| 0 |  | |  | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,08 |  |
|---|
| 6931279 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 38,34 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 293,35 | |
|---|
| 0 | |   | | Silas Câmara | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 31,15 | |
|---|
| 6926423 | | | | Sidney Leite | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | CONTEXTO - CONSULTORIA E PESQUISA LTDA. - ME
08.264.331/0001-40 | R$ 12500,00 | |
|---|
| 6922903 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 2084,44 | |
|---|
| 6920144 | | | | Sidney Leite | 2019 | Locação ou fretamento de aeronaves | CTA - CLEITON TAXI AEREO LTDA
04.984.400/0001-30 | R$ 52200,00 | |
|---|
| 0 | | | | Silas Câmara | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,28 | |
|---|
| 6913771 | | | | José Ricardo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Rarimar Aguiar Portela
34.182.088/0001-21 | R$ 3500,00 | |
|---|
| 6954583 | | | | Silas Câmara | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 1356,76 | |
|---|
| 6913810 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
13.347.016/0001-17 | R$ 2414,26 | |
|---|
| 6923983 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 1044,57 | |
|---|
| 6914863 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TUPÃ IMPORTAÇÕES LTDA.
02.441.569/0001-18 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6914851 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PARIMA TRANSPORTES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP
01.206.568/0001-26 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6907754 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | A M PRAIA-EPP
27.038.625/0001-07 | R$ 8699,38 | |
|---|
| 6907691 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | NO AR EVENTOS E MARKETING EIRELI ME
22.851.526/0001-18 | R$ 10000,00 | |
|---|
| 6907022 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | JOSE CANDIDO MARTINS 04234170100
18.917.189/0001-47 | R$ 840,00 | |
|---|
| 6927920 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POTO 7 DE MAIOCOM.VAREJ.DE COMB.LTDA
12.462.387/0001-87 | R$ 200,00 | |
|---|
| 1687487 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1839,14 | |
|---|
| 1687601 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -598,44 | |
|---|
| 1686902 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 411,24 | |
|---|
| 6914712 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | DIDATA INFORMÁTICA
22.435.777/0001-11 | R$ 1400,00 | |
|---|
| 6908726 | | | | Sidney Leite | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE COMBUSTIVEIS 208 SUL EIRELI
20.473.943/0001-49 | R$ 143,54 | |
|---|
| 6908263 | | | | Átila Lins | 2019 | Locação ou fretamento de aeronaves | AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA
03.090.756/0001-67 | R$ 7500,00 | |
|---|
| 1686824 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 117,00 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 46,34 | |
|---|
| 1686920 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 439,00 | |
|---|
| 1686823 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 110,00 | |
|---|
| 1687311 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1312,85 | |
|---|
| 6914920 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 201,01 | |
|---|
| 6913751 | | | | José Ricardo | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Gráfica Santa Luzia Industria e Comercio LTDA
84.510.874/0001-89 | R$ 7500,00 | |
|---|
| 1696472 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1216,00 | |
|---|
| 1696467 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 466,85 | |
|---|
| 1687672 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -107,72 | |
|---|
| 1687504 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1585,85 | |
|---|
| 1686820 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 1696434 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 386,00 | |
|---|
| 6910927 | | | | Sidney Leite | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6907645 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6904828 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 3800,00 | |
|---|
| 6904476 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 52,77 | |
|---|
| 6903756 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 195,00 | |
|---|
| 1741733 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2049,43 | |
|---|
| 1696298 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1215,85 | |
|---|
| 1687531 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -1137,70 | |
|---|
| 1687415 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1693,57 | |
|---|
| 1687235 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1116,18 | |
|---|
| 6908735 | | | | Sidney Leite | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 170,02 | |
|---|
| 6907054 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | PANTANAL VEÍCULOS LTDA
07.319.323/0001-91 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6904842 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOVIDA RENT A CAR FILIAL BRASÍLIA - DF
