| 6821522 |  | |  | FELIPE RIGONI | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TRANSFORMANDO TECNOLOGIA LTDA
30.790.493/0001-71 | R$ 800,00 |  |
|---|
| 6814361 | |  | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 31,30 | |
|---|
| 6809002 | | | | DA VITORIA | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | GP COBERTURA JORNALISTICA LTDA ME
28.800.786/0001-40 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 6827858 | | | | TED CONTI | 2019 | Assinatura de publicações | NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA
27.065.150/0001-30 | R$ 647,10 | |
|---|
| 6826670 | | | | DA VITORIA | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0003-24 | R$ 399,99 | |
|---|
| 6812055 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | Rogerio Lima de Oliveira
25.034.820/0001-25 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 6807591 | | | | TED CONTI | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | EXATA - INTELIGENCIA EM COMUNICACAO DIGITAL EIRELI -ME
24.972.965/0001-04 | R$ 6150,00 | |
|---|
| 6826647 | | | | DA VITORIA | 2019 | Telefonia | VIVO - Telefônica Brasil S.A.
02.558.157/0001-62 | R$ 127,91 | |
|---|
| 6843349 | | | | DRA. SORAYA MANATO | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ROMEU EMERICK
249.881.387-04 | R$ 1427,28 | |
|---|
| 6813904 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MD Soluções Imoliliárias
31.106.238/0001-20 | R$ 2200,00 | |
|---|
| 6801556 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Paulo Roberto de Araújo Bastos
277.024.646-15 | R$ 4500,00 | |
|---|
| 6813880 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME
05.080.045/0001-37 | R$ 1850,00 | |
|---|
| 6813869 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | DELTA AUTOMOTORES LTDA - ME
05.080.045/0001-37 | R$ 1850,00 | |
|---|
| 6799409 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VITÓRIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
06.069.667/0001-27 | R$ 1210,00 | |
|---|
| 6797363 | | | | FELIPE RIGONI | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | B.L. SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA
07.525.425/0003-25 | R$ 274,56 | |
|---|
| 6796467 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEICULOS
07.976.147/0020-23 | R$ 2281,67 | |
|---|
| 6796106 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | IZA CARLA SILVA SANTA BRIGIDA - ME
21.891.589/0001-35 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 6795309 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MARLIN LTDA
39.385.059/0001-80 | R$ 4321,84 | |
|---|
| 6815955 | | | | DA VITORIA | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | BOUSQUET 2005 PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO LTDA
07.661.480/0001-80 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6808983 | | | | DA VITORIA | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA
27.419.142/0001-44 | R$ 1799,74 | |
|---|
| 6802412 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A.
02.558.157/0003-24 | R$ 1366,54 | |
|---|
| 6795834 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AQUI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP4347
01.991.386/0001-03 | R$ 4800,00 | |
|---|
| 6848155 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Design Liquido Desenvolvimento
19.748.618/0001-62 | R$ 500,00 | |
|---|
| 6828129 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Divulgação da atividade parlamentar | FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
13.347.016/0001-17 | R$ 1057,70 | |
|---|
| 6818679 | | | | FELIPE RIGONI | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Google LLC
00.000.000/0000-10 | R$ 267,62 |  |
|---|
| 6815971 | | | | DA VITORIA | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIX VITORIA INFORMATICA LTDA
13.253.245/0001-72 | R$ 810,00 | |
|---|
| 6812032 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | VIX VITORIA INFORMATICA LTDA
13.253.245/0001-72 | R$ 810,00 | |
|---|
| 6804365 | | | | FELIPE RIGONI | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DISVECO LTDA
02.971.360/0006-70 | R$ 189,00 | |
|---|
| 6797806 | | | | DA VITORIA | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARNALDO LTDA
27.495.696/0001-20 | R$ 2516,80 | |
|---|
| 6795805 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO ESMIG LTDA
27.444.595/0001-20 | R$ 3873,03 | |
|---|
| 6794415 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | SAO JOAO POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA
37.130.481/0001-60 | R$ 60,00 | |
|---|
| 6834021 | |  | | LAURIETE | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AMANDA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
03.503.522/0001-02 | R$ 4000,00 | |
|---|
| 6815321 | | | | FELIPE RIGONI | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SOLARIS IMÓVEIS LTDA.
