2254727 | | | | AUDIFAX | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PANTTEON IMOVEIS ASM. DE BENS E SERVIÇOS LTDA 00.943.736/0001-01 | R$ 892,00 | |
2248718 | | | | AUDIFAX | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | FLAVIA MIGNONI COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 06.190.606/0001-13 | R$ 3000,00 | |
2248713 | | | | AUDIFAX | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | NEWGATE INFORMATICA LTDA - ME 07.156.900/0001-71 | R$ 4800,00 | |
2268418 | | | | AUDIFAX | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 | R$ 175,42 | |
2261175 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Telefonia | TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0002-50 | R$ 52,88 | |
2253760 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MOTO SERVICE LTDA 01.373.979/0001-06 | R$ 6200,00 | |
2243355 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | LAURITA ROCHA LIMA 862.697.987-87 | R$ 1100,00 | |
2255347 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | RENOVA COM. COMBUSTÍVEL E SERV. LTDA 04.960.337/0001-00 | R$ 130,79 | |
2253389 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO IATE LTDA 27.419.142/0001-44 | R$ 1230,72 | |
2247901 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | FNC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA 13.675.394/0001-20 | R$ 3500,00 | |
2245745 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO RETA DA PRAIA LTDA 07.411.445/0001-03 | R$ 30,00 | |
2244772 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO UNIÃO AMORIM COM. DE DERIVADOS DE PETRÓLEO 38.043.832/0001-68 | R$ 100,00 | |
2244703 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA 00.984.060/0002-77 | R$ 6,10 | |
2243362 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | SILVIA MAGNA SILVA 12.119.600/0001-52 | R$ 2800,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 176,13 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 566,13 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 566,13 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 32,90 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 371,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 8,80 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 97,90 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 91,00 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 17,60 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 471,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 448,23 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 457,56 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 528,56 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 415,56 | |
2267627 | | | | AUDIFAX | 2012 | Serviços postais | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS 39.379.375/0001-40 | R$ 33,00 | |
2267615 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO TRIANGULO LTDA 27.023.308/0001-09 | R$ 60,00 | |
2260846 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIÁRIA LTDA 11.857.206/0001-59 | R$ 4000,00 | |
2259528 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MARLY CESCONETTO 742.989.257-49 | R$ 600,00 | |
2245790 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO MIRAMAR LTDA 00.629.129/0001-63 | R$ 120,00 | |
2244702 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA 00.984.060/0002-77 | R$ 7,20 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 240,56 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 276,13 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 510,00 | |
2245788 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ITAPARICA PETROLEO E COMERCIO LTDA 01.635.041/0001-17 | R$ 100,00 | |
2248482 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SB LTDA ME 04.994.796/0001-04 | R$ 50,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 189,53 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 44,83 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 81,33 | |
0 | | | | Lauriete | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 40,12 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 68,66 | |
0 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 276,81 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 152,78 | |
0 | | | | CAMILO COLA | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 28,48 | |
0 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 65,11 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Telefonia | RAMAL 00.000.000/0000-06 | R$ 265,50 | |
2267606 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSOTOS LTDA 04.145.589/0014-91 | R$ 50,00 | |
2267598 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA 04.145.589/0014-91 | R$ 50,00 | |
2253956 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO IMPERADOR LTDA 05.995.076/0001-18 | R$ 48,08 | |
2251397 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Telefonia | VIVO S.A 02.449.992/0081-49 | R$ 827,62 | |
2245786 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO WAVE LTDA 04.361.389/0001-51 | R$ 30,00 | |
2243107 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | J. S. PETROLEO E COMERCIO LTDA 08.788.618/0001-70 | R$ 120,05 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 651,56 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA 00.000.000/0000-07 | R$ 79,20 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 33,49 | |
2265910 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Telefonia | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 959,90 | |
2251393 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Telefonia | EMBRATEL 33.530.486/0001-29 | R$ 84,74 | |
2247933 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 22,42 | |
2247928 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 173,41 | |
2245217 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 22,42 | |
2245216 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ESCELSA 28.152.650/0001-71 | R$ 173,86 | |
2243357 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
2243356 | | | | CARLOS MANATO | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.547.345/0001-60 | R$ 5500,00 | |
2242620 | | | | AUDIFAX | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | KARPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A 10.892.621/0001-80 | R$ 1350,00 | |
2239709 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Locação de veículos automotores ou fretamento de embarcações | MILANO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 00.547.345/0001-60 | R$ 2800,00 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 339,40 | |
0 | | | | AUDIFAX | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TRIP 02.428.624/0001-30 | R$ 330,00 | |
2256106 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Telefonia | TNL PCS S.A. 04.164.616/0001-59 | R$ 543,59 | |
2249060 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0012-01 | R$ 540,93 | |
2249054 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Telefonia | TNL PCS S.A 04.164.616/0012-01 | R$ 565,21 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX 10 00.000.000/0000-07 | R$ 43,70 | |
2290526 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MCLAREN LTDA 08.471.100/0001-08 | R$ 138,04 | |
2261184 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | MASTER SOLUÇOES DIGITAIS LTDA 08.563.783/0001-23 | R$ 300,00 | |
2256135 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA 00.097.626/0006-72 | R$ 146,59 | |
2245784 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DE SERVIÇOS SERRA LINDA LTDA 02.923.967/0001-70 | R$ 50,00 | |
2242072 | | | | LELO COIMBRA | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | ATACADO SAO PAULO LTDA 28.410.074/0001-15 | R$ 93,99 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR 00.000.000/0000-07 | R$ 32,80 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 457,56 | |
0 | | | | SUELI VIDIGAL | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL 00.000.000/0000-07 | R$ 30,00 | |
0 | | | | ROSE DE FREITAS | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ -540,52 | |
2267593 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ARARA AZUL REDE DE POSTOS LTDA 04.145.589/0014-91 | R$ 50,00 | |
2248495 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SB LTDA ME 04.994.796/0001-04 | R$ 50,00 | |
2245783 | | | | AUDIFAX | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO CANOA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 05.393.247/0001-39 | R$ 100,00 | |
2245738 | | | | Lauriete | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | ADIB BARBOSA SALUME E CIA LTDA - ME 02.567.214/0001-70 | R$ 59,00 | |
2238251 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DA TORRE LTDA 04.473.193/0001-59 | R$ 65,00 | |
2238229 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | TECNOCOPY SOLUÇÕES 10.291.354/0001-96 | R$ 210,00 | |
2237692 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Divulgação da atividade parlamentar | FONTANA ARTES GRÁFICAS LTDA ME 31.287.667/0001-40 | R$ 11700,00 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 235,62 | |
0 | | | | CESAR COLNAGO | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC 00.000.000/0000-07 | R$ 248,96 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 9,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM 02.012.862/0001-60 | R$ 74,00 | |
0 | | | | DR. JORGE SILVA | 2012 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX HOJE 00.000.000/0000-07 | R$ 66,10 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 457,56 | |
0 | | | | Paulo Folletto | 2012 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL 07.575.651/0001-59 | R$ 415,56 | |