07.976.147/0120-96 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 6903847 | | | | Silas Câmara | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MANOEL CASSIO DE SOUZA GUEDES ME
07.266.260/0001-52 | R$ 195,00 | |
|---|
| 6903387 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 37,73 | |
|---|
| 6901776 | | | | José Ricardo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 210,60 | |
|---|
| 1687478 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2889,42 | |
|---|
| 1687479 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 2924,42 | |
|---|
| 0 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 38,43 | |
|---|
| 6907657 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6902548 | | | | José Ricardo | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | M7 LOCADORA VEIC. LTD
13.373.346/0001-87 | R$ 330,00 | |
|---|
| 6902020 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AGUAS DO AMAZONAS
03.264.927/0001-27 | R$ 598,83 | |
|---|
| 6901493 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO Z+Z 314 SUL LTDA
18.055.554/0001-51 | R$ 250,06 | |
|---|
| 1696054 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 466,85 | |
|---|
| 1696051 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 870,86 | |
|---|
| 1687195 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1000,57 | |
|---|
| 1687157 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 883,57 | |
|---|
| 1687265 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1195,85 | |
|---|
| 1687159 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 885,85 | |
|---|
| 1687194 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1000,57 | |
|---|
| 1687156 | | | | Sidney Leite | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 883,57 | |
|---|
| 1696100 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 516,00 | |
|---|
| 1687264 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1195,85 | |
|---|
| 1687391 | | | | Silas Câmara | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1583,57 | |
|---|
| 6928031 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TOCANTINS LTDA
06.224.769/0001-70 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6901732 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | FAB COSTA LIMA & CIA LTDA
02.896.863/0001-14 | R$ 4200,00 | |
|---|
| 6901646 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DAT COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
01.647.520/0001-53 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6944697 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Telefonia | OI S.A
76.535.764/0326-90 | R$ 134,51 | |
|---|
| 6902188 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NET - CLARO
40.432.544/0243-21 | R$ 457,58 | |
|---|
| 6902063 | | | | José Ricardo | 2019 | Telefonia | Telefônica Brasil SA
02.558.157/0005-96 | R$ 1392,98 | |
|---|
| 6901454 | | | | Sidney Leite | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | IDÉIAS, FATOS E TEXTO LTDA
04.821.002/0001-00 | R$ 15000,00 | |
|---|
| 6901288 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OBJETIVA S/S LTDA EPP
22.995.005/0001-34 | R$ 5500,00 | |
|---|
| 1698630 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1639,98 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 2,70 | |
|---|
| 1695954 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1368,85 | |
|---|
| 1698417 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 895,57 | |
|---|
| 1698380 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 801,42 | |
|---|
| 1696004 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1468,57 | |
|---|
| 1696000 | | | | Átila Lins | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 982,85 | |
|---|
| 6908731 | | | | Sidney Leite | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 168,40 | |
|---|
| 6901667 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ MARIA FROTA DE MENEZES
025.845.652-34 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6901409 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0035-46 | R$ 50,00 | |
|---|
| 1698446 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 973,85 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,94 | |
|---|
| 0 | | | | Átila Lins | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 41,21 | |
|---|
| 6930668 | | | | José Ricardo | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | AMAZONAS DISTRIBUIDORA ENERGIA
02.341.467/0001-20 | R$ 1290,09 | |
|---|
| 6914751 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 230,02 | |
|---|
| 6914735 | | | | Marcelo Ramos | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | MANAUS POSTO V8 LTDA.
84.458.413/0001-04 | R$ 166,91 | |
|---|
| 6899955 | | | | Bosco Saraiva | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 100,00 | |
|---|
| 6899706 | | | | José Ricardo | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SILT SELF SERVICE EIRELI ME
07.286.731/0001-94 | R$ 45,95 | |
|---|
| 1741731 | | | | Capitão Alberto Neto | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 42,00 | |
|---|
| 0 | | | | Delegado Pablo | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 25,32 | |
|---|
| 1695768 | | | | José Ricardo | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 166,18 | |
|---|