0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,07 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 59,98 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 7,47 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 3,41 | |
0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,73 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 7,57 | |
5603985 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | STILUS TAXI AÉREO 05.897.794/0001-51 | R$ 6000,00 | |
0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 19,18 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 523,57 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 278,26 | |
0 | | | | LIRA MAIA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 73,61 | |
0 | | | | Beto Faro | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 5,59 | |
0 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,00 | |
0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 3,81 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,74 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 12,88 | |
0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 3,05 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 153,08 | |
0 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 51,60 | |
0 | | | | LUIZ OTAVIO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 22,35 | |
0 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1061,28 | |
0 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 48,37 | |
0 | | | | CLÁUDIO PUTY | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 136,89 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,24 | |
0 | | | | LIRA MAIA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 83,97 | |
0 | | | | Beto Faro | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 40,74 | |
0 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 248,95 | |
0 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 84,82 | |
0 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 64,11 | |
0 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 14,69 | |
0 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 324,47 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 132,53 | |
5584449 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Locação ou fretamento de aeronaves | JUTA - JUNQUEIRA TÁXI AÉREO LTDA 04.756.482/0001-65 | R$ 3455,26 | |
5597319 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO) 02.558.157/0001-62 | R$ 702,33 | |
5586985 | | | | Beto Faro | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SILVIO UBIRAJARA DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO 513.376.732-34 | R$ 5500,00 | |
5591279 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Serviços postais | ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA 01.253.053/0001-87 | R$ 468,69 | |
5607577 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0009-26 | R$ 223,70 | |
5587275 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0009-26 | R$ 1030,30 | |
5587266 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0009-26 | R$ 168,52 | |
5587262 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0009-26 | R$ 535,66 | |
5587261 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Telefonia | OI S.A. 33.000.118/0009-26 | R$ 948,38 | |
5602006 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO HUMAITÁ LTDA 04.319.281/0001-09 | R$ 50,02 | |
5579952 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO INOP. COM. LTDA 19.614.800/0001-20 | R$ 196,35 | |
1074688 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1226,57 | |
943529 | | | | LÚCIO VALE | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 2023,93 | |
943585 | | | | ZEQUINHA MARINHO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -190,93 | |
943556 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -1325,47 | |
5598168 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Gráfica 4 Cores 15.812.447/0001-32 | R$ 50540,00 | |
5592026 | | | | José Priante | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | DELTA GRAFICA EDITORA LTDA 07.960.738/0001-40 | R$ 76000,00 | |
5587751 | | | | Nilson Pinto | 2014 | Assinatura de publicações | DELTA PUBLICIDADE S/A 04.929.683/0001-17 | R$ 104,25 | |
5586854 | | | | MIRIQUINHO BATISTA | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WMS Comércio de Artigos de Papelaria LTDA 12.132.854/0001-00 | R$ 2903,80 | |
5585748 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | S. M OLIVEIRA TOURINHO RESTAURANTE 11.898.077/0001-47 | R$ 169,25 | |
5585381 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JURUNAS LTDA 08.234.828/0001-16 | R$ 100,02 | |
5585378 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JURUNAS LTDA 08.234.828/0001-16 | R$ 100,02 | |
5581243 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Maria Francisca Moura Silva 185.444.522-72 | R$ 2800,00 | |
5578440 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | Juliana Caroline Nova da Costa 18.421.603/0001-22 | R$ 1000,00 | |
5578357 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | Barros e Serra Serviços Executivos 20.927.167/0001-00 | R$ 5000,00 | |
943435 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 891,93 | |
943410 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 715,47 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 14,88 | |
978659 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 745,93 | |
1074401 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2224,93 | |
1074400 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2224,93 | |
1074399 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2224,93 | |
1074398 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2224,93 | |
1074397 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2222,47 | |
1074396 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2222,47 | |
1074395 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2222,47 | |
1074394 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 2222,47 | |
1082427 | | | | José Priante | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1595,57 | |
943373 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 503,93 | |
943372 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 503,93 | |
943371 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 503,93 | |
943451 | | | | GIOVANNI QUEIROZ | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 991,93 | |
1081696 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 80,00 | |
1081695 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1081694 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1081693 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1081691 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
1074441 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 54,56 | |
1074440 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 59,72 | |
1074438 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 766,08 | |
1074437 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1,00 | |
1074426 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 147,10 | |
940361 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 758,62 | |
0 | | | | ZÉ GERALDO | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 550,03 | |
1074424 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1505,47 | |
943318 | | | | WLADIMIR COSTA | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 313,85 | |
5585420 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JURUNAS LTDA 08.234.828/0001-16 | R$ 100,02 | |
5581368 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2014 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | MARCA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA 03.852.732/0001-06 | R$ 7294,00 | |
5579947 | | | | Elcione Barbalho | 2014 | Combustíveis e lubrificantes | COM. DE COMBUSTÍVEIS LUBRIF E SERV. GERAIS LTDA 05.004.163/0001-66 | R$ 100,00 | |
5579609 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR 01.135.910/0001-44 | R$ 4000,00 | |
5579549 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR 01.135.910/0001-44 | R$ 2400,00 | |
5579536 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR 01.135.910/0001-44 | R$ 1600,00 | |
5579520 | | | | ARNALDO JORDY | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ATLANTA RENT A CAR 01.135.910/0001-44 | R$ 1600,00 | |
5578386 | | | | DUDIMAR PAXIUBA | 2014 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHINA IN BOX - JM & F COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP 01.587.436/0001-91 | R$ 36,80 | |
943487 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 1274,47 | |
940340 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL 09.296.295/0001-60 | R$ 1911,32 | |
0 | | | | WANDENKOLK GONÇALVES | 2014 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 85,59 | |
978515 | | | | Beto Faro | 2014 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |