| 2243931 |  |   |  | Afonso Hamm | 2011 | Telefonia | VIVO
02.449.992/0121-70 | R$ 360,00 |  |
|---|
| 2274805 | | | | Henrique Fontana | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | PARCERIA COMUNICAÇÃO
10.719.747/0001-58 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 2263860 | | | | PEPE VARGAS | 2011 | Serviços postais | ACF PIO X SERVIÇOS POSTAIS LTDA
97.511.471/0001-04 | R$ 1,38 | |
|---|
| 2238087 | | | | LUIZ NOÉ | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARCOS ANDRÉ MACAGNAN
529.300.500-63 | R$ 790,00 | |
|---|
| 2234902 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS SA
10.892.621/0001-80 | R$ 682,79 | |
|---|
| 2238105 | | | | LUIZ NOÉ | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CEEE
08.467.115/0001-00 | R$ 59,10 | |
|---|
| 2232933 | | | | VIEIRA DA CUNHA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPAHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA-CEEE
08.467.115/0001-00 | R$ 289,29 | |
|---|
| 0 | | | | Giovani Cherini | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 105,03 | |
|---|
| 0 | | | | JOSE STÉDILE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 62,52 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO ZULKE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 240,19 | |
|---|
| 0 | | | | Alceu Moreira | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 71,42 | |
|---|
| 0 | | | | Danrlei de Deus Hinterholz | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 0,02 | |
|---|
| 0 | | | | Marcon | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 97,45 | |
|---|
| 0 | | | | VILSON COVATTI | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 221,72 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO MORAES | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 19,95 | |
|---|
| 0 | | | | Marco Maia | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 186,35 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 634,66 | |
|---|
| 0 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 284,34 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 81,52 | |
|---|
| 0 | | | | FERNANDO MARRONI | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 79,89 | |
|---|
| 2243954 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | F.F. STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA
05.757.241/0001-01 | R$ 109,69 | |
|---|
| 2243950 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | F.F. STAEVIE COMBUSTIVEIS LTDA
05.757.241/0001-01 | R$ 110,60 | |
|---|
| 0 | | | | VIEIRA DA CUNHA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 657,22 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Pimenta | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 655,12 | |
|---|
| 0 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 918,32 | |
|---|
| 0 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 744,66 | |
|---|
| 0 | | | | LUIS CARLOS HEINZE | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 918,32 | |
|---|
| 0 | | | | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1541,66 | |
|---|
| 0 | | | | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1354,66 | |
|---|
| 0 | | | | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -881,66 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -2040,66 | |
|---|
| 0 | | | | Osmar Terra | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 842,00 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -315,66 | |
|---|
| 0 | | | | VILSON COVATTI | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 447,89 | |
|---|
| 0 | | | | ELISEU PADILHA | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - IMPRESSO ESPECIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 0,55 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 493,66 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO MORAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 450,56 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 912,65 | |
|---|
| 0 | | | | Darcísio Perondi | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1626,69 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1151,56 | |
|---|
| 0 | | | | Bohn Gass | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1734,12 | |
|---|
| 2223120 | | | | Ronaldo Nogueira | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | DEGA IMOVEIS
05.309.666/0001-40 | R$ 450,00 | |
|---|
| 2216833 | | | | Marcon | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GUARIDA IMOVEIS LTDA
89.398.606/0001-30 | R$ 2111,35 | |
|---|
| 2216733 | | | | LUIZ NOÉ | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARCOS ANDRÉ MACAGNAN
529.300.500-63 | R$ 790,00 | |
|---|
| 2214277 | | | | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PORTAL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
94.698.313/0001-09 | R$ 6269,23 | |
|---|
| 2230460 | | | | RENATO MOLLING | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | COLUMBIA PALACE HOTEL S.A.
