1384058 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 150,00 | |
1384695 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 252,00 | |
1387133 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -719,69 | |
1387208 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -258,66 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 53,24 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 62,30 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 58,34 | |
0 | | | | Vinicius Gurgel | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 17,58 | |
6177833 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA 10.750.039/0001-80 | R$ 150,00 | |
6175933 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO E RESTAURANTE SÃO PAULO LTDA 00.290.060/0001-96 | R$ 185,00 | |
6175900 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO E RESTAURANTE SÃO PAULO LTDA 00.290.060/0001-96 | R$ 150,00 | |
6175852 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO E RESTAURANTE SÃO PAULO LTDA 00.290.060/0001-96 | R$ 160,00 | |
6175845 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO SAO MARCOS LTDA 72.587.132/0001-72 | R$ 185,01 | |
6175824 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE EIRELI EPP 04.473.193/0001-59 | R$ 150,00 | |
6165300 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | MAXIMO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 10.471.346/0001-21 | R$ 177,63 | |
5947130 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Divulgação da atividade parlamentar | WALDERNEY BARBOSA PANTALEÃO 22.188.950/0001-24 | R$ 10000,00 | |
1390290 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
1387796 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 200,00 | |
1390800 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 210,00 | |
1313970 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 1126,58 | |
1387225 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -133,00 | |
1382541 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 73,00 | |
0 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
0 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 95,02 | |
0 | | | | ROBERTO GÓES | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 65,72 | |
6184088 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. 00.306.597/0063-08 | R$ 124,75 | |
6184086 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0072-90 | R$ 50,00 | |
6184084 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Cascol Combustíveis para Veículos Ltda. 00.306.597/0063-08 | R$ 293,38 | |
6184083 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.128.477/0001-67 | R$ 40,00 | |
6172978 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMÁTICA 13.345.728/0001-05 | R$ 312,50 | |
6168199 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.128.477/0001-67 | R$ 250,98 | |
6168186 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.128.477/0001-67 | R$ 100,00 | |
6163650 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.128.477/0001-67 | R$ 50,00 | |
6161208 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO JT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 37.128.477/0001-67 | R$ 150,00 | |
1339342 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -209,00 | |
1385637 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -449,35 | |
1383225 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -461,66 | |
1380219 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 174,00 | |
1380199 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 49,00 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 172,64 | |
0 | | | | Professora Marcivania | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 272,45 | |
1387669 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -12,97 | |
1387674 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
1391055 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 303,00 | |
1388665 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
0 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 18,99 | |
0 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 18,99 | |
0 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 65,70 | |
0 | | | | MARCOS REATEGUI | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 2,49 | |
6194104 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Fratelli Posto de Combustíveis Ltda. 08.884.038/0001-86 | R$ 250,02 | |
6178750 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0032-01 | R$ 220,80 | |
6178743 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | RESTAURANTE AMAZONAS PEIXARIA 14.528.730/0001-74 | R$ 206,80 | |
6178742 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 20,00 | |
6178741 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Sintaxi-DF 07.424.109/0001-03 | R$ 45,00 | |
6178740 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVIÇO PADRE JULIO GOMES 02.163.903/0001-19 | R$ 100,00 | |
6170603 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 18,60 | |
6170580 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0032-01 | R$ 224,99 | |
6164040 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI 00.031.708/0001-00 | R$ 12,00 | |
6163959 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA 00.306.597/0072-90 | R$ 220,92 | |
6163949 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | Fratelli Posto de Combustíveis Ltda. 08.884.038/0001-86 | R$ 185,01 | |
6160819 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | Sintaxi-DF 07.424.109/0001-03 | R$ 15,00 | |
1390733 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -953,69 | |
1388004 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -507,69 | |
1387495 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
1387402 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 23,00 | |
1383189 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -634,66 | |
1380997 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -247,69 | |
1383174 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -737,66 | |
0 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 61,75 | |
0 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,32 | |
0 | | | | JOZI ARAÚJO | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,93 | |
6197595 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | galpão da costela 20.129.006/0001-70 | R$ 32,80 | |
6197585 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Marques Filho 7 Cia Ltda 22.742.354/0001-44 | R$ 51,00 | |
6196614 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOPERATIVAS DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO DISTRITO FEDERAL 38.069.159/0001-35 | R$ 308,85 | |
5987216 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Telefonia | CLARO S/A 40.432.544/0001-47 | R$ 29,11 | |
1387762 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ -1460,13 | |
1384929 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 351,58 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 383,88 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 32,70 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 276,17 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 202,93 | |
0 | | | | JANETE CAPIBERIBE | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 1,01 | |
6162263 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SAÍDA SUL LTDA 07.210.707/0001-71 | R$ 150,00 | |
1387726 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 150,00 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 218,40 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 61,75 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 64,73 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 0,34 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 107,21 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 76,52 | |
0 | | | | CABUÇU BORGES | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL 00.000.000/0000-01 | R$ 67,64 | |
6172973 | | | | André Abdon | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UNITAXI DF 12.623.662/0001-05 | R$ 40,00 | |
6171166 | | | | André Abdon | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | COOBRÁS RÁDIO TÁXI 00.521.294/0001-05 | R$ 33,00 | |
6167310 | | | | André Abdon | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | WM PAPELARIA E ESCRITÓRIO 12.132.854/0001-00 | R$ 434,00 | |
1384048 | | | | André Abdon | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 150,00 | |
1389028 | | | | André Abdon | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 325,66 | |
1389027 | | | | André Abdon | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 263,69 | |
1389026 | | | | André Abdon | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 325,66 | |
1389025 | | | | André Abdon | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 263,69 | |