| 978442 |  |   |  | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1014,03 |  |
|---|
| 946542 | | | | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 949,93 | |
|---|
| 966065 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1646,93 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 31,88 | |
|---|
| 5636500 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | SANESUL - Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul
03.982.931/0001-20 | R$ 51,46 | |
|---|
| 5613020 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MOTORHOME LTDA
01.513.587/0001-03 | R$ 125,99 | |
|---|
| 5621525 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | GABIATTI & GABIATTI LTDA
04.075.654/0001-35 | R$ 136,08 | |
|---|
| 5616623 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Telefonia | Telefônica Brasil S.A. (VIVO)
02.558.157/0001-62 | R$ 857,37 | |
|---|
| 5621508 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | BACHS & SILVA LTDA
05.631.483/0001-46 | R$ 68,50 | |
|---|
| 5621484 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL E RESTAURANTE BEIRO RIO
04.463.254/0002-88 | R$ 115,00 | |
|---|
| 5620880 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | MAXIMO COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
10.471.346/0001-21 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5613060 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PECOBRAL
00.689.901/0001-32 | R$ 120,00 | |
|---|
| 5606065 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PIZZINI 7 PERINASSO LTDA
15.790.891/0001-02 | R$ 18,96 | |
|---|
| 5602442 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
02.885.153/0001-99 | R$ 108,75 | |
|---|
| 978391 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 829,03 | |
|---|
| 978390 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1006,95 | |
|---|
| 1075607 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1362,47 | |
|---|
| 948634 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 679,03 | |
|---|
| 948635 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 302,65 | |
|---|
| 946507 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 627,93 | |
|---|
| 946508 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 384,93 | |
|---|
| 946506 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 790,93 | |
|---|
| 946510 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 384,93 | |
|---|
| 946509 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 384,93 | |
|---|
| 5652311 | | | | MANDETTA | 2015 | Serviço de segurança prestado por empresa especializada | CAMPO GRANDE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME
11.625.729/0001-70 | R$ 296,89 | |
|---|
| 5621506 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | HOTEL CHALÉ
33.172.404/0001-11 | R$ 104,00 | |
|---|
| 5613008 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARANDA BOSQUE LTDA
04.374.599/0001-84 | R$ 253,04 | |
|---|
| 5602607 | | | | Dagoberto Nogueira | 2015 | Passagens aéreas | GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES
07.575.651/0001-59 | R$ 966,93 | |
|---|
| 5598945 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A
00.001.388/0002-26 | R$ 50,00 | |
|---|
| 948495 | | | | Tereza Cristina | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 849,03 | |
|---|
| 978216 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 821,95 | |
|---|
| 978235 | | | | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 821,95 | |
|---|
| 978154 | | | | Dagoberto Nogueira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 821,95 | |
|---|
| 965184 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 785,85 | |
|---|
| 948473 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 631,95 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,96 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 3,60 | |
|---|
| 5629839 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | O GAÚCHO CHOPERIA E CHURRASCARIA LTDA - ME
12.025.584/0001-39 | R$ 55,00 | |
|---|
| 5621527 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO VALENCIANO
07.121.491/0001-78 | R$ 121,00 | |
|---|
| 5621516 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS
15.413.826/0001-50 | R$ 380,58 | |
|---|
| 5621466 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | O GAÚCHO CHOPERIA E CHURRASCARIA LTDA - ME
12.025.584/0001-39 | R$ 64,90 | |
|---|
| 5620877 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | Posto Z+Z 314 Sul Ltda
18.055.554/0001-51 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5605636 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0031-12 | R$ 136,02 | |
|---|
| 5604167 | | | | MANDETTA | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ENERSUL -EMPRESA ENERGÉTICA DE MS
15.413.826/0001-50 | R$ 326,58 | |
|---|
| 5603405 | | | | MANDETTA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LA GIOCONDA RESTAURANTE LTDA
00.724.773/0001-10 | R$ 117,90 | |
|---|
| 5601501 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5598942 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MK 406 NORTE LTDA
10.591.051/0001-99 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5598936 | | | | Vander Loubet | 2015 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | SINPETAXI
00.031.708/0001-00 | R$ 124,00 | |
|---|
| 948438 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 773,03 | |
|---|
| 948421 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 639,03 | |
|---|
| 978030 | | | | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 6,00 | |
|---|
| 978029 | | | | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 747,93 | |
|---|
| 978008 | | | | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 969,93 | |
|---|
| 948368 | | | | Dagoberto Nogueira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 679,03 | |
|---|
| 948367 | | | | Dagoberto Nogueira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 631,95 | |
|---|
| 5620915 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SUMO-SAM-CULINÁRIA JAPONESA LTDA
26.445.700/0001-83 | R$ 81,88 | |
|---|
| 5603412 | | | | MANDETTA | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA
04.473.193/0001-59 | R$ 186,42 | |
|---|
| 5601494 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 90,18 | |
|---|
| 5598724 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
02.885.153/0001-99 | R$ 101,17 | |
|---|
| 5598718 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | VERDE AMARELO POSTO DE SERVIÇOS LTDA
02.885.153/0001-99 | R$ 135,64 | |
|---|
| 5597448 | | | | MANDETTA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | LA GIOCONDA RESTAURANTE LTDA
00.724.773/0001-10 | R$ 128,80 | |
|---|
| 977918 | | | | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1655,03 | |
|---|
| 948318 | | | | Dagoberto Nogueira | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 773,03 | |
|---|
| 948321 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 478,35 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 50,14 | |
|---|
| 0 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 37,96 | |
|---|
| 5612987 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARANDA BOSQUE LTDA
04.374.599/0001-84 | R$ 168,00 | |
|---|
| 5606066 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CONFRARIA CHICO MINEIRO
11.999.092/0001-81 | R$ 28,00 | |
|---|
| 5605924 | | | | Tereza Cristina | 2015 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | FLORIANO RIOS
13.271.261/0001-98 | R$ 500,00 | |
|---|
| 5601498 | | | | CARLOS MARUN | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
02.072.286/0006-50 | R$ 171,23 | |
|---|
| 5598722 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | JARJOUR VEICULOS E PETROLEO LTDA
00.108.670/0002-07 | R$ 109,01 | |
|---|
| 5597451 | | | | MANDETTA | 2015 | Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | PHENICIA BITTAR HOTEL
00.469.171/0001-64 | R$ 374,00 | |
|---|
| 948284 | | | | Tereza Cristina | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 483,03 | |
|---|
| 948283 | | | | Tereza Cristina | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 304,35 | |
|---|
| 948282 | | | | Tereza Cristina | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 475,95 | |
|---|
| 948281 | | | | Tereza Cristina | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 639,03 | |
|---|
| 946248 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 180,00 | |
|---|
| 948278 | | | | Vander Loubet | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 1323,03 | |
|---|
| 946247 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 263,93 | |
|---|
| 946246 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 439,25 | |
|---|
| 5620874 | | | | ZECA DO PT | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
10.750.039/0001-80 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5605921 | | | | Tereza Cristina | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | DRA 4 Derivados de Petróleo LTDA
19.257.042/0001-30 | R$ 151,36 | |
|---|
| 5597449 | | | | MANDETTA | 2015 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
10.580.005/0003-56 | R$ 14,51 | |
|---|
| 956943 | | | | MANDETTA | 2015 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -404,85 | |
|---|
| 5613058 | | | | Vander Loubet | 2015 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CARANDA BOSQUE LTDA
04.374.599/0001-84 | R$ 218,02 | |
|---|
| 5616595 | | | | Geraldo Resende | 2015 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Imobiliária Continental Ltda
01.522.309/0001-04 | R$ 2994,02 | |
|---|
| 0 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 5,94 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,07 | |
|---|
| 5376356 | | | | Geraldo Resende | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO E TELEVISÃO GRAN DOURADOS LTDA
03.746.039/0001-40 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 0 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 868,53 | |
|---|
| 0 | | | | AKIRA OTSUBO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 478,63 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 165,35 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 55,28 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 303,36 | |
|---|
| 0 | | | | Vander Loubet | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 68,25 | |
|---|
| 0 | | | | MARÇAL FILHO | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 85,12 | |
|---|
| 5362741 | | | | Geraldo Resende | 2014 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO E TELEVISÃO GRAN DOURADOS LTDA
03.746.039/0001-40 | R$ 1200,00 | |
|---|
| 5394200 | | | | Fábio Trad | 2014 | Locação ou fretamento de veículos automotores | TAIRA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME
04.616.358/0001-02 | R$ 2500,00 | |
|---|
| 5357603 | | | | Vander Loubet | 2014 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JURANI BATISTA DE ARAUJO
875.030.698-72 | R$ 3300,00 | |
|---|
| 0 | | | | MANDETTA | 2014 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 16,29 | |
|---|