| 1370405 |  |   |  | CARLOS ANDRADE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -127,00 |  |
|---|
| 1366667 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1375,69 | |
|---|
| 1366566 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1080,69 | |
|---|
| 6133999 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0016-44 | R$ 55,09 | |
|---|
| 6127226 | | | | REMÍDIO MONAI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
03.261.491/0007-08 | R$ 133,50 | |
|---|
| 1368597 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1099,58 | |
|---|
| 1368596 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1219,69 | |
|---|
| 1367115 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 40,00 | |
|---|
| 0 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 36,45 | |
|---|
| 6136003 | | | | Hiran Gonçalves | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO AEROPORTO LTDA.
08.202.116/0001-15 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6125341 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | TAIOBA SELF-SERVICE LTDA-EPP
03.346.671/0009-54 | R$ 47,58 | |
|---|
| 0 | | | | Shéridan | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 505,05 | |
|---|
| 1367529 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1368487 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 306,00 | |
|---|
| 1366961 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -184,58 | |
|---|
| 6141899 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | JK COMBUSTIVEIS
08.202.116/0001-15 | R$ 196,09 | |
|---|
| 6141728 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CAPITAL
08.106.078/0001-05 | R$ 50,00 | |
|---|
| 6135991 | | | | Hiran Gonçalves | 2016 | Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BSB
09.301.520/0001-09 | R$ 8,00 | |
|---|
| 6125203 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 43,80 | |
|---|
| 6124873 | | | | Shéridan | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | SÃO JOÃO POSTOS DE ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS
37.130.481/0001-60 | R$ 2366,36 | |
|---|
| 6124541 | | | | REMÍDIO MONAI | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | Emysouto Papelaria e Informática
13.345.728/0001-05 | R$ 107,50 | |
|---|
| 1367485 | | | | Edio Lopes | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1367482 | | | | Edio Lopes | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1368385 | | | | Edio Lopes | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 949,00 | |
|---|
| 1368384 | | | | Edio Lopes | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 780,00 | |
|---|
| 1368382 | | | | Edio Lopes | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1289,00 | |
|---|
| 1368380 | | | | Edio Lopes | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 723,00 | |
|---|
| 1368377 | | | | Edio Lopes | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 578,00 | |
|---|
| 6125276 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA
02.703.510/0001-50 | R$ 161,00 | |
|---|
| 6159005 | | | | Edio Lopes | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
05.939.467/0001-15 | R$ 33,30 | |
|---|
| 6146116 | | | | Hiran Gonçalves | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
05.939.467/0001-15 | R$ 157,25 | |
|---|
| 6125567 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CAPITAL
08.106.078/0001-05 | R$ 647,00 | |
|---|
| 6125557 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO CAPITAL
08.106.078/0001-05 | R$ 224,99 | |
|---|
| 6125243 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 140,36 | |
|---|
| 1367456 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1368323 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 780,58 | |
|---|
| 1367446 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1367444 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1367443 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1368305 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 439,00 | |
|---|
| 1368303 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1101,15 | |
|---|
| 1368302 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 834,00 | |
|---|
| 1366258 | | | | Edio Lopes | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -270,69 | |
|---|
| 6136128 | | | | Hiran Gonçalves | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL
03.803.317/0012-07 | R$ 19,03 | |
|---|
| 0 | | | | Shéridan | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2,14 | |
|---|
| 0 | | | | REMÍDIO MONAI | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 2,54 | |
|---|
| 0 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 44,96 | |
|---|
| 1387880 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -1369,60 | |
|---|
| 1387879 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -985,45 | |
|---|
| 1367412 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1367410 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 150,00 | |
|---|
| 1368231 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1101,15 | |
|---|
| 1368229 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 433,00 | |
|---|
| 1368226 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 55,00 | |
|---|
| 1365843 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 783,58 | |
|---|
| 1366030 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1408,58 | |
|---|
| 1365884 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 891,69 | |
|---|
| 1365800 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 641,69 | |
|---|
| 1365925 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1018,58 | |
|---|
| 0 | | | | ABEL MESQUITA JR. | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,43 | |
|---|
| 0 | | | | Jhonatan de Jesus | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 0,60 | |
|---|
| 1366080 | | | | Edio Lopes | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1647,58 | |
|---|
| 0 | | | | Edio Lopes | 2016 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 46,36 | |
|---|
| 6138732 | | | | REMÍDIO MONAI | 2016 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 217,51 | |
|---|
| 6138718 | | | | REMÍDIO MONAI | 2016 | Telefonia | TELEFONICA BRASIL S.A. VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 578,10 | |
|---|
| 6135989 | | | | Hiran Gonçalves | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | DUDUSAN RESTAURANTE E FAST FOOD LTDA
18.553.269/0001-60 | R$ 26,86 | |
|---|
| 1366231 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -649,69 | |
|---|
| 6141773 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0072-90 | R$ 187,00 | |
|---|
| 6136131 | | | | Hiran Gonçalves | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL
03.803.317/0012-07 | R$ 27,17 | |
|---|
| 6135899 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | JOSÉ MENDES DE BRITO
008.080.912-04 | R$ 6500,00 | |
|---|
| 6125285 | | | | REMÍDIO MONAI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 150,00 | |
|---|
| 6121932 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 149,46 | |
|---|
| 0 | | | | Shéridan | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 3,40 | |
|---|
| 0 | | | | Hiran Gonçalves | 2016 | Serviços postais | CORREIOS - MALA DIRETA NÃO ENDEREÇADA (DOMICILIÁRIA)
00.000.000/0000-07 | R$ 596,19 | |
|---|
| 1367379 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 120,00 | |
|---|
| 1368160 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 967,00 | |
|---|
| 1365948 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1120,58 | |
|---|
| 1365352 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 906,66 | |
|---|
| 1367368 | | | | Jhonatan de Jesus | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ -19,11 | |
|---|
| 1367367 | | | | Jhonatan de Jesus | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1366026 | | | | Jhonatan de Jesus | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1375,69 | |
|---|
| 1366052 | | | | Edio Lopes | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1488,69 | |
|---|
| 1365351 | | | | Edio Lopes | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AZUL
09.296.295/0001-60 | R$ 200,00 | |
|---|
| 6136157 | | | | Hiran Gonçalves | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | NANCI QUEIROZ DA SILVA
134.422.012-68 | R$ 3200,00 | |
|---|
| 6136150 | | | | Hiran Gonçalves | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL
03.803.317/0012-07 | R$ 24,97 | |
|---|
| 6128540 | | | | Edio Lopes | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | KOTINSKI & CIA.LTDA
01.468.484/0001-60 | R$ 4980,00 | |
|---|
| 6125495 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
33.469.172/0006-72 | R$ 14,50 | |
|---|
| 6117794 | | | | REMÍDIO MONAI | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA
03.261.491/0007-08 | R$ 115,03 | |
|---|
| 1392793 | | | | Hiran Gonçalves | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -495,79 | |
|---|
| 1356127 | | | | Hiran Gonçalves | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 612,79 | |
|---|
| 6121897 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA
02.703.510/0001-50 | R$ 103,60 | |
|---|
| 6133994 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0063-08 | R$ 157,08 | |
|---|
| 6121122 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | Gaúcha Comercio de Alimentos Ltda
37.092.210/0001-67 | R$ 96,00 | |
|---|
| 6121035 | | | | MARIA HELENA | 2016 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | PÃO DE MINUTO
36.760.874/0001-94 | R$ 8,27 | |
|---|
| 6142223 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | J.R.A LIRA ME
02.760.281/0001-06 | R$ 1110,00 | |
|---|
| 6141789 | | | | CARLOS ANDRADE | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0072-90 | R$ 120,00 | |
|---|
| 6119277 | | | | Hiran Gonçalves | 2016 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO 105
02.760.928/0001-08 | R$ 243,22 | |
|---|
| 1367271 | | | | REMÍDIO MONAI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 130,00 | |
|---|
| 1367907 | | | | REMÍDIO MONAI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1219,58 | |
|---|
| 1367904 | | | | REMÍDIO MONAI | 2016 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 45,00 | |
|---|