| 6695623 |  |   | | Joaquim Passarinho | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 50,00 |  |
|---|
| 6695617 | | | | Edmilson Rodrigues | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PLENA INFORMATICA LTDA EPP
03.038.875/0001-70 | R$ 439,30 | |
|---|
| 6695262 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 163,15 | |
|---|
| 6694751 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS DE TAXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL
00.031.708/0001-00 | R$ 172,00 | |
|---|
| 6694742 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UNITAXI DF
12.623.662/0001-05 | R$ 40,00 | |
|---|
| 6694722 | | | | BETO SALAME | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAR TROPICAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
03.780.800/0001-60 | R$ 15,00 | |
|---|
| 6694343 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0054-09 | R$ 180,00 | |
|---|
| 6693737 | | | | Hélio Leite | 2018 | Assinatura de publicações | DELTA PUBLICIDADE S/A
04.929.683/0001-17 | R$ 620,20 | |
|---|
| 0 | | | | SIMONE MORGADO | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 60,63 | |
|---|
| 1619551 | | | | FRANCISCO CHAPADINHA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1363,39 | |
|---|
| 1614247 | | | | FRANCISCO CHAPADINHA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 753,24 | |
|---|
| 1614666 | | | | BETO SALAME | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1694,17 | |
|---|
| 1614997 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -91,18 | |
|---|
| 1618806 | | | | LÚCIO VALE | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1131,17 | |
|---|
| 1614838 | | | | LÚCIO VALE | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1931,17 | |
|---|
| 1614900 | | | | LÚCIO VALE | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1064,77 | |
|---|
| 1614588 | | | | LÚCIO VALE | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1564,39 | |
|---|
| 1614589 | | | | LÚCIO VALE | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1564,39 | |
|---|
| 1614043 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 227,47 | |
|---|
| 1614152 | | | | Edmilson Rodrigues | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 590,17 | |
|---|
| 1611790 | | | | Edmilson Rodrigues | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 39,00 | |
|---|
| 1611791 | | | | Edmilson Rodrigues | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 640,27 | |
|---|
| 1614590 | | | | Nilson Pinto | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1564,39 | |
|---|
| 0 | | | | Nilson Pinto | 2018 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 67,56 | |
|---|
| 1619577 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 814,17 | |
|---|
| 1619576 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 679,39 | |
|---|
| 1619548 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 745,39 | |
|---|
| 1620854 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 281,17 | |
|---|
| 1614399 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1150,17 | |
|---|
| 1614396 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1148,39 | |
|---|
| 1614455 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1259,17 | |
|---|
| 1614157 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 602,39 | |
|---|
| 1614471 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1301,39 | |
|---|
| 1614939 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -668,62 | |
|---|
| 1612853 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 874,47 | |
|---|
| 1612852 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 944,17 | |
|---|
| 6713713 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IDEIAS CONCRETAS ASSESSORIA
03.643.783/0001-10 | R$ 3923,15 | |
|---|
| 6710310 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ISABEL MACEDO IMOBILIARIA
03.306.062/0001-14 | R$ 1601,41 | |
|---|
| 6710308 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO WALL STREET
63.845.887/0001-39 | R$ 474,00 | |
|---|
| 6709376 | | | | BETO SALAME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COPA 2002 LTDA
05.100.976/0001-50 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6707608 | | | | José Priante | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER
05.811.938/0001-05 | R$ 369,90 | |
|---|
| 6707601 | | | | José Priante | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER
05.811.938/0001-05 | R$ 345,11 | |
|---|
| 6707588 | | | | José Priante | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO EDIFICIO EMPIRE CENTER
05.811.938/0001-05 | R$ 369,90 | |
|---|
| 6703293 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | M M B GENTIL RESTAURANTE EIRELI
13.854.928/0001-85 | R$ 31,43 | |
|---|
| 6698805 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | JARDINS VIAGENS E GOUMERT LTDA
09.323.955/0001-54 | R$ 185,95 | |
|---|
| 6698486 | | | | LÚCIO VALE | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CLOVIS MARTINS DE MIRANDA FILHO
070.018.862-20 | R$ 2800,00 | |
|---|
| 6698214 | | | | SIMONE MORGADO | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO DO EDIFICIO CLUBE DE ENGENHARIA
00.896.337/0001-29 | R$ 700,00 | |
|---|
| 6697246 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ITEX LTDA - EPP
21.995.320/0001-07 | R$ 275,03 | |
|---|
| 6697219 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | TOP COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI
24.095.403/0001-20 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6695643 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO Z+Z 307 NORTE LTDA
72.577.414/0001-99 | R$ 102,54 | |
|---|
| 6695603 | | | | Edmilson Rodrigues | 2018 | Divulgação da atividade parlamentar | S.R.DE O. LOBATO
22.106.270/0001-14 | R$ 17500,00 | |
