| 2243124 |  | |  | AUDIFAX | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PANTTEON IMÓVEIS ADM. DE BENS E SERVIÇOS LTDA
00.943.736/0001-01 | R$ 939,06 |  |
|---|
| 2261400 | |  | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | VIVO.S.A
02.449.992/0081-49 | R$ 119,90 | |
|---|
| 2244205 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA
66.970.229/0104-72 | R$ 786,29 | |
|---|
| 2243116 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 181,52 | |
|---|
| 2295038 | |  | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | MAVILLA GRAFICA E EDITORA LTDA
05.598.377/0001-08 | R$ 51340,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -540,52 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -761,56 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 26827,90 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 87,40 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 54,70 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1446,26 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -576,56 | |
|---|
| 2233384 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JF.COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
03.987.023/0001-20 | R$ 1466,00 | |
|---|
| 2227494 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | JF.COM PROPAGANDA E MARKETING LTDA
03.987.023/0001-20 | R$ 2016,24 | |
|---|
| 2197213 | | | | Lauriete | 2011 | Telefonia | GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
03.420.926/0093-42 | R$ 642,96 | |
|---|
| 2235195 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A
33.000.118/0002-50 | R$ 47,90 | |
|---|
| 2196306 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Divulgação da atividade parlamentar | IMASTERS FFPA INFORMATICA LTDA
00.640.515/0001-56 | R$ 1500,00 | |
|---|
| 2196112 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARLY CESCONETTO
742.989.257-49 | R$ 600,00 | |
|---|
| 2198310 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MADECRIL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA
28.396.216/0001-37 | R$ 800,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 658,23 | |
|---|
| 2204758 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS LTDA
00.038.505/0004-98 | R$ 142,17 | |
|---|
| 2202547 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA
862.697.987-87 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 2196436 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 3024,44 | |
|---|
| 2193860 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 2193852 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTÍVEIS LTDA
00.097.626/0004-00 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 90,60 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 179,56 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 81,73 | |
|---|
| 2207793 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | CONVER COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
00.038.505/0007-30 | R$ 60,00 | |
|---|
| 2204095 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | 3D - JENAIR DA SILVA ME
08.220.525/0001-44 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2196402 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Telefonia | GS INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
09.335.222/0001-30 | R$ 975,72 | |
|---|
| 2191525 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | J.S PETROLEO E COMERCIO LTDA
08.788.618/0001-70 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 154,66 | |
|---|
| 2204814 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA
04.145.589/0001-77 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2190920 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
00.984.060/0002-77 | R$ 9,10 | |
|---|
| 2190100 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | BSB ADV. TURISMO E PASSEIOS NAUTICOS LTDA
07.711.619/0001-53 | R$ 25,00 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 35,70 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 410,56 | |
|---|
| 0 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 406,13 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 154,66 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - WEBJET
05.730.375/0001-20 | R$ 80,00 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 406,13 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP
02.428.624/0001-30 | R$ 900,56 | |
|---|
| 2201808 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | GRÁFRICA & PAPELARIA BSB
08.881.973/0001-99 | R$ 50,60 | |
|---|
| 2196332 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA
28.152.650/0001-71 | R$ 179,79 | |
|---|
| 2192520 | | | | AUDIFAX | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A
10.892.621/0001-80 | R$ 1350,00 | |
|---|
| 2190357 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE TEMPERO DA VOVÓ LTDA
13.427.462/0001-31 | R$ 8,25 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 771,66 | |
|---|
| 2198273 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRONICA
01.887.130/0001-50 | R$ 205,00 | |
|---|
| 2175836 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. NAC. DE APREND. COMER. SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 33,50 | |
|---|
| 2181543 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE
33.000.118/0001-79 | R$ 56,87 | |
|---|
| 2173238 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA
01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
|---|
| 2202540 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA
862.697.987-87 | R$ 1100,00 | |
|---|
| 2174388 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE
27.419.142/0001-44 | R$ 2435,79 | |
|---|
| 2172271 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO LTDA
27.495.696/0001-20 | R$ 3218,37 | |
|---|
| 0 | | | | Lauriete | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA SIMPLES
00.000.000/0000-07 | R$ 38,75 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -845,56 | |
|---|
| 2185615 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | ROMA COM. DE COMBUSTIVEIS E SERV. LTDA
07.748.436/0001-02 | R$ 84,70 | |
|---|
| 2174379 | | | | Lauriete | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SICKERT PAPELARIA LTDA ME
10.508.441/0001-52 | R$ 25,00 | |
|---|
| 2173971 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESMIG LTDA
27.444.595/0001-20 | R$ 145,04 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 493,66 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 574,23 | |
|---|
| 0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
|---|
| 2173275 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DA PRAIA
01.728.768/0001-49 | R$ 287,70 | |
|---|
| 2169963 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | KB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
07.642.860/0001-78 | R$ 15,00 | |
|---|
| 2169961 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERV. DE APREND. COMERCIAL SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 26,00 | |
|---|
| 2173980 | | | | Lauriete | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLIVEIRA LTDA
27.324.425/0001-02 | R$ 100,02 | |
|---|
| 2169913 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JK
03.482.208/0001-82 | R$ 148,00 | |
|---|
| 2168411 | | | | AUDIFAX | 2011 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | COMIDAS REGIONAIS DO BRASIL LTDA
05.233.063/0001-01 | R$ 17,15 | |
|---|
| 2167586 | | | | CARLOS MANATO | 2011 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 60,30 | |
|---|
| 2174295 | | | | Lauriete | 2011 | Serviços postais | CORREIOS AVIAMENTOS DELICADOS COMERCIAL LTDA ME
00.514.759/0001-92 | R$ 33,00 | |
|---|
| 2185528 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
01.887.130/0001-50 | R$ 205,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 47,40 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 48,20 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -2023,13 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 97,30 | |
|---|
| 2155000 | | | | Paulo Folletto | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA LTDA
11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 2153344 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO THIAGO LTDA
01.514.752/0001-33 | R$ 50,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 302,50 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 2133489 | | | | AUDIFAX | 2011 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TRIANGULO LTDA
27.023.308/0001-09 | R$ 97,60 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 2130558 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | ECOS SEGURNÇA ELETRONICA LTDA
01.887.130/0001-50 | R$ 205,00 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 93,36 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 48,20 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10
00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
|---|
| 2056159 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | THEREZINHA IEDA VITALI JANES
850.038.757-20 | R$ 653,40 | |
|---|
| 0 | | | | AUDIFAX | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 241,56 | |
|---|
| 0 | | | | CESAR COLNAGO | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 219,56 | |
|---|
| 0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 286,66 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 455,24 | |
|---|
| 0 | | | | CAMILO COLA | 2011 | Telefonia | RAMAL
00.000.000/0000-06 | R$ 108,88 | |
|---|
| 0 | | | | LELO COIMBRA | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 359,07 | |
|---|
| 0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2011 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 340,11 | |
|---|