| 1362078 |  |   |  | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -13,00 |  |
|---|
| 1362077 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1362076 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1362452 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 824,10 | |
|---|
| 1362450 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2,06 | |
|---|
| 1362445 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1,95 | |
|---|
| 1354034 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 695,69 | |
|---|
| 1354033 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 695,58 | |
|---|
| 1354035 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 695,69 | |
|---|
| 1353981 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 559,69 | |
|---|
| 1354036 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 695,69 | |
|---|
| 1353982 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 559,69 | |
|---|
| 1354063 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 823,69 | |
|---|
| 1353983 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 559,69 | |
|---|
| 1354040 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 720,69 | |
|---|
| 1353839 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -96,00 | |
|---|
| 1392500 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -410,99 | |
|---|
| 1353768 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1353766 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1353764 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1353762 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1353760 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 23,89 | |
|---|
| 1353759 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1353767 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 179,00 | |
|---|
| 1353765 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 49,00 | |
|---|
| 1353763 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 235,00 | |
|---|
| 1353761 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 104,00 | |
|---|
| 1353758 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 400,95 | |
|---|
| 1353757 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1176,79 | |
|---|
| 1353756 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1176,79 | |
|---|
| 0 | | | | Wolney Queiroz | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 57,33 | |
|---|
| 0 | | | | Gonzaga Patriota | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 61,63 | |
|---|
| 0 | | | | Gonzaga Patriota | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1433,25 | |
|---|
| 0 | | | | Gonzaga Patriota | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 27,20 | |
|---|
| 6176588 | | | | Wolney Queiroz | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
06.278.433/0001-90 | R$ 465,00 | |
|---|
| 6144432 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPESA
09.769.035/0001-64 | R$ 109,60 | |
|---|
| 6131652 | | | | Danilo Cabral | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
00.108.786/0001-65 | R$ 1167,58 |  |
|---|
| 6130186 | | | | André de Paula | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - AGÊNCIA SANTA RITA
70.215.637/0001-80 | R$ 88,00 | |
|---|
| 6129162 | | | | Daniel Coelho | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ÁUREA CRISTINA BOTELHO FERNANDES PEIXOTO
000.094.154-91 | R$ 720,00 | |
|---|
| 6129032 | | | | LUCIANA SANTOS | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | vila bela comercio de combustiveis ltda
07.105.859/0001-04 | R$ 60,00 | |
|---|
| 6121963 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PRESTIGIE - RENT A CAR
18.757.303/0001-19 | R$ 1440,00 | |
|---|
| 6121922 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO XINGU LTDA
03.786.763/0002-89 | R$ 137,17 | |
|---|
| 6120575 | | | | MARINALDO ROSENDO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO PEÇA E POSTO SAO CRISTOVAO LTDA
24.404.998/0003-10 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6120034 | | | | Daniel Coelho | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCAR PRIME LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME
17.172.736/0001-40 | R$ 2400,00 | |
|---|
| 6120030 | | | | Daniel Coelho | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCAR PRIME LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME
17.172.736/0001-40 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 6119783 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | ANDRADE BARROS LOGÍSTICA E SERVIÇOS LTDA
04.741.395/0001-34 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6119780 | | | | ANDERSON FERREIRA | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ LTDA
00.329.696/0001-02 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 6119614 | | | | Daniel Coelho | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ALBATEX LTDA
05.557.705/0001-28 | R$ 166,99 | |
|---|
| 6118209 | | | | CARLOS EDUARDO CADOCA | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPESA
09.769.035/0001-64 | R$ 74,50 | |
|---|
| 6116907 | | | | JARBAS VASCONCELOS | 2016 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | W E MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA ME
14.066.558/0001-84 | R$ 380,00 | |
|---|
| 6113853 | | | | Severino Ninho | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE E HOTEL SERTÃ
07.559.948/0001-20 | R$ 46,00 | |
|---|
| 6113792 | | | | Severino Ninho | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS CDU LTDA
08.986.228/0001-04 | R$ 138,55 | |
|---|
| 6113636 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2016 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | PLENO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME
08.760.771/0001-99 | R$ 6500,00 | |
|---|
| 6112802 | | | | BETINHO GOMES | 2016 | Locação ou fretamento de veículos automotores | UP LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
20.721.423/0001-08 | R$ 8084,00 | |
|---|
| 6112515 | | | | Tadeu Alencar | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | RICARDO EDUARDO & INACIO COMBUSTIVEIS LTDA
07.027.843/0001-20 | R$ 80,00 | |
|---|
| 6112410 | | | | Pastor Eurico | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | La Hotels Empreendimentos Ltda