|---|
| 6695289 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Telefonia | NET CLARO
40.432.544/0440-04 | R$ 195,12 | |
|---|
| 6695258 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILVA & GUGEL LTDA
15.393.207/0001-40 | R$ 91,94 | |
|---|
| 6694666 | | | | BETO SALAME | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | MAR TROPICAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
03.780.800/0001-60 | R$ 41,43 | |
|---|
| 6694302 | | | | SIMONE MORGADO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | OVIDIO DA SILVEIRA GASPARETTO COMERECIO EIRELI
83.664.037/0001-41 | R$ 250,00 | |
|---|
| 1618776 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 871,17 | |
|---|
| 1612807 | | | | BETO SALAME | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 604,47 | |
|---|
| 1611710 | | | | BETO SALAME | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 580,27 | |
|---|
| 1614960 | | | | ARNALDO JORDY | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -524,78 | |
|---|
| 1614586 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1564,39 | |
|---|
| 1614587 | | | | Beto Faro | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1564,39 | |
|---|
| 1619532 | | | | Edmilson Rodrigues | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1425,39 | |
|---|
| 1614151 | | | | José Priante | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 588,39 | |
|---|
| 1611711 | | | | José Priante | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 640,27 | |
|---|
| 1614250 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 756,39 | |
|---|
| 1614128 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 528,17 | |
|---|
| 1614129 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 528,17 | |
|---|
| 1614251 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 756,39 | |
|---|
| 1614433 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1215,17 | |
|---|
| 1614432 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1213,39 | |
|---|
| 1619504 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1540,17 | |
|---|
| 1614592 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1564,39 | |
|---|
| 1614035 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 172,00 | |
|---|
| 6720888 | | | | JOSUÉ BENGTSON | 2018 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 749,96 | |
|---|
| 6697990 | | | | BETO SALAME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 26 LTDA
12.136.980/0001-33 | R$ 255,02 | |
|---|
| 6695665 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | IRMAOS TEIXEIRA LTDA
04.976.718/0013-02 | R$ 100,04 | |
|---|
| 6692336 | | | | Hélio Leite | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | Posto de Combustiveis Garantia Ltda
72.578.438/0002-43 | R$ 131,43 | |
|---|
| 1619497 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1540,17 | |
|---|
| 6702817 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | UNIQUE RESTAURANTE EIRELI EPP
24.987.801/0001-50 | R$ 24,40 | |
|---|
| 6694705 | | | | BETO SALAME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 26 LTDA
12.136.980/0001-33 | R$ 75,08 | |
|---|
| 6694650 | | | | BETO SALAME | 2018 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL SOL POENTE EIRELI - ME
27.191.285/0001-41 | R$ 750,00 | |
|---|
| 6694628 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | PETROSHOP - COM. DE COMBUSTIVEIS EIRELI
13.716.765/0001-74 | R$ 244,02 | |
|---|
| 6694622 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | 3 VIAS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME
11.430.412/0001-88 | R$ 147,07 | |
|---|
| 6694608 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0013-30 | R$ 190,06 | |
|---|
| 6694564 | | | | JÚLIA MARINHO | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA CAMPOS
02.991.502/0002-38 | R$ 70,00 | |
|---|
| 6710314 | | | | WLADIMIR COSTA | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Marcelo Siqueira de Araújo
264.874.112-72 | R$ 12000,00 | |
|---|
| 6698772 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LA LUBINA COMERCIAL LTDA.
03.944.141/0001-50 | R$ 71,00 | |
|---|
| 6694736 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS DO ESTADO DO PARA
04.302.907/0001-66 | R$ 129,00 | |
|---|
| 6694727 | | | | BETO SALAME | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COPA 2002 LTDA
05.100.976/0001-50 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6693309 | | | | Hélio Leite | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1613938 | | | | José Priante | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -560,44 | |
|---|
| 1613795 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1487,64 | |
|---|
| 1613797 | | | | ZÉ GERALDO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1487,64 | |
|---|
| 1613937 | | | | ZÉ GERALDO | 2018 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -560,44 | |
|---|
| 6713753 | | | | Edmilson Rodrigues | 2018 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANDRA MARIA GOMES FARIAS
121.889.642-68 | R$ 1480,00 | |
|---|
| 6702571 | | | | Hélio Leite | 2018 | Telefonia | Tim S.A.
02.421.421/0011-93 | R$ 281,20 | |
|---|
| 6698606 | | | | Beto Faro | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | LORENA COMERCIO DE PRODUTOS DE PETROLEO
06.266.344/0002-04 | R$ 5400,38 | |
|---|
| 6697252 | | | | Elcione Barbalho | 2018 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RGB RESTAURANTES LTDA
62.505.847/0019-04 | R$ 53,90 | |
|---|
| 6695631 | | | | Joaquim Passarinho | 2018 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DER DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0023-72 | R$ 157,95 | |
|---|
| 6694756 | | | | BETO SALAME | 2018 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 43,00 | |
|---|