00.000.000/0000-10 | R$ 205,23 | |
|---|
| 2226054 | | | | SÉRGIO MORAES | 2011 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL HN COLUMBIA
00.000.000/0000-10 | R$ 205,12 | |
|---|
| 2224616 | | | | Darcísio Perondi | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA
04.224.026/0001-74 | R$ 4350,00 | |
|---|
| 2222447 | | | | RENATO MOLLING | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO ITAPUI
96.304.514/0001-00 | R$ 200,00 | |
|---|
| 2221117 | | | | MANUELA D'ÁVILA | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | VOLPAMANN SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
03.438.029/0001-48 | R$ 131,52 | |
|---|
| 0 | | | | Osmar Terra | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1527,12 | |
|---|
| 2219401 | | | | ALEXANDRE ROSO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CAMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA
93.015.006/0043-72 | R$ 3,00 | |
|---|
| 2218632 | | | | PEPE VARGAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO 314 NORTE LTDA
03.530.749/0001-39 | R$ 112,02 | |
|---|
| 2217772 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 144,99 | |
|---|
| 2216105 | | | | Danrlei de Deus Hinterholz | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BARCELLOS ASSESSORIA IMOBILIARIA
92.842.921/0001-10 | R$ 454,62 | |
|---|
| 2214287 | | | | ALEXANDRE ROSO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE SALADA MISTA LTDA-EPP
37.994.878/0001-08 | R$ 20,82 | |
|---|
| 2212951 | | | | JOSE STÉDILE | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | IMOBILIARIA ZONA NORTE LTDA
89.152.185/0001-63 | R$ 4499,74 | |
|---|
| 0 | | | | LUIZ NOÉ | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 127,96 | |
|---|
| 0 | | | | RONALDO ZULKE | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 273,75 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1605,12 | |
|---|
| 0 | | | | NELSON MARCHEZAN JUNIOR | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1788,56 | |
|---|
| 0 | | | | Henrique Fontana | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1788,56 | |
|---|
| 2201591 | | | | JOSE STÉDILE | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AROMA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07.854.864/0001-10 | R$ 110,00 |  |
|---|
| 0 | | | | Paulo Pimenta | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2156,12 | |
|---|
| 0 | | | | JOSÉ OTÁVIO GERMANO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1389,56 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1308,12 | |
|---|
| 0 | | | | Marco Maia | 2011 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 3241,77 | |
|---|
| 0 | | | | Darcísio Perondi | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1788,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Pimenta | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1879,12 | |
|---|
| 0 | | | | Osmar Terra | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2253,12 | |
|---|
| 2175671 | | | | JOSE STÉDILE | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | AROMA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07.854.864/0001-10 | R$ 60,00 | |
|---|
| 2175599 | | | | RENATO MOLLING | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 14,00 | |
|---|
| 2175326 | | | | LUIZ NOÉ | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 42,00 | |
|---|
| 2175483 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ARMAZEM DO FERREIRA BAR E RESTAURANTE LTDA
04.145.988/0001-38 | R$ 46,00 | |
|---|
| 2175459 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CHURRASCARIA E LANCHERIA PALHOÇA TABAI LTDA
94.568.060/0002-30 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2175324 | | | | LUIZ NOÉ | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | ASCADE
00.679.365/0001-94 | R$ 35,77 | |
|---|
| 2175469 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
07.473.735/0004-24 | R$ 1,49 | |
|---|
| 2175467 | | | | Jerônimo Goergen | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA
07.473.735/0004-24 | R$ 4,95 | |
|---|
| 2175696 | | | | JOSE STÉDILE | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GRELHADOS E CIA
03.844.723/0001-65 | R$ 34,00 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1319,56 | |
|---|
| 0 | | | | Darcísio Perondi | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1443,56 | |
|---|
| 2175513 | | | | Osmar Terra | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SENAC GASTRONOMIA 10 ANDAR ANE IV
33.469.172/0016-44 | R$ 33,00 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1020,56 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO MORAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2065,12 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 910,66 | |
|---|
| 2175365 | | | | Osmar Terra | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COVOLNA & SCHUH LTDA
07.310.780/0001-15 | R$ 36,00 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 972,56 | |
|---|
| 2138347 | | | | JOSE STÉDILE | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | GALETO SANTA MARIA LTDA
02.407.035/0001-75 | R$ 154,00 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 950,56 | |
|---|
| 0 | | | | Afonso Hamm | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 950,56 | |
|---|
| 0 | | | | SÉRGIO MORAES | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1661,12 | |
|---|
| 2141142 | | | | ALEXANDRE ROSO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | BEIJING TAXI SPECIAL INVOICE
00.000.000/0000-10 | R$ 10,15 | |
|---|
| 2141141 | | | | ALEXANDRE ROSO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | BEIJING TAXI SPECIAL INVOICE
00.000.000/0000-10 | R$ 15,47 | |
|---|
| 2141139 | | | | ALEXANDRE ROSO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EMPRESA CHINESA
00.000.000/0000-10 | R$ 94,26 | |
|---|
| 2141203 | | | | ALEXANDRE ROSO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EMPRESA CHINESA
00.000.000/0000-10 | R$ 16,92 | |
|---|
| 2141144 | | | | ALEXANDRE ROSO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EMPRESA CHINESA
00.000.000/0000-10 | R$ 50,76 | |
|---|
| 2141138 | | | | ALEXANDRE ROSO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CHINA CYTSBTOURS HOLDING CO., LTD.
00.000.000/0000-10 | R$ 710,25 | |
|---|
| 2141137 | | | | ALEXANDRE ROSO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.
00.000.000/0000-10 | R$ 12,74 | |
|---|
| 2141199 | | | | ALEXANDRE ROSO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | EMPRESA CHINESA
00.000.000/0000-10 | R$ 36,14 | |
|---|
| 2141164 | | | | ALEXANDRE ROSO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | BEIJING TAXI SPECIAL INVOICE
00.000.000/0000-10 | R$ 4,58 | |
|---|