09.109.567/0021-19 | R$ 264,50 | |
|---|
| 6112385 | | | | Eduardo da Fonte | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ESCADENSE EIRELI
03.797.708/0006-18 | R$ 100,01 | |
|---|
| 6112373 | | | | Pastor Eurico | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DUQUE RESTAURANTE
23.963.884/0001-85 | R$ 85,58 | |
|---|
| 6111711 | | | | Fernando Monteiro | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Alves de Alencar C de Petroleo e Derivados Ltda
09.148.419/0001-60 | R$ 253,00 | |
|---|
| 6111702 | | | | Fernando Monteiro | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TREZE
10.557.651/0001-30 | R$ 240,02 | |
|---|
| 6111474 | | | | Danilo Cabral | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Churrascaria Boi na Brasa
04.687.121/0001-04 | R$ 42,00 | |
|---|
| 6110839 | | | | CREUZA PEREIRA | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WM PAPELARIA E ESCRITÓRIO
12.132.854/0001-00 | R$ 211,60 | |
|---|
| 6108086 | | | | André de Paula | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CASA DOS FRIOS
05.359.030/0001-02 | R$ 59,10 | |
|---|
| 6108082 | | | | André de Paula | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Lig Combustiveis e Serviços Ltda
18.080.586/0001-07 | R$ 193,26 | |
|---|
| 6107775 | | | | LUCIANA SANTOS | 2016 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | Luene G Santos Assessoria
22.815.268/0001-14 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 6107051 | | | | KAIO MANIÇOBA | 2016 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
09.405.789/0016-11 | R$ 168,00 | |
|---|
| 0 | | | | Zeca Cavalcanti | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 61,75 | |
|---|
| 1353651 | | | | KAIO MANIÇOBA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 80,00 | |
|---|
| 1353652 | | | | KAIO MANIÇOBA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1146,76 | |
|---|
| 1353650 | | | | KAIO MANIÇOBA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 166,00 | |
|---|
| 1353649 | | | | KAIO MANIÇOBA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1354193 | | | | LUCIANA SANTOS | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1686,27 | |
|---|
| 1354064 | | | | LUCIANA SANTOS | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 823,69 | |
|---|
| 1362042 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1362366 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 69,00 | |
|---|
| 1392590 | | | | Danilo Cabral | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -554,88 | |
|---|
| 1353659 | | | | Danilo Cabral | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 686,68 | |
|---|
| 1353658 | | | | Danilo Cabral | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 686,79 | |
|---|
| 1353657 | | | | Danilo Cabral | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 686,68 | |
|---|
| 0 | | | | André de Paula | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1760,15 | |
|---|
| 1362050 | | | | Wolney Queiroz | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -83,10 | |
|---|
| 6139723 | | | | JOÃO FERNANDO COUTINHO | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SUSENILDA RODRIGUES DE FREITAS
12.294.478/0001-50 | R$ 45,00 | |
|---|
| 6137399 | | | | LUCIANA SANTOS | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | SERVICAR S/A
09.798.307/0002-35 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6134026 | | | | SILVIO COSTA | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA
10.835.932/0001-08 | R$ 696,68 | |
|---|
| 6130157 | | | | André de Paula | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - AGÊNCIA SANTA RITA
70.215.637/0001-80 | R$ 88,00 | |
|---|
| 6129025 | | | | LUCIANA SANTOS | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | PETROCAL-PETROLEO CAVALCANTI LTDA
12.781.233/0006-62 | R$ 60,00 | |
|---|
| 6128939 | | | | LUCIANA SANTOS | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Espirito Santo Ltda
24.440.646/0001-58 | R$ 80,00 | |
|---|
| 6125989 | | | | Tadeu Alencar | 2016 | Serviços postais | EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
69.952.802/0001-06 | R$ 53,40 | |
|---|
| 6121993 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2016 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | VFS SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA
16.693.500/0001-96 | R$ 330,00 | |
|---|
| 6121990 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2016 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | VFS SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA
16.693.500/0001-96 | R$ 141,00 | |
|---|
| 6121979 | | | | JORGE CÔRTE REAL | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA
10.835.932/0001-08 | R$ 591,11 | |
|---|
| 6121890 | | | | Fernando Monteiro | 2016 | Passagens aéreas | Ocean Air Linhas Aéreas S.A. - Avianca Brasil
02.575.829/0001-48 | R$ 1082,14 | |
|---|
| 6121888 | | | | Fernando Monteiro | 2016 | Passagens aéreas | Gol Linhas Aereas
06.164.253/0001-87 | R$ 1102,83 | |
|---|
| 6121558 | | | | Tadeu Alencar | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA
10.835.932/0001-08 | R$ 185,03 | |
|---|
| 6121261 | | | | Tadeu Alencar | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CELPE GRUPO NEOENERGIA
10.835.932/0001-08 | R$ 134,41 | |
|---|
| 6120586 | | | | MARINALDO ROSENDO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA.
45.543.915/0282-72 | R$ 144,43 | |
|---|
| 6120204 | | | | MARINALDO ROSENDO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Petroil Combustíveis Ltda.
02.072.286/0006-50 | R$ 80,00 | |
|---|
| 6117809 | | | | Augusto Coutinho | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Subcondominio Complexo Empresarial RM Trade center-Av. Republica do LIBANO, 251
20.755.190/0001-64 | R$ 626,39 | |
|---|
| 6117805 | | | | Augusto Coutinho | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Subcondominio Complexo Empresarial RM Trade center-Av. Republica do LIBANO, 251
20.755.190/0001-64 | R$ 511,43 | |
|---|
| 6117797 | | | | Augusto Coutinho | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Subcondominio Complexo Empresarial RM Trade center-Av. Republica do LIBANO, 251
20.755.190/0001-64 | R$ 511,43 | |
|---|