| 5359518 |  |   | | FELIPE MAIA | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ARTEC MARKETING POLÍTICO LTDA
11.400.461/0001-78 | R$ 9000,00 |  |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 113,81 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 5,97 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,65 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,26 | |
|---|
| 5331416 | | | | João Maia | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | H A CLEMENTE ME
13.247.066/0001-22 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 5323704 | | | | Fábio Faria | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | AMPLA
11.082.323/0001-98 | R$ 1900,00 | |
|---|
| 5319038 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | HELITO HONORATO CARNEIRO DOS SANTOS 10512060495
18.558.054/0001-32 | R$ 2000,00 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 100,44 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1023,08 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 576,20 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 125,91 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 224,50 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1765,38 | |
|---|
| 0 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 19,10 | |
|---|
| 0 | | | | Fábio Faria | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 1,42 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 25,10 | |
|---|
| 0 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Telefonia | CELULAR FUNCIONAL
00.000.000/0000-01 | R$ 70,71 | |
|---|
| 5326396 | | | | João Maia | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PARMA ATLÉTICO CLUBE
07.788.149/0001-26 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 5314720 | | | | João Maia | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | IGM Publicidade
19.206.546/0001-21 | R$ 3000,00 | |
|---|
| 5315234 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | OI S.A
76.535.764/0326-90 | R$ 481,68 | |
|---|
| 5315223 | | | | João Maia | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE M.TARGINO-RN-ADMT
05.547.735/0001-53 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 5314770 | | | | João Maia | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | F.ALVES DA COSTA-ME
10.741.754/0001-56 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 5314748 | | | | João Maia | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | RÁDIO CABUGI DO SERIDÓ LTDA
12.752.432/0001-38 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 796836 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 837,55 | |
|---|
| 5322015 | | | | Fábio Faria | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 130,00 | |
|---|
| 5311428 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | FUNDAÇÃO ULYSSES GUIMARÃES
02.194.382/0001-67 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 5309878 | | | | PAULO WAGNER | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PIUM LTDA.
35.284.991/0001-66 | R$ 3438,11 | |
|---|
| 797111 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 911,57 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC
00.000.000/0000-07 | R$ 16,93 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 1,65 | |
|---|
| 5340821 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | AUTO POSTO JR LTDA.
40.993.123/0001-95 | R$ 136,00 | |
|---|
| 5311423 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | F. IVALDO DA SILVA - ME
09.561.448/0001-59 | R$ 119,65 | |
|---|
| 5323678 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO PORTO BELO são João posto de abastecimento
37.130.481/0001-60 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5312435 | | | | FELIPE MAIA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | PARELHAS GÁS LTDA.
24.206.617/0033-03 | R$ 2053,00 | |
|---|
| 796576 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 53,00 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 16,50 | |
|---|
| 796660 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 947,55 | |
|---|
| 796659 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 843,00 | |
|---|
| 5318638 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Telefonia | VIVO
02.558.157/0001-62 | R$ 51,96 | |
|---|
| 5315837 | | | | Fábio Faria | 2013 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | OCEÂNICO
12.992.591/0001-00 | R$ 758,00 | |
|---|
| 5309655 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CULTURAL DIX-SEPTIENSE
04.158.151/0001-23 | R$ 5000,00 | |
|---|
| 796549 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1480,55 | |
|---|
| 757786 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 292,00 | |
|---|
| 758026 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 1710,45 | |
|---|
| 764140 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ -1361,67 | |
|---|
| 756439 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 693,02 | |
|---|
| 758094 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ -647,47 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,38 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - ENCOMENDA PAC COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 45,15 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - CARTA COMERCIAL
00.000.000/0000-07 | R$ 16,50 | |
|---|
