ 483,09 | |
|---|
| 1887016 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POTO NATUREZA
02.915.091/0001-10 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1879049 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Passagens aéreas | CURURUPU TAXI AEREO LTDA
02.472.911/0001-47 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 0 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -778,62 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -288,62 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -338,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO ROCHA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -288,62 | |
|---|
| 0 | | | | RIBAMAR ALVES | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -508,62 | |
|---|
| 1908418 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.373.589/0002-54 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1908408 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CALLTECH
01.357.769/0001-24 | R$ 40,00 | |
|---|
| 1886588 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO GONZAGÃO
05.052.987/0001-01 | R$ 110,02 | |
|---|
| 1884601 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LABAREDAS BAR E RESTAURANTE
11.075.048/0001-85 | R$ 58,00 | |
|---|
| 1884591 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POSSEIDON HOTEL
07.058.142/0001-59 | R$ 309,50 | |
|---|
| 1881461 | | | | Gastão Vieira | 2010 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | AUTO 1000
05.866.797/0001-28 | R$ 7000,00 | |
|---|
| 1878327 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | AEROPOSTO
02.731.610/0002-71 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1878276 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ATLANTICO
73.787.483/0002-70 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1878262 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MORAES CENTER
06.038.697/0001-76 | R$ 50,03 | |
|---|
| 1878257 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | F.M.M. CORREIA DERIVADOS DE PETROLEO
06.038.697/0001-76 | R$ 100,01 | |
|---|
| 1877248 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CANAA COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.661.132/0005-98 | R$ 76,45 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,05 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 3,99 | |
|---|
| 0 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 833,06 | |
|---|
| 0 | | | | FLÁVIO DINO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 97,72 | |
|---|
| 0 | | | | FLÁVIO DINO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 5,60 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 42,00 | |
|---|
| 0 | | | | DAVI ALVES SILVA JÚNIOR | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 14,93 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 16,80 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 24,15 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 314,20 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO ROCHA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 39,12 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 33,84 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 448,62 | |
|---|
| 0 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 667,71 | |
|---|
| 0 | | | | RIBAMAR ALVES | 2010 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 89,02 | |
|---|
| 0 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 53,10 | |
|---|
| 1908424 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CONTAGEM DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
37.149.861/0005-70 | R$ 20,00 | |
|---|
| 1908423 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | COMAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.715.375/0008-04 | R$ 85,00 | |
|---|
| 1908410 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CALLTECH
01.357.769/0001-24 | R$ 20,00 | |
|---|
| 1886548 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BOI NA BRASA
06.907.992/0001-11 | R$ 105,82 | |
|---|
| 1881451 | | | | Gastão Vieira | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MOVEL DE PETROLEO LTDA
00.854.742/0002-65 | R$ 1930,50 | |
|---|
| 1879064 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Passagens aéreas | CURURUPU TÁXI AÉREO LTDA
02.472.911/0001-47 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 1878285 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ATLANTICO
73.787.483/0002-70 | R$ 260,00 | |
|---|
| 1878272 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ATLANTICO
73.787.483/0002-70 | R$ 110,00 | |
|---|
| 1878209 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TORRE DE PISA
01.225.416/0001-70 | R$ 6,00 | |
|---|
| 1876519 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2010 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PAPELARIA ABC
00.540.252/0001-03 | R$ 114,96 | |
|---|
| 0 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 451,62 | |
|---|
| 0 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 781,62 | |
|---|
| 0 | | | | WALDIR MARANHÃO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 451,62 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 55,95 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 353,60 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 8,70 | |
|---|
| 0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -158,62 | |
|---|
| 0 | | | | PINTO ITAMARATY | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -158,62 | |
|---|
| 0 | | | | FLÁVIO DINO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 448,62 | |
|---|
| 0 | | | | FLÁVIO DINO | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 388,62 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS BRANDÃO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 67,47 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO FERNANDES | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 65,25 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO ROCHA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -358,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO ROCHA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 448,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO ROCHA | 2010 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 778,62 | |
|---|
| 0 | | | | ROBERTO ROCHA | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,40 | |
|---|
| 0 | | | | PEDRO NOVAIS | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 244,20 | |
|---|
| 0 | | | | Gastão Vieira | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 201,60 | |
|---|
| 1914433 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO AMERICANO
23.706.245/0005-68 | R$ 10,04 | |
|---|
| 1908420 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CANAA COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.661.132/0005-98 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1908416 | | | | CLÓVIS FECURY | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTIVEIS AUTOMIVOS LTDA
00.373.589/0002-54 | R$ 160,47 | |
|---|
| 1887320 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | CAL COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.
00.373.589/0005-05 | R$ 101,34 | |
|---|
| 1886554 | | | | DOMINGOS DUTRA | 2010 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ATLANTICO SUL
04.034.035/0001-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1876202 | | | | ROBERTO ROCHA | 2010 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | TRANSAMERICA FLAT OPERA
56.548.779/0001-39 | R$ 348,07 | |
|---|
| 0 | | | | PROFESSOR SETIMO | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,12 | |
|---|
| 0 | | | | JULIÃO AMIN | 2010 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 96,20 | |
|---|