27.268.408/0001-03 | R$ 1104,00 | |
|---|
| 6805976 | | | | AMARO NETO | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA
03.028.906/0001-02 | R$ 205,40 | |
|---|
| 6804244 | | | | LAURIETE | 2019 | Locação ou fretamento de veículos automotores | AMANDA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA ME
03.503.522/0001-02 | R$ 2720,00 | |
|---|
| 6802100 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSADA ROTA DO MAR
08.246.851/0001-20 | R$ 115,00 | |
|---|
| 6802067 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSADA ROTA DO MAR
08.246.851/0001-20 | R$ 113,00 | |
|---|
| 6801943 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | POUSADA ROTA DO MAR
08.246.851/0001-20 | R$ 115,00 | |
|---|
| 6798233 | | | | FELIPE RIGONI | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO SHOPPING DER DE PETROLEO LTDA
37.063.328/0007-52 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6796622 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 396,54 | |
|---|
| 6794410 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 172,06 | |
|---|
| 6794293 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | NENENS CHOPP COM VAREJ DE COMB IND E AGROP LTDA
00.114.314/0001-15 | R$ 152,05 | |
|---|
| 6794047 | | | | TED CONTI | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO COMERCIAL NORTE LTDA
05.084.588/0001-22 | R$ 775,70 | |
|---|
| 1651339 | | | | FELIPE RIGONI | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 463,85 | |
|---|
| 1652682 | | | | AMARO NETO | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1267,39 | |
|---|
| 1652679 | | | | AMARO NETO | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1267,39 | |
|---|
| 1652676 | | | | AMARO NETO | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 655,85 | |
|---|
| 1652675 | | | | AMARO NETO | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 655,85 | |
|---|
| 0 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 16,90 | |
|---|
| 6825781 | | | | FELIPE RIGONI | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 24,19 | |
|---|
| 6825780 | | | | FELIPE RIGONI | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 27,62 | |
|---|
| 6825775 | | | | FELIPE RIGONI | 2019 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
17.895.646/0001-87 | R$ 41,06 | |
|---|
| 6799920 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Passagens aéreas | AZUL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
09.296.295/0001-60 | R$ 996,39 | |
|---|
| 6796575 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ANACLETO CAMPO GRANDE LTDA
29.910.444/0001-46 | R$ 240,01 | |
|---|
| 6796003 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 212,73 | |
|---|
| 6795995 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 245,21 | |
|---|
| 6794297 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SIG COMERCIAL DE PAPEIS LTDA EPPI
06.077.753/0001-81 | R$ 44,36 | |
|---|
| 0 | | | | AMARO NETO | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 33,80 | |
|---|
| 1654089 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -216,65 | |
|---|
| 0 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 991,00 | |
|---|
| 0 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 182,50 | |
|---|
| 1653735 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1143,84 | |
|---|
| 0 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 47,12 | |
|---|
| 0 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 88,00 | |
|---|
| 1652558 | | | | LAURIETE | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 561,00 | |
|---|
| 6817525 | | | | DA VITORIA | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 656,21 | |
|---|
| 6804296 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 51,51 | |
|---|
| 6802651 | | | | TED CONTI | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 477,87 | |
|---|
| 6800882 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 274,10 | |
|---|
| 6800879 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 36,81 | |
|---|
| 6800876 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 147,66 | |
|---|
| 6800874 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
28.152.650/0001-71 | R$ 175,86 | |
|---|
| 6800867 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 176,83 | |
|---|
| 6800855 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ARVOREDO LTDA
27.066.273/0001-95 | R$ 191,42 | |
|---|
| 6794286 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0071-00 | R$ 212,94 | |
|---|
| 6792440 | | | | LAURIETE | 2019 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 43,34 | |
|---|
| 0 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 134,50 | |
|---|
| 0 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 148,20 | |
|---|
| 0 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 116,63 | |
|---|
| 0 | | | | DRA. SORAYA MANATO | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CAIXA DE ENCOMENDAS BÁSICA/CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 7,50 | |
|---|
| 0 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 45,59 | |
|---|
| 6804267 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | CONDOMINIO ENSEADA TRADE CENTER
09.297.543/0001-97 | R$ 677,53 | |
|---|
| 6796591 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | PIMENTEL MELLO & ZAMPROGNO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
18.816.036/0001-03 | R$ 6000,00 | |
|---|
| 6796579 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO ANACLETO CAMPO GRANDE LTDA
29.910.444/0001-46 | R$ 160,02 | |
|---|
| 6796235 | | | | FELIPE RIGONI | 2019 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Awesome Gapps, Inc
00.000.000/0000-10 | R$ 115,40 | |
|---|
| 6792749 | | | | DA VITORIA | 2019 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 102,62 | |
|---|
| 6790464 | | | | HELDER SALOMÃO | 2019 | Passagens aéreas | TAM LINHAS AEREAS S/A.
02.012.862/0001-60 | R$ 274,85 | |
|---|
| 1652153 | | | | FELIPE RIGONI | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 190,84 | |
|---|
| 1652152 | | | | FELIPE RIGONI | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 190,84 | |
|---|
| 0 | | | | AMARO NETO | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 49,43 | |
|---|
| 0 | | | | AMARO NETO | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA REGISTRADA
00.000.000/0000-07 | R$ 8,45 | |
|---|
| 0 | | | | AMARO NETO | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 35,22 | |
|---|
| 0 | | | | DA VITORIA | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
|---|
| 0 | | | | SERGIO VIDIGAL | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 40,16 | |
|---|
| 0 | | | | EVAIR VIEIRA DE MELO | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 90,99 | |
|---|
| 1652161 | | | | LAURIETE | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 612,85 | |
|---|
| 1652159 | | | | LAURIETE | 2019 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1520,39 | |
|---|
| 0 | | | | LAURIETE | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 63,12 | |
|---|
| 0 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 45,59 | |
|---|
| 0 | | | | NORMA AYUB | 2019 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 240,96 | |
|---|