| 5317661 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Telefonia | telemar norte leste s/a
33.000.118/0016-55 | R$ 504,09 | |
|---|
| 5317657 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Telefonia | telemar norte leste s/a
33.000.118/0016-55 | R$ 468,81 | |
|---|
| 5328118 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO OLINDA
40.756.983/0001-05 | R$ 100,00 | |
|---|
| 5322158 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO EMAUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
03.979.385/0001-79 | R$ 50,00 | |
|---|
| 5309522 | | | | Fábio Faria | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Nenens SETOR CENTRAL POSTO DE GASOLINA º2
00.114.314/0001-15 | R$ 155,01 | |
|---|
| 777379 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1919,57 | |
|---|
| 5340835 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO FLORESTAL
07.543.171/0001-06 | R$ 105,00 | |
|---|
| 5340825 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | JVC COMERCIAL LTDA
35.298.330/0006-02 | R$ 95,65 | |
|---|
| 5320896 | | | | FÁTIMA BEZERRA | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO MONTE BELO
40.804.791/0001-27 | R$ 114,04 | |
|---|
| 5315206 | | | | João Maia | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE M.TARGINO-RN-ADMT
05.547.735/0001-53 | R$ 1000,00 | |
|---|
| 5311402 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 200,00 | |
|---|
| 5311401 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 107,02 | |
|---|
| 777024 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 777023 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 100,00 | |
|---|
| 777306 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 276,00 | |
|---|
| 777305 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 109,00 | |
|---|
| 777304 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 139,00 | |
|---|
| 756405 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 318,57 | |
|---|
| 756406 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - AVIANCA
02.575.829/0001-48 | R$ 377,55 | |
|---|
| 777358 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 2777,12 | |
|---|
| 777219 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1031,57 | |
|---|
| 5340832 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto
08.019.143/0001-57 | R$ 40,03 | |
|---|
| 5340831 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | Auto Posto
08.019.143/0001-57 | R$ 80,00 | |
|---|
| 5340820 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GALILEU
04.209.396/0001-32 | R$ 89,00 | |
|---|
| 5340818 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO GALILEU
04.209.396/0001-32 | R$ 170,00 | |
|---|
| 5315819 | | | | Fábio Faria | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO NOSSA SENHORA DOS IMPOSSIVEIS
15.229.284/0001-60 | R$ 50,01 | |
|---|
| 5311403 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 148,00 | |
|---|
| 5308580 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO LT
24.587.883/0001-46 | R$ 143,01 | |
|---|
| 5340823 | | | | João Maia | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 112,00 | |
|---|
| 5322129 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO DISBRAVE IMPERIAL
10.750.039/0001-80 | R$ 111,29 | |
|---|
| 5315252 | | | | João Maia | 2013 | Telefonia | telemar norte leste s/a
33.000.118/0016-55 | R$ 276,79 | |
|---|
| 5338370 | | | | Fábio Faria | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA
00.306.597/0047-80 | R$ 150,00 | |
|---|
| 5311405 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 115,01 | |
|---|
| 5311404 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Combustíveis e lubrificantes | POSTO SÃO RAFAEL
04.534.989/0001-74 | R$ 108,00 | |
|---|
| 5309654 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Consultorias, pesquisas e trabalhos técnicos | M H C DE ALBUQUERQUE
09.584.283/0001-30 | R$ 7500,00 | |
|---|
| 5307382 | | | | HENRIQUE EDUARDO ALVES | 2013 | Divulgação da atividade parlamentar | ASSAF E SOUZA - COMUNICAÇÃO LTDA
02.605.063/0001-05 | R$ 70720,00 | |
|---|
| 5307335 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Fornecimento de alimentação do parlamentar | CAMAROES EXPRESS ALIMENTOS LTDA
70.303.813/0001-36 | R$ 22,80 | |
|---|
| 792804 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 709,57 | |
|---|
| 755988 | | | | João Maia | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 630,45 | |
|---|
| 792657 | | | | Fábio Faria | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 636,55 | |
|---|
| 792656 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - TAM
02.012.862/0001-60 | R$ 1824,55 | |
|---|
| 756041 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Emissão bilhete aéreo | Cia Aérea - GOL
07.575.651/0001-59 | R$ 797,47 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 42,38 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL COM AR
00.000.000/0000-07 | R$ 42,38 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 39,38 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 49,41 | |
|---|
| 0 | | | | BETINHO ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 85,28 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - TELEGRAMA
00.000.000/0000-07 | R$ 19,22 | |
|---|
| 0 | | | | SANDRA ROSADO | 2013 | Serviços postais | CORREIOS - SEDEX CONVENCIONAL
00.000.000/0000-07 | R$ 49,41 | |
|---|